UCHWAŁA Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok. Na podstawie art.l8 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 1.1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 do uchwały Nr III. 14.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o 3 140 566,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 67 727 280,00 zł, w tym: a) dochody bieżące 64 267 038,00 zł, b) dochody majątkowe 3 460 242,00 zł. 2. 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 do uchwały Nr III. 14.18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o 3 140 566,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok wynosi po zmianach 68 900 780,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 55 571 373,00 zł, b) wydatki majątkowe 13 329 407,00 zł. 3.1. Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok o 3 140 566,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2019 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Tabela nr 1 do uchwały nr 19 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 1 143 131,00 1 144131,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 1 143131,00 1 143 131,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, roali7r>va/ar»v/r*h ic;ciiiz.uvvciiiyu^ii nrrat JCUIIUOIIM iahnacflfi oeiiiiui^c \JU camnrrahii loiyiuiiciiiicyu łarwłrkrialnann 0,00 1 143 131,00 1 143131,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 199 500,00 1 997 435,00 4 196 935,00 90095 Pozostała działalność 0,00 1 997 435,00 1 997 435,00 2007 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a 1 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 324,00 324,00 0,00 1 997 111,00 1 997 111,00 Razem: 64 586 714,00 3 140 566,00 67 727 280,00
Tabela nr 2 do uchwały nr 19 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 499 498,00 2 730 566,00 11 230 064,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 291 998,00 2 730 566,00 11 022 564,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 695 197,00 1 576 221,00 7 271 418,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 500,00 215 116,00 289 616,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 301,00 939 229,00 1 264 530,00 852 Pomoc społeczna 2 293 530,00-6 000,00 2 287 530,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40 000,00-6 000,00 34 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40 000,00-6 000,00 34 000,00 855 Rodzina 10 Jlo 0/4,UU R non nn 10 ozz b/4,uu 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 0,00 6 000,00 6 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 6 000,00 6 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 422 452,00 410 000,00 3 832 452,00 90095 Pozostała działalność 165 000,00 410 000,00 575 000,00 6050 Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 36 000,00 36 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 309 000,00 309 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 65 000,00 65 000,00 Razem: 65 760 214,00 3 140 566,00 68 900 780,00 BeSTia Strona 1 z 1
Tabela nr 3 do uchwały nr 19 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku Dział Kozaziaf Paragraf 1 resc Przed zmianą Zmiana PO zmianie DUU "rr9ngn/\i4 i k^mnnóa o fin RRtt nn DUU 14 6620 r^mni UlU^l (JllUIIU^IIe rmi.\li^7na puwidluwc r\/ma/iotma/a Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje 1 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego PR7FRI innwa nfrof^l POWIATHWF 1 MR 0000\N OFRF W - PHRnŚI A - JĘDRZEJNIK - KĘDZIERAK PRZEBUDOWA DROGI 2222W DĘBE WIELKIE - CHROŚLA - JĘDRZEJNIK - KĘDZIERAK OD KM 9+905 DO KM 10+300 WRAZ Z ODWODNIENIEM onn non nn zuu uuu,uu n nn U,UU 9 409 OD4,UU onn nnn nn zuu uuu,uu 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00-200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 558 998,00 2 730 566,00 9 289 564,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 695197,00 1 576 221,00 7 271 418,00 BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY UL.PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH 0,00 4 920,00 4 920,00 BUDOWA DROGI ASFALTOWEJ NA ULICY MILEJ W BRZÓZEM 10 000,00-10 000,00 0,00 NIAKI-ADk^A ARFAI TOWA MA 1II IPY Mli'F 1 \N RR7G7FM PRZEBUDOWA DROGI - CZĘŚĆ ULICY ŚWIĘTEGO JÓZEFA 1 CZĘŚĆ ULICY PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH 7c /O uuu,uu nnn nn i lu n UUU,UU nnn nn RA nnn nn oo uuu,uu 0,00 406 500,00 406 500,00 PRZEBUDOWA UL.HUBERTA W KAROLINIE 0,00 685 000,00 685 000,00 PKZbBUDOWA ULICY NATOLIN W otarcj NItUZIALCE 600 000,00 480 000,00 1 080 000,00 PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTEGO JOZEFA NR 220815W W NOWYCH OSINACH 1QQ nn. 1QQ nn 0 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 500,00 215116,00 289 616,00 PRZEBUDOWA DROGI - CZĘŚĆ ULICY ŚWIĘTEGO jozefa 1 CZĘŚĆ ULICY PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH 0,00 289 616,00 289 616,00 PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTEGO JOZEFA NR 220815W W NOWYCH OSINACH 74 500,00-74 500,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 301,00 939 229,00 1 264 530,00 PRZEBUDOWA DROGI - CZĘŚĆ ULICY ŚWIĘTEGO JĆZEFA 1 CZĘŚĆ ULICY PIĘKNEJ W NOWYCH OSINACH PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTEGO JOZEFA NR 220815W W NOWYCH OSINACH 0,00 1 264 530,00 1 264 530,00 325 301,00-325 301,00 0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 433 452,00 410 000,00 843 452,00 90095 Pozostała działalność 0,00 410 000,00 410 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 36 000,00 36 000,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI 0,00 36 000,00 36 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 309 000,00 309 000,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI 0,00 309 000,00 309 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 65 000,00 65 000,00 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE MIŃSK MAZOWIECKI 0,00 65 000,00 65 000,00 Razem 10188 841,00 3 140 566,00 13 329 407,00
Lp. Dział Rozdz. Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2019 Planowane wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego Rok z tego źródła finansowania budżetowy Dochody Kredyty Środki 2019 własne i pochodzące (7+8+9+10) J.s.t. pożyczki z dotacji celowej Tabela Nr 3a do uchwały Nr 19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Środki pochodzące z Innych źródeł Uwagi Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. 010 01010 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Księżycowa i ul. Sosnowa z. U1U U1U1U OZIU Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolonii Janów - aktualizacja dokumentacji projektowei 600 000 300 000 300 000 Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej 150 000 150 000 O. t/uuuwd i\cii idii^dwji odi iiidi 1 iwj w 600 000 300 000 300 000 miejscowości Stare Zakole-część północna GZGK 4. 010 01010 6210 Rozbudowa stacji uzdatniania wody 100 000 100 000 GZGK Królewcu wraz z siecią wodociągową do Stojadeł 010 01010 6210 Mnrlprni7aria ^tanii uzdatniania wod\/ w 240 000 240 000 GZGK Zamieniu 6. 010 01010 6210 Budowa nowych połączeń wodociągowych 65 000 65 000 oz.oł\ sieci gminnej z siecią miejską 7. 010 01010 6210 Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń 30 000 30 000 GZGK przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie 8. 010 01010 6210 Przebudowa wodociągu w m. Barcząca 30 000 30 000 GZGK 9. 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej i 200 000 200 000 Urząd Gminy kanalizacyjnej na terenie gminy 10. 010 01010 6060 Zakup samochodu ciężarowego dla GZGK 150 000 150 000 Urząd Gminy Razem dział 010 2165 000 1 565 000 600 000 1
1 u. Rnn DUU finni4 UUU 1 *+ \j\ja.\j Prrphi ihnwa Hrnni Rphp Wipikip n l^djuuuwci UlUUI ^^A.A.VV L/CpUw VVIOIi\IC7 Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak od km onn nnn ^UU UUU onn nnn ^UU UUU pamoa fin n Ul 1 luu III i. dla Powiatu 1 lr7ah r^min\/ Ul^cju Oli III ly 11. 600 60016 6610 Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przeuuaowę ui.żwirowej 400 000 400 000 Pomoc fin. dla Miasta Urząd Gminy 12. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Lipowej w Targówce 1 300 000 726 500 573 500 Urząd Gminy 13. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Kwiatowej w Targówce 200 000 200 000 Urząd Gminy 14. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Huberta, ul. Lotników i 1 000 000 1 000 000 Urząd Gminy ul.sezamkowej w Karolinie 15. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce 1 080 000 1 080 000 Urząd Gminy 16. 600 60016 Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych 6050 Osinach 6057 6059 17. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej - li etap 18. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na drodze Budy Janowskie - Anielew 19. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul. Długiej w Starej Niedziałce 20 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na drodze Marianka- Stare Zakole 21. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.szkolnej w m.brzćze (FS + budżetj 22. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.majątkowej w Barczącej 23. -I ł 600 60016 6050 Projekt odwodnienia i przebudowy ul. Świerkowej w Targćwce 24. 600 60016 6050 Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna 25. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na ul.topolowej w Zamieniu 26. 600 60016 6050 Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie 27. 600 60016 6050 Nakładka asfaltowa na ul.miodowej w Budach Barcząckich w tym: 1 960 646 1 960 646 Urząd Gminy 406 500 289 616 1 264 530 170 000 170 000 Urząd Gminy 170 000 170 000 Urząd Gminy 100 000 100 000 Urząd Gminy 80 000 80 000 Urząd Gminy 40 000 40 000 Urząd Gminy 90 000 90 000 Urząd Gminy 25 000 25 000 Urząd Gminy 80 000 80 000 Urząd Gminy 50 000 50 000 Urząd Gminy 120 000 120 000 Urząd Gminy 100 000 100 000 Urząd Gminy 2
28. 600 60016 6050 Nakładka bitumiczna na drcdze w Dłużce 100 000 100 000 Urząd Gminy 29. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na ul.letniskcwej w Maliszewie 30. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na ul.miłej w Brzózem (FS +budżet) 31. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na ul.półnccnej w Karolinie 32. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na ul.krescwej i ul.leśnej w Budach Barcząckich 33. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na drcdze w kierunku kcicnii w Józefowie 34. 600 60016 6050 Budcwa nakładki bitumicznej wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w Iłówcu 35. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na drcdze łączącej miejsccwcści Dziękcwizna i Budy Jancwskie 36. 600 60016 6050 Budcwa drcgi asfaitcwej na ul.granicznej w Gliniaku 37. 600 60016 6050 Budcwa nawierzchni utwardzcnej na ul.leśnej w Hucie Mińskiej 38. 600 60016 6050 Nakładka asfaitcwa na ul. Cichej w Wólce Mińskiej 39. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych przy ul.wcjska Pciskiegc w m. Anielew 40. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych w Aryncwie (FS +budżet) 41. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kcścielnej i Pełnej w Brzózem 42. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie - ul. Długa 43. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych cd Cielechcwizny w strcnę Iłówca i Chcchcłu 44. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych w m.chmielew 50 000 50 000 Urząd Gminy 85 000 85 000 Urząd Gminy 40 000 40 000 Urząd Gminy 55 000 55 000 Urząd Gminy 80 000 80 000 Urząd Gminy 80 000 80 000 Urząd Gminy 13 489 13 489 Urząd Gminy 12 101 12 101 Urząd Gminy 10 500 10 500 Urząd Gminy 11 405 11 405 Urząd Gminy 31 955 31 955 Urząd Gminy 32 808 32 808 Urząd Gminy 35 000 35 000 Urząd Gminy 36 000 36 000 Urząd Gminy 39 060 39 060 Urząd Gminy 39 860 39 860 Urząd Gminy 3
45. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka 46. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych w m. Grabina 47. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych wzdłuż drcgi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) 48. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych przez wieś Iłówiec 49. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych w m.karolina, ul.zdrcjcwa 50. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych na ul. Kcścielnej w Królewcu (FS +budżet) 51. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych przy ul.wspólnej w Maliszewie 52. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych w Mariance 53. 600 60016 6050 Budcwa chodnika dla pieszych w m. Kolenia Janów - ul.wcjska Fciskiegc R4 Ri IHA\A/O A h A r l n i k i i HIa n i o Q 7 \ / A h n r 7 \ / D U L l U W C i U l l U U I lli\ci UICI J I C 7 0 ^ y w l l yjl ALy ul.strażackiej w Janowie 55. 600 60016 6050 Budcwa chodnika dla pieszych na ul.kcłbielskiej w Stcjadłach 56. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych w m. Żuków 57. 600 60016 6050 Budcwa chodnika przy ul.kciejcwej w Targówce CO A A A 58. 600 60016 o A C A Budcwa chcdnika dla pieszych na 6050 ul.osiedlcwej w Zamieniu 59. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych na ul.frcstej w Barczącej 60. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych na ul ScoiTowei w Zakolu Wiktorowo (croiekt) 61. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych wzdłuż ul.willcwej w Fcdrudziu 36 621 36 621 Urząd Gminy 39 289 39 289 Urząd Gminy 35 000 35 000 Urząd Gminy 34 640 34 640 Urząd Gminy 48 437 48 437 Urząd Gminy 47 140 47 140 Urząd Gminy 45 701 45 701 Urząd Gminy 37 025 37 025 Urząd Gminy 31 924 31 924 Urząd Gminy \J\J U*TW 36 649 \ji.c^kj tjiiiiiiy 63 104 63 104 Urząd Gminy 39 060 39 060 Urząd Gminy 62 204 62 204 Urząd Gminy A A O " 7 O 03/ b 037 Urząd Gminy 10 000 10 000 Urząd Gminy 8 766 8 766 Urząd Gminy 15 978 15 978 Urząd Gminy 4
62. 600 60016 6050 Budowa chodnika dla pieszych na ul.koszykowej w Wólce Mińskiej (projekt) 63. 600 60016 6050 Budcwa chcdnika dla pieszych na ul.szkolnej w Starym Zakolu (projekt) 64. 600 60016 6050 Budcwa odwodnienia drcgi gminnej w Mikancwie 65. 600 60016 6050 Rozbudowa systemu odwodnienia drocoweco w mieisccwcści Barczaca 5 000 5 000 Urząd Gminy 10 909 10 909 Urząd Gminy 5 436 5 436 Urząd Gminy 200 000 200 000 Urząd Gminy 66. 600 60016 6050 Budowa chcdnika dla pieszych przy 4 920 4 920 Urząd Gminy ul.pięknej w Nowych Osinach 67. 600 60016 6050 Przebudowa ul. Huberta w Karolinie 685 000 685 000 Urząd Gminy 68. 600 60016 6060 Zakup pługu dc odśnieżania 14 000 14 000 Urząd Gminy 69. 600 60016 6060 Zakup zamiatarki i szczotki drogowej z 30 000 30 000 Urząd Gminy szufladą 70. 600 60016 6060 Zakup rębaka spalinowego 20 000 20 000 Urząd Gminy Razem dzia ł600 9 489 564 8 916 064 573 500 71. 700 70005 6060 Zakup gruntów 100 000 100 000 Urząd Gminy 72. 700 70005 6060 Zakup działki w Kcicnii Karolina z przeznaczeniem 23 912 23 912 Urząd Gminy pod plac zabaw i siłownię 73. 700 70095 6050 Budcwa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie 100 000 100 000 Urząd Gminy Razem dzia ł700 223 912 223 912 74. 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i gecinfcrmacji 1 198 1 198 Urząd Gminy Razem dzia ł710 1 198 1 198 75. 750 75023 6050 Wymiana pieca gazowego w budynku UG 100 000 100 000 Urząd Gminy 76. 750 75023 6060 Zakup samochodu służbowego 30 000 30 000 Urząd Gminy 77. 750 75023 6060 Zakup oprogramowania komputerowego 12 000 12 000 Urząd Gminy 5
78. 750 75085 6060 Zakup licencji programu Vulcan 10 400 10 400 GZOEASz Razem dział 750 152 400 152 400 79. 754 75412 6060 Zakup samcchcdu pcżarniczegc dla OSP Zamienię 270 000 270 000 Urząd Gminy Razem dzia i 754 270 000 270 000 80. 801 80101 6050 Ogrcdzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu 20 000 20 000 Sz.P. w Zamieniu Razem dzia 1801 90 ono on nnn 81. 900 90001 6230 Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 82. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia ulicznego na ul.wspólnej, ul.strażackiej i ul.ogrodowej w Stcjadłach 83. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej i ul. Wiśniowej w Targówce CM UUU 50 000 50 000 Urząd Gminy 8 000 8 000 Urząd Gminy 36 000 36 000 Urząd Gminy 84. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia ulicznego Budy 80 000 80 000 Urząd Gminy Barcząckie - Stare Zakole 85. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.leśnej w Kcicnii 10 000 10 000 Urząd Gminy januw 86. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia we wsi Chcchół 10 000 10 000 Urząd Gminy 87. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia przy ul. Pałacowej w 17 000 17 000 Urząd Gminy Anielewie 88. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.grabcwej 18 000 18 000 Urząd Gminy i na ul.cichej w Barczącej 89. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.łąkcwej w 40 000 40 000 Urząd Gminy Zamieniu 90. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.huberta i ul.działkowej 47 000 47 000 Urząd Gminy w Kol. Karolina i Nowych Osinach 91. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia ulicznego w Aryncwie 8 000 8 000 Urząd Gminy 92. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Starej Niedziałce 93. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia przy ul. Wojska Pciskiegc w Anielewie (projekt) 53 000 53 000 Urząd Gminy 3 000 3 000 Urząd Gminy
94. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej w Anielewie (projekt) yo. yuu yuu 10 DUOU Budowa oświetlenia na ul.długiej w Brzózem 96. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia na ul.długiej i ul.zielonej w Hucie Mińskiej 97. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia przy drcdze gminnej nr 236 w Mikancwie (projekt) 98. 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia w Niedziałce Drugiejdcgęszczenie 99. 900 90015 6050 Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach 100 900 90015 A A ^ A Budcwa oświetlenia na ul.dębowej w 6050 Zakolu Wiktcrcwc - 2 lampy 101 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.leśnej w Zamieniu (7 lamp) 102 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.polnej w Starym Zakolu 103 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.akacjcwej w Starym Zakolu 104 900 90015 6050 Budcwa oświetlenia na ul.świerkowej w Targówce 105 900 90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki 6050 6057 6059 3 000 3 000 Urząd Gminy 0 UUU c nnn 0 UUU Urząd Gminy 8 000 8 000 Urząd Gminy 2 000 2 000 Urząd Gminy o A A A 3 000 410 000 w tvm: o AA A 3 000 Urząd Gminy 7 052 7 052 Urząd Gminy 3 400 3 400 Urząd Gminy 7 000 7 000 Urząd Gminv 6 000 6 000 Urząd Gminy 4 000 4 000 Urząd Gminy 5 000 5 000 Urząd Gminy 3fi nnn 309 000 Razem dział 900 65 000 843 452 843 452 UU \J\J\J 410 000 Urząd Gminy c y 106 9211 92109 6050 Modernizacja budynku świetlicy w Targówce 30 000 30 000 Urząd Gminy Razem dział 921 OU UUU on nnn OU UUU 107 926 92601 6050 Budcwa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem 60 000 60 000 Urząd Gminy 7
108 926 92601 6050 Ogrodzenie boiska sportowego w Zakolu 2 000 2 000 Urząd Gminy Wiktorowo 109 926 92601 6050 Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy w 9 492 9 492 Urząd Gminy Barczącej 110 926 92601 6050 Budcwa placu zabaw w Dłużce 16 766 16766 Urząd Gminy 1-1 -1 m y/b 9/b01 booo Budcwa placu zabaw w Grębiszewie 1o bzo 10 bzo Urząd Gminy 112 926 92601 6050 Budcwa siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej w Zamieniu 113 926 92601 6050 Utwardzenie terenu przy budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach Razem dzia ł 926 133 881 133 881 Ogółem 13 329 407 12 155 907 1 173 500 10 000 10 000 Urząd Gminy 20 000 20 000 Urząd Gminy 8
UZASADNIENIE do uchwały Nr 19 Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok. Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2019 rok dotyczą zadań, które nie zostały zrealizowane bądź nie zostały rozliczone do końca 2018 roku i dokończenie ich zostało przesunięte na rok bieżący. Dotyczy to zarówno wydatków na zadania inwestycyjne jak i należnych dochodów z tytułu dotacji na częściowe dofinansowanie tych zadań. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 3 140 566 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan dochodów o 1 143 131 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW, jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację Projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki". Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan dochodów o 1 997 435 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych PROW, jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację Projektu pn.: Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki". Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 3 140 566 zł, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział 600 - Transport i łączność Zwiększa się plan wydatków o 2 730 566 zł z przeznaczeniem na zadania drogowe, które zostały rozpoczęte w 2018 roku lecz z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, dokończenie ich przesunięto na 2019 rok. Dotyczy to następujących inwestycji: 1/ Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach" (nazwa zadania została zaktualizowana do brzmienia z roku 2018) - zwiększenie wydatków o 1 560 646 zł z przeznaczeniem na dokończenie zadania i rozliczenie robót z wykonawcą, zgodnie z umową zawartą w roku ubiegłym, 21 Przebudowa ulicy Huberta w Karolinie" - zwiększenie wydatków o 685 000 zł na zobowiązania z roku 2018, 3/ Przebudowa ulicy Natolin w Starej Niedziałce" - zwiększenie wydatków o 480 000 zł z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie z wykonawcą inwestycji, która została zrealizowana w 2018 roku, 4/ Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach" - zwiększenie wydatków o 4 920 zł z przeznaczeniem na zobowiązanie z roku 2018 dotyczące wykonania dokumentacji projektowej chodnika. Poza tym w planie wydatków majątkowych dokonano następujących korekt formalnych: 1/ Zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak" otrzymuje nowe brzmienie pn.: Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem". Zmiany dokonano na wniosek Starostwa Powiatowego w celu doprowadzenia do zgodności nazwy zadania z budżetem Powiatu. 21 Zadanie pn.: Budowa drogi asfaltowej na ul.milej w Brzózem" (poz.35) planowane w ramach Funduszu Soleckiego w kwocie 10 000 zl, zostaje przeniesione do zadania pn. Nakładka asfaltowa na ul.milej w Brzózem" (poz.30), ponieważ dotyczy tego samego odcinka drogi.
Dział 852 - Pomoc społeczna Dokonuje się przeniesienia kwoty 6 000 zł do działu 855 - Rodzina" z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tych wydatków. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan wydatków o 410 000 zł z przeznaczeniem dokończenie inwestycji w ramach projektu pn.: Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki" i dotyczy zobowiązań z roku 2018.