._ I - f- =. LV '-1 zarząozen1e NRq.. Ć.;.:`.:Í.~:* ł pnezvoenm MIASTA Guwrce T' ',_ ` _-I,- z dna 2017 r. w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2017 rok 'łn Na podstawe art. 222 ust. 4; art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządze gmnnym (tekstjednolty Dz. U. 2 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, ust. 2, w zwązku z art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o samorządze powatowym (tekst jednolty Dz. U. 2 2017 r. poz. 1868); art. 8 ust. 3, ust. 2 ustawy z dna 13 lstopada 2003 r. odochodach jednostek samorządu terytoralnego (tekst jednolty Dz. U. z 2017 r., poz. 1453); upoważnena wynkającego z 18 Uchwały nr XXII/546/2016 Rady Masta Glwce z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (2 póżn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Glwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad planowana dokonywana zman w Weloletnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana planów fnansowych dokonywana w nch zman (z póżn. zm.) zarządza sę, co następuje: 'un- 1. Dokonać zman w tabel nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (2 póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (z póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (2 póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonać zman w tabel nr 6 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXII/546/2016 z dna 15 grudna 2016 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2017 rok (2 póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Wykonane zarządzena powerzyć naczelnkom wydzałów: Budżetu Analz; Ksęgowośc; Edukacj; Przedsęwzęć Gospodarczych Usług Komunalnych; dyrektorom: Domu Pomocy Społecznej Opoka ; Mejskego Zarządu Usług Komunalnych; Komendantow Centrum Ratownctwa Glwce oraz Powatowemu Inspektorow Nadzoru Budowlanego. 6. Nadzór nad wykonanem sprawuje skarbnk masta oraz zastępcy prezydenta (VP1 VP3). 7. Zarządzene wchodz w życe z dnem podjęca. 8. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne Informacj Publcznej. \ Łasęçza r~a:ze n;a 7 Jć 1. ' 1es: '.'r.ał.'.`;cf~a ska-šun' 1 1_.L S ŻW
Załącznk nr 1 do zarządzena nr(?'m- 5 3111 1 Prezydenta Masta Glwce z dna TABELA NR 1. P.ANOwANE oochooy auożsru MIASTA weoług ŻRÓDEŁ Ą M Ą Ĺ;) zmnejszene, ( jzwększene x tego: Paz. p;_ Wyszczególnene Plan dochody gmny dochody powatu W I oocloov axcżącc -195.00 0,00-195,00 D. ' Iśnoox: z Funouszv ce.owvch -19s,oo 0,00-195,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realzację zadań beżących ednostok Sektora fnansów publcznych -1 05,00 0,00-195,00 852 Pomoc społeczna 495.00 0,00-195,00 oocoov ooóu- -195,00 0,00-195,00 ' ~ _.all. ' Dz. N ezwa l O gńle rn Załącznk nr 2 do rządzena I _ Prezydenta Masta Glwce z dna / Š J/' TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDZEFU MIASTA DO DZIAŁOW ' ' J./U 1 wydatk jednostek budżetowych nch nalczane wydatk beżące zw ązane WYÜBW \ l dotacje na śwadzenła na rzec wynagrodzena L. a dama _ szzukßu l " fc',f Ją l beżące 5 b statutu wyd zadań fzyrzny' ch ` \ wydatk na wypłaty programy z tytulu fnansowane poręaeń 2 udzałem gwarancj, środków, pnypadające uālsluga o których do spłaty ug" mowa w danym w art. 5 ust. roku 1 ptt 2 3 Dudzetowym Í-lzmnlrjsrenlo, ( J zwększenu wydatk majątkowe nwestyqe zakupy nwestycyjne, w tym na programy fnansowane z udzałem środków, 0 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 l 3 l ':: f::.':;::.= mbjęcle do 5 ńlek akcj prfwn I l..l02lñl0w handlowego 710 Dzałalność usługowa 0,00 0,00 0,00 1.000.00-1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00?54 Bezpeczeństwo puhane I ochrona pnecwpożarowa 0,00 -G5.218.0'0 0,00 '14.500,00 14.500,00-65.213.00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.21B.00 65.210,00 0.00 0,00 750 Rózne rozlltzena -4.35 0,00-4.350,00 ` -4.350,00 0,00-4.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 Ośwata I wychowane 4.35 0,00 4.150,00 4.350,00 ` 840,00 3.710,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 852 Pomoc społeczna -a5,00 '195,00 * 129,00 ` 0,00 1 129,00 0,00-324,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Ą 7 0,00 0,00 Ogółem -195,00-65.413,00 1 129,00 \ -I.2.B60,00 l.2.9b9,00-65.210,00-324,00' 0,00 0,00 0,00 65.218,00 55.2l.0,00 0,00 0,00.Lasępca '~.'aczełfl1l<b * dz* Budżelufnal - " cßuoíą J J ÅĆ-_ f eszka Mchalska-Bu? 2.
l 7 Ń _ ÄŹC Dz. Rozdz. 754. pubzne I ochrona przecwpożarowa Bezpeczeństwo 75405 Komendy powatowe Polcj Ogółem TABELA NR 4. WYDÅTKI N wydatk jednostek wynagrodzena skadk od nch nalczane Zalü. cznk nr 3 do zarz3. dzena nrf-"h Prezydenta Masta Glwce 2 dna.- A ReAuzAc_1Ę ZADAŃ w.asrych ' As ra Å \ f ŠIAIL] wydatk beżące `, ` l budżetowych wydatk na wypłaty f programy z tytułu' d,h nansowane poręzen zwązane wy 3 dotacje na Śwlaüaenla na ra z udzałem 9wararcj, Z œanzaqą zadana Osób środków, przypadające lfh oezące Í h 0 których do spłaty statutowych lzyanvc m \"" W mym zadań w art. 5 ust. roku. 1 put 2 3 ouozeowym obsluga długu (-]' zmnejszene, ( ) zwększene wydatk majątkowe nwestycje I zakupy lnwestytyjnc. w tym na programy zakup fnansowane objęce 2 udzałem akcj środków, udzałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 wnesene wkładów d o 5 półek pra wa handlowego 0,00-65.21 0,00 0,00-14.500,00 14.500,00-65.21.B,00 0,o0` 0,00 0,00 0,00 65.21.8,00 65.21.B,00 0,00 0,00 0,00-65.21B,00 0,00 0,00 0.00 -ss.210.00 0.00 0,00 0,00 j 0,00 65.213.041 65.218,00 0,00 0.00 75495 Pozostała dzałalność 0,00 0,00 0,00-1-1.500,00 14.500,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'rss y Różne rozlcenla -4.350,00-4.350,00-4.350,00-4.350,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezemy ogólne celowe 4.350,00-4.350,00-4.350,00 ` 0,00 4.550,00 0,00 0,00 0,00 ł 0,00 Pcc 0,00 0,00 0.00 0,00 Ośwata l 801 ` 4.350,00 4.350,00, 4.350,00 640,00 3.710,00 0,00 0,00 0,00 y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. wychowane E0101 Í Szkoły podstawowe 1.033,00 1.031,00 7 1.033,00 0,00 1.033,00 0,00 l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 00120 Lcea ogólnokształcące 3.427,00 3.422,00 j 3.427,00 0,00 3.427,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 Stołowk szkolne E0148 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _przedszkolne J 80195 Pozostała dzałalność 4.200,00-1.200,00 4.200,00, -4 50,00-750.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E52 Pomoc społeczno -1. 95.00-195,00 129,00 0,00 120,00 0,00-324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy ` 85202 129,00 129,00 129.00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _spoleancj 05295 Pozostała dzałalność -324,00-324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~32-1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opeka E54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawca 05401 Śwetlca szkone 1.510,00 1510.00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 y 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85-195 Pozostała dzałalność -1.510,00-1.510.00-1.510,00-1.510,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` Gospodarka komunalna I ochrona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 środowska `, 1 90002 Gospodarka odpadam 124,BSf,00 124.05s,00; 1 24.856,00 0,00 24.85a,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyflczane mast I ws - 124.S56.00-124.856,00-124.B56,00 0,00-124.8S6,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` Utrzymane zeen 90004 l1.000,00 w mastach gmnach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 0,00 j 0,00 0,00 0,00 l1.000,00 l1.000,00 0,00 0.00 90095 1 Fozostala dzałalność 'l1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 y 0.00 0.00 0,00 0.00 -l1.000,00-11.000.001 0,00 0,00 Ogółem -195,00-05.43.00 120,00-13.B50,00 13.989,00-65.2l.B,00 '324,00 l 0,00 0,00 0.00 0s.na.00 65.210,00 0,00'.åastępca Naczelnka "Vydzau Budżetu ffna f* eszra -`.'cha sra-bury y. m 3 q`
I TABELA NR 6. WYDATKI Nå REÅUZIÅCJĘ ZIÅDAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH UST 'ł''ł.m'1i RE.fLIZOWANYCH PRZEZ POWIIÅT (~) zmnejszene, ( ) zwększene Dz. ` Rozdz. Nazwa Ogółem wydatk jednostek budzetowych '*:'::':::::"' nch nalczane wydatk z wl ąz a ne statutowych zadań wydatk beżące 1 dotacje na zadana bezącc wydatk na wypłaty ` programy 2 tytułu' ś~ ;;;=' ş;'ß' "š`?.'åŝfšřż.?.ÿ. ĹTŠŠ å., Wa osób środćkow, prāypadajace dluqu wanych o kt rych bdżpåştăr ` mowa w w art. 5 ust. roku 1 pkt 2 I 3 budżetowym -3 'l I *"1f.- l Załącznk nr 4 do zarządzena nr `l\.'1- Ü J JH Prezydenta Masta Glwce z dna Wydatk majątkowe nwestycje I zakupy nwestycyjne, w tym na programy zakup fnansowane objęce z udzałem ak cj środków, udz ałow 0 których mowa w at. 5 ust. 1 pkt 2 )l\., f~łoi['l wnesene wklad ow do spółek prawa ha no ow eq o ~ 0,00 0,00 ` 0,00 1 1 I 3 210 Dzałalność usługowa 0,00 0,00 0,00 1.000,00-1.000,00 I 0,00 0,001 0,00: 0,001 0,00 0,00 1 71015, Nadzór budowlany 0,00 0,00 0,00 1.000,00 ` -1.000,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 0,00 ł 0,00 0,00 1.000,00-1.000,00 ` 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00* 0,00 \.. -M. zastępca Naczelnka _ *łyt ału Budżeuřß' -\"T j,!.'.íc.* asf.a-bury J J 4 J
Uzasadnene Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu masta według źródeł DocHoDY BIEŻĄCE: Zmnejszena w grupe Środk z funduszy celowych" o kwotę 195,00 zł, dokonuje sę w zwązku z mnejszą lczbą godzn przepracowanych przez pracownka Domu Pomocy Społecznej,,Opol<a", w ramach prac spolec2ne~użytecznych. -"'~ 'fx Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadnena patrz Ad. 3, 4. Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatk na realzację zadań własnych masta 1. Zmany w dzale 754: 1) rozdzał 75405 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 65.218,00 zł, na zakup regałów dla Komendy Mejskej Polcj; 2) rozdzał 75495 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 14.500,00 zł, na zakup materałów promocyjnych edukacyjnych do realzacj programu Bezpeczne Glwce. 2. Zmany w dzale 801: 1) rozdzał 80101 - zwększene w grupe wydatk zwązane 2 realzacją ch statutowych zadań o kwotę 1.033,00 zł, w tym 923,00 zł 2 rezerwy celowej na usunęce awar nstalacj kanalzacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 oraz na badana dla nowego pracownka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4; 2) rozdzał 80120 - zwększene w grupe wydatk zwązane 2 realzacją ch statutowych zadań" 0 kwotę 3.427,00 zł, z rezerwy celowej na usunęce awar nstalacj kanalzacyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5; 3) rozdzał 80148 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane o kwotę 1.090,00 zł, na wypłatę odprawy emerytalnej ekwwalentu za newykorzystany urlop dla pracownka kuchn w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. 3. Zmana w dzale 852 jest wynkem: 1) rozdzał 85202 - zwększena w grupe wydatk zwązane 2 realzacją ch statutowych zadań 0 kwotę 129,00 zł, na zakup żywnośc dla podopecznych Domu Pomocy Społecznej 0poka"; 2) rozdzał 85295 - zmnejszena w grupe śwadczena na rzecz osób fzycznych" wkwoce 324,00 zł, w zwązku z mnejszą lczbą godzn przepracowanych przez pracownka Domu Pomocy Społecznej Opoka, w ramach prac społeczneużytecznych (w tym kwota 195,00 zł, to środk z Funduszu Pracy). 4. Zmana w dzale 854, rozdzał 85401 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 1.510,00 zł, na wypłatę odprawy emerytalnej ekwwalentu za newykorzystany urlop dla nauczycela śwetlcy w Zespole Szkolno-Przedszkonym nr 3. 5. Zmany w dzale 900: 1) rozdzał 90002 - zwększene w grupe wydatk zwązane 2 realzacją ch statutowych zadań" 0 kwotę 124.856,00 zł, na zapłatę za selektywną zbórkę odpadów; 2) rozdzał 90004 na uzupełnene - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł, środków na zakup samochodu dla Mejskego Zarządu Usług Komunalnych. zasępca Paczesnka s a±e±u 1A 5 "-". neszłfa '.ł.=':`nalska-bury
Ad. 4. Tabela nr 6. Wydatk na realzację zadań zleconych z zakresu admnstracj rządowej oraz nnych zadań zleconych ustawam realzowanych przez powat Zmana w dzale 710, rozdzał 71015 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane o kwotę 1.000,00 zł, dokonuje sę na podstawe wytycznych Wojewódzkego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowcach dotyczącego przeznaczena ww. kwoty na dodatek zadanowy dla pracownka Powatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, oddelegowanego do pomocy przy szacowanu skutków nawałnc. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1.114.899.712,51zł (z tego: dochody beżące 1.026.943.403,S4 zł, dochody majątkowe 87.956.308,97 zł), plan wydatków 1.255.782.248,90 zł.»q "\. 1, -'Ê-5\'š` Ã.., _.I _.W _._±=_l,';1':,e'=.'a<;zelnl<a Głofífmy SpŸC@h?_..udzał Budżelul alz 6 Å \ "1":;'." '.nr '- '. _. f4' f'" _'- -" N' ;Del--'^ -Ł -wzeszka?. cnalsl<a-bury I '..-'J 2.-_. f -ŁS. 1, z;.l"'f -