ZARZĄDZENIE NR 194/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

ZARZĄDZENIE NR 194/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu miasta Katowice na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 254.685 zł w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 9.262 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 215.119 zł c) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 30.304 zł 2) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.360.729 zł w ramach: a) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.524.205 zł b) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi 836.524 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 3 stanowiącymi integralną część zarządzenia. 2. Dokonuje się dla niektórych dysponentów środków zmian planu na 2019 rok w zakresie: 1) dochodów w układzie źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część zarządzenia. 2) wydatków w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia poprzez dokonanie zmian w planach finansowych na 2019 rok powierza się naczelnikom, Komendantowi i dyrektorom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5) Domu Pomocy Społecznej Przystań, 6) Domu Pomocy Społecznej Zacisze. 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będą resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice, Sekretarz Miasta Katowice oraz Skarbnik Miasta Katowice. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGOŁEM Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 194/2019 z dnia 18 marca2019 r. DOCHODY Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 rok ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 304 12 304 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 304 12 304 Dochody 12 304 12 304 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 12 304 12 304 * zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) 12 304 12 304 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 784 214 784 75011 Urzędy wojewódzkie 214 784 214 784 Dochody 214 784 214 784 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 214 784 214 784 * zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2) 435 435 * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) 214 349 214 349 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) * optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4) * rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) 8 000 8 000 10 000 10 000 851 OCHRONA ZDROWIA 335 335 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 335 335 Dochody 335 335 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 335 335 * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) 335 335 852 POMOC SPOŁECZNA 1 528 729 9 262 1 524 205 9 262 85202 Domy pomocy społecznej 9 262 9 262 Dochody 9 262 9 262 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 9 262 9 262 * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 524 205 1 524 205 Dochody 1 524 205 1 524 205 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 1 524 205 1 524 205 9 262 9 262 * pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6) 1 524 205 1 524 205 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85231 Pomoc dla cudzoziemców Dochody - dotacja celowa z budżetu państwa na: * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców OGÓŁEM 2 360 729 254 685 1 524 205 0 0 9 262 0 215 119 836 524 30 304 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 5

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2019 zdnia18 marca 2019 r. Dochody Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Lp. Jednostlki Dochody ogółem budżetu miasta 1. Dochody zadań własnych 2. Dotacje na zadania zlecone gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 URZĄD MIASTA -1 287 520-1 514 943-1 524 205 9 262 227 423 215 119 12 304 236 685 9 262 9 262 227 423 215 119 12 304 ZMNIEJSZENIE 1 524 205 1 524 205 1 524 205 2 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ -814 000-814 000-814 000 ZMNIEJSZENIE 3 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE - - - 0 OGÓŁEM -2 106 044-1 514 943-1 524 205 9 262-591 101 215 119-806 220 ZMNIEJSZENIE 254 685 2 360 729 9 262 1 524 205 1 524 205 9 262 245 423 836 524 215 119 30 304 836 524 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 6

URZĄD MIASTA KATOWICE Załącznik Nr 2/1 do zarządzenia Nr 194/2019 DOCHODY Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2019 rok ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 304 12 304 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 304 12 304 Dochody 12 304 12 304 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 12 304 12 304 * zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) 12 304 12 304 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 784 214 784 75011 Urzędy wojewódzkie 214 784 214 784 Dochody 214 784 214 784 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 214 784 214 784 * zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2) * finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (16.1.4.6) 435 435 214 349 214 349 851 OCHRONA ZDROWIA 335 335 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 335 335 Dochody 335 335 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 7

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 335 335 * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) 335 335 852 POMOC SPOŁECZNA 1 524 205 9 262 1 524 205 9 262 85202 Domy pomocy społecznej 9 262 9 262 Dochody 9 262 9 262 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 9 262 9 262 * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - zadania domów pomocy społecznej 9 262 9 262 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 524 205 1 524 205 Dochody 1 524 205 1 524 205 - dotacja celowa z budżetu państwa na: 1 524 205 1 524 205 * pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (13.1.2.6) 1 524 205 1 524 205 OGÓŁEM 1 524 205 236 685 1 524 205 0 0 9 262 0 215 119 0 12 304 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 8

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Załącznik Nr 2/2 do zarządzenia Nr 194/2019 DOCHODY Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu ( w zł. ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: * interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) Dochód budżetu miasta * optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4) * rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) 8 000 8 000 10 000 10 000 OGÓŁEM UZASADNIENIE Zmian planu dotacji celowej z budżetu państwa dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr FBI.3111.30.2.2019 celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2019 r., w tym poprzez: > zwiększenie środków na działania: -2.3.1.4 - optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (8.000 zł), -2.3.2.1 - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (10.000 zł), > zmniejszenie środków na działanie 2.3.1.2 - interwencje ratowniczo-gaśnicze (832.000 zł). Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 9

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DOCHODY Załącznik Nr 2/3 do zarządzenia Nr 194/2019 Prezydenta MiastaKatowice zdnia 18 marca2019r. Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia Z m n ie js z e n ia Z w ię k s z e n ia (+ ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 852 POMOC SPOŁECZNA 85231 Pomoc dla cudzoziemców d o c h ó d b u d ż e tu m ia s ta Dochody - dotacje celowe z budżetu państwa na: * wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców (+ ) OGÓŁEM (+ ) (+ ) (+ ) Uzasadnienie: Zmniejszenia dokonuje się celem dostosowania planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej do kwoty wynikającej z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 roku Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 rok. Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 10

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 194/2019 Zmiany budżetu miasta Katowice na 2019 r. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodze nia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich Dotacje na zadania Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 304 12 304 12 304 12 304 Zwiększenie 12 304 12 304 12 304 12 304 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 304 12 304 12 304 12 304 na zadanie zlecone 12 304 12 304 12 304 12 304 powiat 12 304 12 304 12 304 12 304 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 784 214 784 214 784 214 784 Zwiększenie 214 784 214 784 214 784 214 784 75011 Urzędy wojewódzkie 214 784 214 784 214 784 214 784 na zadanie zlecone 214 784 214 784 214 784 214 784 gmina 214 784 214 784 214 784 214 784 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 814 000-814 000-774 555-664 764-109 791-39 445 75411 75411 Zwiększenie 15 804 2 196 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 804 2 196 na zadanie zlecone 15 804 2 196 powiat 15 804 2 196 Zmniejszenie 792 555 680 568 111 987 39 445 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 792 555 680 568 111 987 39 445 na zadanie zlecone 792 555 680 568 111 987 39 445 powiat 792 555 680 568 111 987 39 445 851 OCHRONA ZDROWIA 335 335 335 335 Zwiększenie 335 335 335 335 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 11

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodze nia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich Dotacje na zadania Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyj ne na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 85156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 335 335 335 335 na zadanie zlecone 335 335 335 335 gmina 335 335 335 335 852 POMOC SPOŁECZNA -1 519 467-1 519 467 9 262 9 262-1 528 729 Zwiększenie 9 262 9 262 9 262 9 262 85202 Domy pomocy społecznej 9 262 9 262 9 262 9 262 na zadanie własne 9 262 9 262 9 262 9 262 powiat 9 262 9 262 9 262 9 262 Zmniejszenie 1 528 729 1 528 729 1 528 729 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 524 205 1 524 205 1 524 205 na zadanie własne 1 524 205 1 524 205 1 524 205 gmina 1 524 205 1 524 205 1 524 205 85231 Pomoc dla cudzoziemców na zadanie zlecone powiat Ogółem -2 106 044-2 106 044-537 870-437 676-100 194-1 568 174 Zwiększenie 254 685 254 685 254 685 242 892 11 793 na zadanie własne 9 262 9 262 9 262 9 262 powiat 9 262 9 262 9 262 9 262 na zadanie zlecone 245 423 245 423 245 423 242 892 2 531 gmina 215 119 215 119 215 119 214 784 335 powiat 30 304 30 304 30 304 28 108 2 196 Zmniejszenie 2 360 729 2 360 729 792 555 680 568 111 987 1 568 174 na zadanie własne 1 524 205 1 524 205 1 524 205 gmina 1 524 205 1 524 205 1 524 205 na zadanie zlecone 836 524 836 524 792 555 680 568 111 987 43 969 powiat 836 524 836 524 792 555 680 568 111 987 43 969 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 194/2019., BUDŻET OGOŁEM WYDATKI Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodz enia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich Dotacje na zadania Świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 URZĄD MIASTA 227 423 227 423 227 423 227 088 335 2 3 ZMNIEJSZENIE KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZMNIEJSZENIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 227 423 227 423 227 423 227 088 335-814 000-814 000-774 555-664 764-109 791-39 445 792 555 15 804 680 568 2 196 111 987 39 445-1 528 729-1 528 729-1 528 729 ZMNIEJSZENIE 1 528 729 1 528 729 1 528 729 4 5 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ ZMNIEJSZENIE DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE ZMNIEJSZENIE 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 OGÓŁEM -2 106 044-2 106 044-537 870-437 676-100 194-1 568 174 ZMNIEJSZENIE 254 685 2 360 729 254 685 2 360 729 254 685 792 555 242 892 680 568 11 793 111 987 0 1 568 174 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 13

URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Załącznik Nr 4/1 do zarządzenia Nr 194/2019 Zmiany planu wynikające ze zmian budżetu na 2019 r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowych Wynagrodze nia i składki od nich związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrod zenia i składki od nich Dotacje na zadania Świadcze nia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycj e i zakupy inwestycy jne na finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 304 12 304 12 304 12 304 70005 Zwiększenie 12 304 12 304 12 304 12 304 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 304 12 304 12 304 12 304 na zadanie zlecone 12 304 12 304 12 304 12 304 powiat 12 304 12 304 12 304 12 304 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 214 784 214 784 214 784 214 784 Zwiększenie 214 784 214 784 214 784 214 784 75011 Urzędy woj ewódzkie 214 784 214 784 214 784 214 784 na zadanie zlecone 214 784 214 784 214 784 214 784 gmina 214 784 214 784 214 784 214 784 851 OCHRONA ZDROWIA 335 335 335 335 85156 Zwiększenie 335 335 335 335 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 335 335 335 335 na zadanie zlecone 335 335 335 335 gmina 335 335 335 335 Ogółem 227 423 227 423 227 423 227 088 335 Zwiększenie 227 423 227 423 227 423 227 088 335 na zadanie zlecone 227 423 227 423 227 423 227 088 335 gmina 215 119 215 119 215 119 214 784 335 powiat 12 304 12 304 12 304 12 304 Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 14

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/2 do zarządzenia Nr 194/2019 Zmiany planu na 2019 r. wynikające ze zmian budżetu Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] jednostek budżetowyc h Wynagrod zenia i składki od nich w tvm: na na Świadcze finansowane z Wynagrod z Inwestycje Dotacje Świadcze finansowane z związane nia zenia Dotacje tytułu na i zakupy na zadania nia majątkowe z realizacją środków, o i składki na zadania poręczeń i obsługę inwestycyj środków, o zadań których mowa od nich gwarancji długu ne których mowa statutowych w art.5 ust.1 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 w złotych Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -814 000-814 000-774 555-664 764-109 791-39 445 15 804 2 196 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 804 2 196 na zadania zlecone 15 804 2 196 powiat 15 804 2 196 w tym wynagrodzenia i uposażenia 15 804 15 804 15 804 15 804 ZMNIEJSZENIE 792 555 680 568 111 987 39 445 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 792 555 680 568 111 987 39 445 na zadania zlecone 792 555 680 568 111 987 39 445 powiat 792 555 680 568 111 987 39 445 w tym wynagrodzenia i uposażenia 680 568 680 568 680 568 680 568 OGÓŁEM -814 000-814 000-774 555-664 764-109 791-39 445 UZASADNIENIE Zmian planu wydatków dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 r. Nr FBI.3111.30.2.2019 celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2019 r., w tym poprzez: > zwiększenie środków na działania: -2.3.1.4 - optymalizację sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (8.000 zł), -2.3.2.1 - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (10.000 zł), > zmniejszenie środków na działanie 2.3.1.2 - interwencje ratowniczo-gaśnicze 832.000 zł. Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 15

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDATKI Załącznik Nr 4/3 do zarządzenia Nr 194/2019 Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : D z./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich zw iązane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich D otacje na zadania Św iadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu m ajątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie program y akcji lub finansow ane z udziałów oraz wniesienie środków, o w kład ów do których mowa spółek prawa w art.5 ust.1 pkt handlowego 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA -1 528 729-1 528 729-1 528 729 ZMNIEJSZENIE 1 528 729 1 528 729 1 528 729 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 1 524 205 1 524 205 1 524 205 na zadania własne 1 524 205 1 524 205 1 524 205 gmina 1 524 205 1 524 205 1 524 205 85231 Pomoc dla cudzoziemców na zadania zlecone powiat OGÓŁEM -1 528 729-1 528 729-1 528 729 UZASADNIENIE: Zmniejszenia dokonuje się celem dostosowania planu wydatków na realizację działań: - 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych - 1.524.205 zł, - 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - 4.524 zł do kwot wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 roku Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 rok. Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 16

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYSTAŃ WYDATKI Załącznik Nr 4/4 do zarządzenia Nr 194/2019 Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich zw iązane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich D otacje na zadania Św iadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu m ajątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie program y akcji lub finansow ane z udziałów oraz wniesienie środków, o w kład ów do których mowa spółek prawa w art.5 ust.1 pkt handlowego 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 85202 Domy pomocy społecznej 4 631 4 631 4 631 4 631 na zadania własne 4 631 4 631 4 631 4 631 powiat 4 631 4 631 4 631 4 631 OGÓŁEM 4 631 4 631 4 631 4 631 UZASADNIENIE: Zwiększenia dokonuje się celem dostosowania planu wydatków na realizację działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej do kwoty wynikającej z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 roku Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 rok. Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 17

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ZACISZE" WYDATKI Załącznik Nr 4/5 do zarządzenia Nr 194/2019 Zmiany planu na 2019 rok wynikające ze zmian budżetu (w złotych) w tym : w tym : w tym : Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych W ynagrodzenia i składki od nich zw iązane z realizacją zadań statutowych D otacje na zadania Św iadczenia na program y finansow ane z środków, o których m ow a w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 W ynagrodzenia i składki od nich D otacje na zadania Św iadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu m ajątkow e Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie program y akcji lub finansow ane z udziałów oraz wniesienie środków, o w kład ów do których mowa spółek prawa w art.5 ust.1 pkt handlowego 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 852 POMOC SPOŁECZNA 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 4 631 85202 Domy pomocy społecznej 4 631 4 631 4 631 4 631 na zadania własne 4 631 4 631 4 631 4 631 powiat 4 631 4 631 4 631 4 631 OGÓŁEM 4 631 4 631 4 631 4 631 UZASADNIENIE: Zwiększenia dokonuje się celem dostosowania planu wydatków na realizację działania 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej do kwoty wynikającej z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 14 lutego 2019 roku Nr FBI.3111.30.2.2019 w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 rok. Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 18

Podpis: Signature-504847773 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 18 marca 2019 r. Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 56C03CAF-B428-4DB3-89BD-C4B158895CF7. Podpisany Strona 19