KARTA PROCESU PLANOWANIE STRATEGICZNE I BUDŻET Nr I.00.00/02 Lider procesu: Skarbnik Data Imię i nazwisko Podpis Opracował: 19.09.2014 Sprawdził: 19.09.2014 Zatwierdził: 19.09.2014 Paweł Żuchowski Franciszek Kawski Franciszek Kawski
1. Cel. Celem procesu zapewnienie środków na realizację zadań ustawowych jednostki samorządu oraz realizacja strategii zapewniającej atrakcyjność gospodarczą i turystyczną gminy Łasin. 2. Zakres stosowania oraz dane wejściowe i wyjściowe.
Wejścia Zakres Wyjścia Wymagania prawne Materiały planistyczne do realizacji budżetu sporządzone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, materiały planistyczne do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego projekt budżetu na dany rok obrachunkowy, wieloletniej prognozy finansowej, wieloletni plan inwestycyjny Uchwała budżetowa, Wymagania wynikające z wymogów RPO WKP, PROW, programów pomocowych, instytucji pomocowych, funduszy, itp Zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców - Zapotrzebowanie na określone usługi - wnioski przedsiębiorców uchwała Rady Miejskiej o funduszu sołeckim Wnioski mieszkańców sołectw do zadań z funduszu sołeckiego Ustawa o samorządzie gminnym Realizacja zadań ujętych w budżecie na dany rok - tworzenie korzystnej lokalnej polityki rolnej prowadzące do silnego rolnictwa -budowa nowej, nowoczesnej infrastruktury technicznej - modernizacja istniejącej infrastruktury -tworzenie warunków do powstawania małych i średnich przedsiębiorstw - zadania remontowe, inwestycyjne i bieżące realizowane przez sołectwa - zapewnienie mieszkańcom poczucia braku zagrożeń -sprawozdanie z wykonania budżetu -sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój -rozwinięte przetwórstwo -grupy producenckie -usługi dla rolnictwa -dobre praktyki rolnicze -tereny pod inwestycje -instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw - naprawione, drogi, świetlice, zakupione wyposażenie, zorganizowane spotkania, imprezy - wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego - zwiększenie zaufania do organów porządku publicznego 3. Definicje.
4. Odpowiedzialności Burmistrz Miasta i Gminy Łasin - za przygotowanie projektu budżetu, realizację Strategii Rozwoju, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik za materiały planistyczne do projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i WPI, sporządzenie sprawozdania Radca Prawny za sprawdzenie projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem 5. Postępowanie 5.1 Przygotowanie projektu budżetu Projekt budżetu przygotowywany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz zarządzenie Burmistrza. Za przygotowanie materiałów planistycznych odpowiada Skarbnik, za przygotowanie projektu budżetu odpowiada Burmistrz. 5.1.2 Zaopiniowane projektu budżetu Projekt budżetu Burmistrz przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej. Za przedłożenie projektu budżetu w terminie odpowiada Burmistrz. 5.1.3 Realizacja budżetu Za wykonanie sprawozdania w wykonania budżetu odpowiada Skarbnik oraz Burmistrz. Sprawozdania sporządzane są przez Referat Finansów i Planowania raz na kwartał zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Za realizację budżetu odpowiada Burmistrz. 5.2 Realizacja Strategii Rozwoju Realizacja opracowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łasin odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zewnętrzne i wewnętrzne. Odpowiedzialnymi za realizację strategii są Urząd Miasta i Gminy oraz jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe. 6. Forma dokumentowania zapisy: ich obieg i archiwizacja.procesu
- zarządzenie burmistrza - materiały planistyczne -wnioski do projektu budżetu dot. Funduszu sołeckiego - projekt budżetu - uchwała budżetowa -uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej -uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - sprawozdania finansowe - dokumentacja finansowa - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łasin Obieg i archiwizacja dokumentów związane za zarządzaniem zasobów ludzkich przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i instrukcją kancelaryjną. 7. Zmiany.
LP OPIS ZMIANY. 1. Lider procesu: wyraz Sekretarz zastępuje się wyrazem : Skarbnik 2. Pkt. 4 otrzymuje brzmienie; Burmistrz Miasta i Gminy Łasin - za przygotowanie projektu budżetu, realizację Strategii Rozwoju, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik za materiały planistyczne do projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i WPI, sporządzenie sprawozdania Radca Prawny za sprawdzenie projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem 3 Tabela Pkt. 2 otrzymuje brzmienie Wejścia Zakres Wyjścia Wymagania prawne Uchwała budżetowa, Wymagania wynikające z wymogów RPO WKP, PROW, programów pomocowych, instytucji pomocowych, funduszy, itp Zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców - Zapotrzebowanie na określone usługi - wnioski przedsiębiorców uchwała Rady Miejskiej o funduszu sołeckim Wnioski mieszkańców sołectw do zadań z funduszu sołeckiego Ustawa o samorządzie gminnym Materiały planistyczne do realizacji budżetu sporządzone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, materiały planistyczne do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Realizacja zadań ujętych w budżecie na dany rok - tworzenie korzystnej lokalnej polityki rolnej prowadzące do silnego rolnictwa -budowa nowej, nowoczesnej infrastruktury technicznej - modernizacja istniejącej infrastruktury -tworzenie warunków do powstawania małych i średnich przedsiębiorstw - zadania remontowe, inwestycyjne i bieżące realizowane przez sołectwa - zapewnienie mieszkańcom poczucia braku zagrożeń projekt budżetu na dany rok obrachunkowy, wieloletniej prognozy finansowej, wieloletni plan inwestycyjny -sprawozdanie z wykonania budżetu -sprawna infrastruktura techniczna stymulująca rozwój -rozwinięte przetwórstwo -grupy producenckie -usługi dla rolnictwa -dobre praktyki rolnicze -tereny pod inwestycje -instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw - naprawione, drogi, świetlice, zakupione wyposażenie, zorganizowane spotkania, imprezy - wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego - zwiększenie zaufania do organów porządku publicznego
4 Pkt. 6 otrzymuje brzmienie: - zarządzenie burmistrza - materiały planistyczne -wnioski do projektu budżetu dot. Funduszu sołeckiego - projekt budżetu - uchwała budżetowa -uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej -uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego - sprawozdania finansowe - dokumentacja finansowa - Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łasin Obieg i archiwizacja dokumentów związane za zarządzaniem zasobów ludzkich przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i instrukcją kancelaryjną.