ZARZĄDZENIE NR 57/2016 WÓJTA GMINY GŁOWNO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446 j.t., poz. 1579) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.poz.885 j.t., poz. 938, poz. 1646, Dz.U.2014 poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U.2015 poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, Dz.U.2016 poz.195, poz.1257, poz. 1454) oraz Uchwały Nr XV/73/15 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2016 r. zarządzam, co następuje: 1. Zwiększa się budżet Gminy Głowno na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 25.077 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 00/100) oraz zmniejsza się budżet Gminy Głowno na 2016 r. po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.271 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 00/100), w tym: - w dziale 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 110 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem Nr FB-I.3113.2.193.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 16 listopada 2016 r.; - w dziale 852 rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 22.898 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późń. zm.) zgodnie z pismem Nr FB-I.3113.2.198.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 listopada 2016 r.; - w dziale 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 765 zł przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.069 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy j zgodnie z pismem Nr FB-I.3113.2.159.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 listopada 2016 r.; - w dziale 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 2.160 zł. Zmniejszenie dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy j zgodnie z pismem Nr FB-I.3113.2.239.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 listopada 2016 r.; - w dziale 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 2.227 zł. Zmniejszenie dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy j zgodnie z pismem Nr FB-I.3113.2.239.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 listopada 2016 r.; Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 1
- w dziale 852 rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 119 zł. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z pismem Nr FB-I.3113.2.196.2016 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 listopada 2016 r.; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. pomiędzy rozdziałami w obrębie działu oraz pomiędzy paragrafami w obrębie rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2016 r. Dzia ł 750 Rozdzia ł Gr upa Treść zwiększeni e Dochody zmniejsze nie zwiększen ie Administracja publiczna 110 110 Wydatki zmniejsz enie 75011 Urzędy wojewódzkie 110 110 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 110 Wynagrodzenia i pochodne 110 4010 Wynagrodzenia osobowe 110 852 Pomoc społeczna 24 967 5 271 24 967 5 271 Świadczenie 85211 wychowawcze 22 898 22 898 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 2060 wychowywaniu dzieci 22 898 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 898 3110 Świadczenia 22 898 Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 1
85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j 2 069 765 2 069 765 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 765 własnych zadań bieżących gmin 2 069 Zadania statutowe 2 069 765 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 069 765 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 160 2 160 własnych zadań bieżących gmin 2 160 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 160 3110 Świadczenia 2 160 85216 Zasiłki stałe 2 227 2 227 własnych zadań 2030 bieżących gmin 2 227 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 227 3110 Świadczenia 2 227 85295 Pozostała działalność 119 119 Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 2
2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 119 Zadania statutowe 119 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 119 Ogółem 25 077 5 271 25 077 5 271 Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Głowno z dnia 28 listopada 2016 r. Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Głowno na 2016 rok WYDATKI Dział Rozdział Grupa Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 400 2 400 01030 Izby rolnicze 2 400 Zadania statutowe 2 400 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 400 01095 Pozostała działalność 2 400 Wynagrodzenia i pochodne 2 400 4010 Wynagrodzenia osobowe 2400 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 000 9 000 40002 Dostarczanie wody 9 000 9 000 Zadania statutowe 9 000 9 000 4260 Zakup energii 6 000 4270 Zakup usług remontowych 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 600 Transport i łączność 8 000 8 000 60016 Drogi publiczne gminne 8 000 8 000 Zadania statutowe 8 000 8 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 500 750 Administracja publiczna 9 300 9 300 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 300 9 300 Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 1
Zadania statutowe 7 300 9 300 4260 Zakup energii 4 000 4270 Zakup usług remontowych 9 300 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600 75075 Promocja jednostek samorządu 2 000 terytorialnego Zadania statutowe 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i 3 300 3 300 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 300 3 300 Wynagrodzenia i pochodne 200 200 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 Zadania statutowe 3 100 3 100 4260 Zakup energii 1 500 4270 Zakup usług remontowych 710 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 4300 Zakup usług pozostałych 3 100 4410 Podróże służbowe krajowe 570 801 Oświata i wychowanie 61 898,67 61 898,67 80101 Szkoły podstawowe 51 100 33 800 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500 Wynagrodzenia i pochodne 51 100 2 384 4010 Wynagrodzenia osobowe 21 878 28 722 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 384 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 Zadania statutowe 26 916 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 416 4260 Zakup energii 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 80104 Przedszkola 8 198,67 8 198,67 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 Wynagrodzenia i pochodne 6 828,67 4010 Wynagrodzenia osobowe 6 118,67 ( -913,33 dotacja, +7.032 budżet Gminy) 710 Zadania statutowe 1 370 8 088,67 Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200 4220 Zakup środków żywności ( - 456,67 dotacja, - 2.000 budżet Gminy) 2 456,67 4260 Zakup energii (dotacja) 1 370 4300 Zakup usług pozostałych 432 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000 80110 Gimnazja 2 600 4 600 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 Wynagrodzenia i pochodne 1 600 4 600 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 000 1 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 600 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 15 300 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia i pochodne 15 300 4010 Wynagrodzenia osobowe 13 300 2 000 851 Ochrona zdrowia 600 600 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 600 600 Zadania statutowe 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 600 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 852 Pomoc społeczna 4 960 G 4 960 G 85204 Rodziny zastępcze 980 Zadania statutowe 980 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 980 85295 Pozostała działalność 3 980 4 960 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 960 3110 Świadczenia 4 960 Zadania statutowe 3 980 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 3 980 Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 3
terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 500 3 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 2 000 3 500 i kluby Wynagrodzenia i pochodne 1 500 1 500 Zadania statutowe 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 4260 Zakup energii 2 000 92116 Biblioteki 1 500 Wynagrodzenia i pochodne 1 500 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 500 Ogółem 102 958,67 102 958,67 Id: 411A97C4-B599-416A-B8AA-8DAE1573A8C6. Podpisany Strona 4