Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WL (Wniosek o dofinansowanie projektów pomocy technicznej/decyzja o dofinansowanie projektów pomocy technicznej) INFORMACJE O BENEFICJENCIE Nazwa beneficjenta Nazwa instytucji Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Nazwa komórki realizującej projekt Wydział Programowania i Kontroli PO KL i RPO WL / Oddział Oceny i Pomocy Technicznej Informacje teleadresowe beneficjenta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu 20092 Lublin Obywatelska 4 Nr telefonu Nr faksu Adres email Adres strony www 81 4635300 81 4635305 sekretariat@wup.lubli n.pl wup.lublin.pl Forma organizacyjnoprawna Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Lubelskiego Numer NIP 7121936939 Osoba upoważniona do podpisywania wniosku aplikacyjnego Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres email Małgorzata Sokół Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie 81 4635300 m.sokol@wup.lublin.pl Osoba wyznaczona przez beneficjenta do kontaktów roboczych Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres email Agnieszka Chróścik Specjalista ds. programów Katarzyna Szypiło Specjalista ds. programów 81 4635344 a.chroscik@wup.lublin.pl 81 4635344 k.szypilo@wup.lublin.pl INFORMACJE O PROJEKTACH Projekt nr 1 Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 14 Pomoc Techniczna Działanie 14.1 Pomoc Techniczna Numer Projektu Załącznik do uchwały Nr VIII/732/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Strona 1 z 7
Tytuł projektu Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL Krótki opis projektu W roku 2015 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL oraz nagrody / premie motywacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL w tym pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane z FP w ramach umowy z MPiPS. Planowany termin realizacji projektu Planowana data rozpoczęcia realizacji Planowana data zakończenia realizacji 01.09.2015 31.12.2015 projektu ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Wkład Unii Europejskiej % dofinansowania 904 100,00 904 100,00 904 100,00 768 485,00 85 WSKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej bazowa docelowa Wskaźnik produktu szt. 0 175 Projekt nr 2 Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 14 Pomoc Techniczna Działanie 14.1 Pomoc Techniczna Numer Projektu Tytuł projektu Wsparcie wdrażania RPO WL Krótki opis projektu W roku 2015 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty związane z publikacją ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie oraz koszty podróży służbowych związanych z procesem kontroli, koszty najmu, energii elektrycznej, sprzątania oraz usługi pocztowe i kurierskie, koszty zakupu materiałów biurowych, zakup paliwa oraz koszty podróży służbowych. Planowany termin realizacji projektu Planowana data rozpoczęcia realizacji Planowana data zakończenia realizacji 01.09.2015 31.12.2015 projektu ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Wkład Unii Europejskiej % dofinansowania 100 850,00 100 850,00 100 850,00 85 722,50 85 WSKAŹNIKI Załącznik do uchwały Nr VIII/732/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Strona 2 z 7
Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary bazowa docelowa Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Projekt nr 3 Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 14 Pomoc Techniczna Działanie 14.1 Pomoc Techniczna Numer Projektu Tytuł projektu Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL Krótki opis projektu W roku 2015 w ramach PT RPO WL zostaną poniesione koszty projektu i produkcji materiałów konferencyjnych (np. notesy, długopisy, teczki) dystrybuowanych podczas spotkań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WL w zakresie kompetencji IP oraz projekt graficzny i produkcja plakatów i banerów, kompleksowej organizacji i obsługi konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjnopromocyjnych dotyczących programu oraz szkoleń dla potencjalnych beneficjentów RPO WL w zakresie wdrażanych przez WUP programów, wpisujące się w nowe typy wsparcia w ramach perspektywy 20142020. Jako działania uzupełniające do działań IZ RPO planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjnopromocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w radio, TV i prasie i Internecie (m.in. audycje, artykuły, reklamy sponsorowane). Planowany termin realizacji projektu Planowana data rozpoczęcia realizacji Planowana data zakończenia realizacji 01.09.2015 31.12.2015 projektu ogółem Wydatki kwalifikowalne Wnioskowane dofinansowanie Wkład Unii Europejskiej % dofinansowania 205 000,00 205 000,00 205 000,00 174 250,00 85 WSKAŹNIKI Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika Jednostka miary Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów bazowa docelowa Produktu osoba 0 250 Załącznik do uchwały Nr VIII/732/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Strona 3 z 7
PLAN RZECZOWO FINANSOWY Beneficjenci wykorzystują poszczególne kategorie wydatków zgodnie ze swoimi kometencjami Projekt nr 1 Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL Lp. Kategoria wydatków Opis planowanych działań Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WL 20142020, zamykanie POKL 20072013 oraz przygotowanie okresu programowania po roku 2020. Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych w w/w działania. Koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WL oraz nagrody / premie motywacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPOWL w tym pracowników, których wynagrodzenie jest finansowane z FP w ramach umowy z MPiPS 904 100,00 RAZEM: 904 100,00 Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO WL Lp. Kategoria wydatków Opis planowanych działań 1 Podnoszenie kwalifikacji pracowników 2 Wsparcie procesu naboru, oceny i kontroli oraz wsparcie prawne i eksperckie w ramch powyższych procesów (analizy, ekspertyzy, opinie i doradztwo). Koszty związane z publikacją ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie oraz koszty podróży służbowych związanych z procesem kontroli 3 600,00 3 Wsparcie funkcjonowania Komitetu Monitorującego, grup roboczych oraz ciał dialogu społecznego. 4 Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne (zakup sprzętu i wszelkie koszty eksploatacyjne w tym archiwizacja) Koszty najmu, energii elektrycznej, sprzątania oraz usługi pocztowe i kurierskie, koszty zakupu materiałów biurowych, zakup paliwa. 95 000,00 5 Pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Programu. Koszty podróży krajowych 2 250,00 6 Wsparcie badań oraz ewaluacji na potrzeby Programu. 7 Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO. RAZEM: 100 850,00 Projekt nr 3 Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL Lp. Kategoria wydatków Opis planowanych działań * 1 Publikacje i materiały informacyjnopromocyjne Projekt i produkcja materiałów konferencyjnych (np. notesy, długopisy, teczki) dystrybuowanych podczas spotkań informacyjnopromocyjnych w ramach RPO WL w zakresie kompetencji IP oraz projekt graficzny i produkcja plakatów i banerów oraz materiałów brandingowych i wystawienniczych np rollupów, ścianek, itp. 50 000,00 2 Działania informacyjnopromocyjne o szerokim zasięgu oraz działania je wspierające Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjnopromocyjnych nt. wdrażanych CT i PI w ramach programu wspierających działania o szerokim zasięgu prowadzone w radio, TV i prasie i Internecie (m.in. audycje, artykuły, reklamy sponsorowane). 110 000,00 3 Działania informacyjnopromocyjne prowadzone w Internecie 4 Imprezy otwarte i inne Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji, seminariów i innego rodzaju spotkań informacyjnopromocyjnych dotyczących programu. 30 000,00 5 Działania edukacyjne dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów RPO WL w zakresie wdrażanych przez WUP programów, wpisujące się w nowe typy wsparcia w ramach perspektywy 20142020. 15 000,00 Załącznik do uchwały Nr VIII/732/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Strona 4 z 7
6 Wymiana doświadczeń 7 Inne RAZEM: 205 000,00 * IP wypełnia opis planowanych działań jedynie w zakresie w jakim został on ujęty w podkategoriach szczegółowych wydatków w "Informacji uzupełniającej do RPD PT RPO WL". Załącznik do uchwały Nr VIII/732/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Strona 5 z 7
Źródła finansowania Projekt nr 1 Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL ogółem Środki wspólnotowe EFS Krajowe środki publiczne budżet jst Suma 768 485,00 768 485,00 135 615,00 135 615,00 904 100,00 904 100,00 Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO WL Środki wspólnotowe EFS Krajowe środki publiczne budżet jst Suma ogółem 85 722,50 85 722,50 15 127,50 15 127,50 100 850,00 100 850,00 Projekt nr 3Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL Środki wspólnotowe EFS Krajowe środki publiczne budżet jst Suma ogółem 174 250,00 174 250,00 30 750,00 30 750,00 205 000,00 205 000,00 Harmonogram wydatków Projekt Projekt nr 1 Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO WL Projekt nr 3 Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL RPD PT (wszystkie projekty ogółem) Kwota wydatków Kwartał I Kwartał II Kwartał III Kwartał IV Razem rok ogółem 135 000,00 769 100,00 904 100,00 kwalifikowalne 0 0 135 000,00 769 100,00 904 100,00 ogółem 23 000,00 77 850,00 100 850,00 kwalifikowalne 0 0 23 000,00 77 850,00 100 850,00 ogółem 205 000,00 205 000,00 kwalifikowalne 0 0 205 000,00 205 000,00 ogółem 0 0 158 000,00 1 051 950,00 1 209 950,00 kwalifikowalne 0 0 158 000,00 1 051 950,00 1 209 950,00 Załącznik do uchwały Nr VIII/732/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. Strona 6 z 7
OŚWIADCZENIA Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Oświadczam, że posiadam kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektów pod względem technicznym i finansowym. Oświadczam, że jestem świadom praw i obowiązków związanych z realizacją projektów w ramach RPO WL 2014 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w przypadku akceptacji niniejszego wniosku zobowiązuję się do osiągnięcia i utrzymania planowanych efektów. Oświadczam, że mimo rozpoczęcia realizacji projektów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przy ich realizacji przestrzegano obowiązujących przepisów prawa ich dotyczących. Oświadczam, że nie korzystam z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków ujętych w projektach. Oświadczam, że poniższy dokument wraz z załącznikami może zostać udostępniony podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych. Oświadczam, że zawarte w niniejszym dokumencie projekty są niedyskryminacyjne i przejrzyste oraz zgodne z zasadami: równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn oraz zrównoważonego rozwoju. Oświadczam, że wydatki ponoszone w ramach projektów zawartych w niniejszym dokumencie są zgodne z Prawem Zamówień Publicznych. Załącznik do uchwały Nr VIII/732/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca Strona 2015 r. 7 z 7