Uchwała Nr XVII/115/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 211 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.) uchwala się co następuje: 1 W Uchwale Nr XIII/87/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów powiatu, w tym: 1. DOCHODY BIEŻĄCE 1) Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Rozdział 75622 - Udział powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zmniejsza się planowane dochody o kwotę 596.039 zł, z tytułu: 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych. 2) Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA a) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane dochody o kwotę 272.203 zł, z tytułu: 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa b) Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zmniejsza się planowane dochody o kwotę 69 zł, z tytułu: 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 3) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody o kwotę 162 zł, z tytułu:
2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 1) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę 79.929 zł, z tytułu: 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody o kwotę 21.971 zł., z tytułu: 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich II. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków majątkowych powiatu: 1. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 79.929 zł, 2. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 16.345 zł. 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków, w kwocie ogółem 29.430 zł, w ramach: Działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń. 4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych w kwocie 220.570 zł, w ramach : Działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z Rozdziału 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na nowe zadania inwestycyjne w:
Rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. III. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu, o kwotę 318.117 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu: 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy IV. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 318.117 zł, z tytułu: 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy V. W załączniku Nr. 3 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany w planie Zadań inwestycyjnych na 2012 r. 1. W pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu: 1) ppkt 7 otrzymuje brzmienie: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Ozimek ul. Brzeziny IV etap. 2) ppkt 12 otrzymuje brzmienie Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice Sarny Małe Gracze- Góra Rogi w m. Gracze opracowanie projektu budowlano wykonawczego. 3) dodaje się ppkt 14 w brzmieniu: Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2012 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 6050 Przebudowa Drógi Powiatowej Nr 1725 O Chróścice Dobrzeń Wielki Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+ 000 projekt budowlano - wykonawczy ---- 79.292,00 ----- UG 79.292,00 ----- Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zarząd Dróg Powiatowych Opolu 2. W pkt 7 w zadaniu pn. Rewitalizacja techniczno przyrodnicza zabytkowego parku przypałacowego w ZS w Tułowicach zmniejsza się planowane nakłady w kol.7 i 8 o kwotę 250.000 zł 3. W pkt 11 w zadaniu pn. Zakup budynku biurowego w Opolu ul. 1-go Maja 29 wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki Nr 13/4, 13/7,13/9 karty mapy 53 położonej przy ul. 1-go Maja 29 w Opolu, oraz adaptacja pomieszczeń na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu zmniejsza się planowane nakłady o kwotę 59.430 zł.
4. Dodaje się pkt 12, 13,14 i 15 w brzmieniu: Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finanse od początku inwestycji Rok budżetowy 2012 Planowane wydatki Dochody własne Z tego źródła finansowania pochodzące pozyskane źródeł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 900 90005 6050 Przebudowa kotłowni i montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Tułowicach dokumentacja projektowo- -kosztorysowa 13 900 90005 6050 Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania wody na dwóch budynkach należących do DPS-u przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej 14 900 90005 6050 Montaż pomp ciepła dla internatu i szkoły w Zespole Szkół w Prószkowie przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 15 700 70005 6060 1) Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,1191 ha położonej w Ozimku. 2) Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0087 w obrębie Dobrzeń Wielki Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ----- 150.000 150.000 ---- ---- ZS w Tułowicach ----- 50.000 50.000 ---- ---- DPS w Prószkowie ----- 80.000 80.000 ---- ---- ZS w Prószkowie ----- 16.061 16.061 ---- ---- ----- 16.345 16.345 ---- ---- Starostwo Powiatowe w Opolu Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2012 rok dokonuje się w oparciu o : Pismo Ministra Finansów z dnia 02 kwietnia 2012r Nr ST4/4820/233/2012 informujące o ostatecznej wysokości planowanych na 2012 r. kwoty udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie subwencji ogólnej. W świetle powyższego pisma wynika, że ogólna kwota subwencji wzrośnie o kwotę 272.134 zł, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do wcześniej prognozowanych zostały zmniejszone o 741.866 zł; natomiast w odniesieniu do kwoty wprowadzonej do budżetu tj. 18.400.000 zł, konieczne zmniejszenie wynosi 596.039 zł. Zmniejszone dochody powiatu pokryte zostaną ww. kwotą subwencji, przychodami powiatu oraz środkami w ramach refundacji wydatków w kwocie 22.133 zł, z tytułu realizacji projektu Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego w latach 2010 2011r. Porozumienie podpisane z Gminą Dobrzeń Wielki 04.04.2012 w sprawie wspólnego wprowadzenia i sfinansowania opracowania pn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1725 O Chróścice Dobrzeń Wielki Masów w miejscowości Brzezie od km 5+182 do km 6+000- projekt budowlano wykonawczy skutkuje wprowadzeniem po stronie dochodów majątkowych i wydatków kwoty 79.929 zł. Na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa z dnia 02.04.2012r, Nr.GN.2500.27.2011.DK wprowadza się kwotę 16.345 zł, w ślad za Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29.03.2012r. Nr 508/12 oraz protokołu rokowań w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dobrzeń Wielki, przeznaczonej na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1725 w miejscowości Dobrzeń Wielki. W oparciu o wniosek Dyrektora Zarządu Dróg w Opolu z dnia 05.04.2012r, Nr.ZDP.FK.3012-1-14/12 dokonuje się drobne korekty w treści zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 12.04.2012, Nr.OŚ.607.12.2012.MDZ wprowadza się zmiany w planie zadań inwestycyjnych w celu zapewnienia środków w związku z prowadzeniem II naboru wniosków
o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działań Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. W ramach powyższego zadania uwzględnione zostały wnioski z Zespołów Szkół w Tułowicach i Prószkowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie. Jednocześnie z wydatków majątkowych na ochronę środowiska przenosi się kwotę 29.430 zł. na wydatki bieżące, przeznaczone na zatrudnienie pracownika do prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych przy Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie - zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Prószkowie z dnia 19.03.2012r. Nr.ZSP.Dz.1111-2/12.