iajójt GMNY JABŁONNA 05110 Jabłonna ul. ModHńs1ra 152 ZARZĄDZENE Nr 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2016 Na podstawie: art.30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) zarządzam, co następuje: l Zwiększa się plan dochodów budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 52 681 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 52681 801 OŚWATA WYCHOWANE 24931 Szkoły podstawowe 12085 Dochody bieżące, w tym 12085 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 12085 Ginlnazja 2274 Dochody bieżące, w tym 2274 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadall bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2274 (zwiqzkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Realizacja zadań wynlagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 2491 ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dochody bieżące, w tym 2491 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2491 (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Pozostała działalność 8081 Dochody bieżące, w tym 8 081 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżqce realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8081 l?. ry'
852 POMOC SPOŁECZNA Wspieranie rodziny Dochody bieżące, w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow iatowogminnych) 27750 27750 27750 27750 Dochody po zmianie wynoszą 70 503 893 zł, w tym: l) dochody bieżące w kwocie 69 139 150 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie l 364 743 zł. 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych Gminy Jabłonna na 2016 rok o łączną kwotę 52 681 zł, z tego w poszczególnych symbolach klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenie RAZEM, z tego: 52681 801 OŚWATA WYCHOWANE 24931 80101 Szkoły podstawowe 12085 Wydatki bieżące, w tym 12085 wydatki zwiqzane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 12085 80110 Gimnazja 2274 Wydatki bieżące, w tym 2274 wydatki związane z realizacją statutowych zadali jednostek budżetowych 80150 Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci inlłodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2274 2491 Wydatki bieżące, w tym 2491 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2491 80195 Pozostała działalność 8081 Wydatki bieżące, w tym 8081 wydatki związane z realizacją statutowych zadań ednostek budżetowych 8081 852 POMOC SPOŁECZNA 27750 85206 Wspieranie rodziny 27750 Wydatki bieżące, w tym 27750 wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27750 2
Wydatki po zmianie wynoszą 76 568 357 zł, w tym: l) wydatki bieżące w kwocie 65 925 405 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 642 952 zł. 3 Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w l, 2, niniejszego Zarządzenia Tabela Nr 3 i Nr 4 do Uchwały Nr XV1148/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 otrzymują brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4 3
UZASADNENE do Zarządzenia Nr 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku Zwiększa się planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 52 681 zł, z tego: Dział 801 rozdzial80101, 80110, 80150 16 850 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z Decyzją Nr 140 Wojewody Mazowieckiego. Dzial801 rozdzial80195 8 081 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku, zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Mazowieckim. Dział 852 rozdział 85206 27750 zł zwiększenie planu dochodów i wydatków na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z Decyzją Nr 141 Wojewody Mazowieckiego.
.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku Dział OT(f l 750 Rozdział 2 01095 Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2016 rok DOCHODY Podmiot Wyszczególnienie przekazujący Kwota dotacji WYDATK Wydatki 3 4 5 6 bieżące.. " _o..... Rąem. 9.004 18 900421$., ltol;nctwołow.tec ':jjwo '...... 2.. 352 2352.d."',.. '" rl. '. o.._ a...: : ' ". <...?',. POlJstała działalność 2352 2352.. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 2352 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup materiałów i wyposażenia 22 Zakup usług pozostałych 25 Różne opłaty i składki 2305 i\llmlffljttłacj1\,p.ub},jc ZNA _. 101..lQ. 0110() L. 75011 Urzędy wojewódzkie 101106 101106 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 101 106 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników 78065 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6507 Składki na ubezpieczenia społeczne 14464 Składki na Fundusz Pracy 2070 rjpy' rr) ł
._.... i 751 'łjrzędy NACZELNyCH ORGANÓW WrŁAD'ZY PAŃsfw"OWEJ, KONTROl:fE O'CHR6NY PRi\ WA ORAZ SDOWN:TrWA... 11835 11835 l 75101 Urzędy naczelllych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11835 11835 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Krajowe Biuro administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Wyborcze 11 835 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe 2760 Składki na ubezpieczenia społeczne 473 Składki na Fundusz Pracy 34 Zakup materiałów i wyposażenia 8568 _,... _.. _._. _. 4PO 400 ".... ".. 75212 Pozostale.yydatki obronne 400 400 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urząd 400 związkom powiatowogminnym) ustawami _7..2_ lł.ąq4 NA:ROl)0 W1\ ' 80'1.. 80101, Zakup materiałów i wyposażenia 400. _., 6śwm.T WYCĘO"\;YANE 1.. 1'32914 _... 13Z 9.f4 SzĄoly podstawowe 92549 92549 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urzqd 92549 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek 91 633 Zakup materiałów i wyposażenia 916 80110 37874 Gimnazja 37874 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urząd 37874 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup środków dydaktycznych i książek 37498 Zakup mar_iłów i wyposażenia 376 2 CiP)fiJ r
85212 0,0..,.! Realizacja zadań wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i nletod : pracy dla dzieci imlodzieżyw szkołach podstawowych, ginlnazjach, liceach : 1 80150 ogólnokształcqcych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, Urząd 2491 związkom powiatowogminnym) ustawami.. L _ '" 1 2491 2491 Zakup środków dydaktycznych i książek 2468 Zakup materiałów i wyposażenia 23 852 POM0G::tSPOL:EeZNA 8 755611. 8 75 6111 : </' ',....fj., ' ", :,... 1,,,"... J,"_<"'L; _... 85211. Świadczenia wychowawcze 1 5946468 5946468 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Mazowiecki administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo Urząd gminnym») zwiazane z 5946468 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne 5 827 539 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56000 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 089 Składki na Fundusz Pracy l 862 Wynagrodzenia bezosobowe 21 660 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 Zakup usług pozostałych _. 6318 Swiadczenia rodzinne, świadczenia zfilnduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i relltowe z ubezpieczenia społecznego 2 766000 2766000 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 2766000 związkom powiatowogminnym) ustawami Świadczenia społeczne 2553 826 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47854 ) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2790 Składki na ubezpieczenia CiJJ społeczne 1398151 3
21562 Składki na Fundusz Pracy 1 220 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 Zakup usług pozostałych 12401 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 2000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce niektóre świadczenia Z ponlocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 21562, integracji społecznej administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 21 562 związkom powiatowogminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 562._. _. _. " 85215 Dodatki mieszkaniowe 1620 1 1620 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urzqd 1 620 związkom powiatowogminnym) ustawami 85228 Świadczenia społeczne l 588 Zakup usług pozostałych 32 ' 19440 19440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu patlstwa na realizację zadań bieżących z zakresu Mazowiecki administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 19440 związkom powiatowogminnym) ustawami Zakup usług pozostałych 19440....r \. 85295 Pozostała działalność 521 521 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, Urząd 521 związkom powiatowogminnym) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników 435 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 Składki na Fundusz Pracy 11 4 V'
Plan dochodów 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu l 2 3 4 750 ADMNSTRACJA PUBLCZNA 766 75011 Urzędy wojewódzkie 766 852 POMOC SPOŁECZNA 43500 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43 500 5 ;;
"_. "' 'r "", _...L "J,..._ M ".. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 106/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016 roku Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących Gminy Jabłonna na 2016 rok Podmiot DOCHODY WYDATK Dział Rozdział Wyszczególnienie przekazujący Kwota dotacji Wydatki bieżące l 2 3 4 5 6... """".. r ",..."" "','"... ""',,""'_."''''"'.''''...,... "<>_='''''''''' ' 'C..., ' '_.,... '" '. '.... " ;mer " ",... _.,.:g," D [.. '8J1., wwaj lł!;lwłe. y. r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych J po' Jł! f6tij 4.6it;1... hi J3 >lw!.". _, FOla3Jjl. T,.""" _"::..,,..Jr.>.'",. 2$7560 257560 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 257560 J Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 442 Składki na ubezpieczenia społeczne 36841 Składki na Fundusz Pracy 5277 723360 723360., zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 723 360 80104 Przekola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80106 nne formy wyclto.wallia przedszkolnego zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 723 360 28770 28770 28770 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 28770 OJY
. ' :' ',... Realizacja zadań wymagajq.cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 80149 o przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach 13700 13700. wychowania przedszkolnego zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 13 700 oświaty ;. 857. :p.@mo<; $p1)teezn,_ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o _.". ":'.' ft ' 5 1 46074.., o., '(ri "'i"' '. 85206 Wspiranie roąziny 27750 27750 27750 zadań bieżących gmin (związków gmin) 85213.. 13 700 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25750 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 Składki na Fundusz Pracy 500 J Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajqce ltiektóre, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 20938, 20938 uczestniczące w zajęciacltw centrum integracji społecznej zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowogminnych) 20938 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 20938 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 92100 92100 }vfazowiecki Urząd zadań bieżacvch amin (zwiazków amin, zwiazkówpowiatowo!!minnvch) 92 100 Świadczenia społeczne 92 100 85216 Zasiłki stale 234386 234386 zadań bieżących gmin (związków gmin. związków powiatowogminnych) 234 386 85219 Świadczenia społeczne 234 386 Ośrodki pomocy społecznej 60900.L.a " 60900 zadań bieżących gmin (związków gmin. związków powiatowogminnych) 60900 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44540 Dodatkowe wynagrodzenie roczne '"' 8000 "" fi AJ, '; l }'ł (
110000 \ i 1 "78sYr : Składki na ubezpieczenia społeczne 6920 Składki na Fundusz Pracy 1 440 85295 Pozostała działalość.ł.r 110000 zadań bieżacvch gmin (zwiazków gmin zwiazków powiatowogminnych) 110000 Świadczenia społeczne 110 000.ń ńs21 (fqói r r:= " 'C) tl...:.... _ ;EJ)iłłACy:fN!(o1l00m Gl@WwctA.. ',;"ł",. ", '.. 3ZJl O _," 85415 Pomoc materialna dla uczniów 32000 32000 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 32000 Stypendia dla uczniów 32000 3