Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 30 015 710.zł, w tym: 1) dochody bieżące 23 948 992 zł, 2) dochody majątkowe 6 066 718 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dochody własne 11 247 206 zł, subwencję ogólną 10 045 802 zł, dotacje celowe 3 097 984 zł, dotacje na zadania własne 614 100 zł, dotacje na dofinansowanie inwestycji 4 056 718 zł. 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36 848 710 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 19 687 728 zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 812 816 zł, dotacje z budżetu na zadania bieżące 1 520 284 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 210 632 zł, wydatki na obsługę długu Gminy 650 000 zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 17 161 182 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 833 200 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 8 576 800 zł, w tym: 1) emisja obligacji 7 200 000 zł 2) pożyczka z NFOŚiGW 1 376 800 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 743 600 zł, z tego 1) spłaty otrzymanych kredytów 943 600 zł, 2) wykup papierów wartościowych 800 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 097 984 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 34 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w wysokości 1 120 422 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 225 000 zł 2) koszty w wysokości 1 120 422 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prusicach w wysokości 225 000 zł z przeznaczeniem na: utrzymanie zieleni 25 500 zł, utrzymanie czystości i porządku 31 500 zł, utrzymanie terenów rekreacji (place zabaw, parki) 15 000 zł, koszenie poboczy dróg gminnych 20 000 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 3260 segregacja plastików 38 000 zł, remont i budowa wiat przystankowych 5 000 zł, oznakowanie dróg gminnych 15 000 zł, lokalny transport zbiorowy 75 000 zł. 6. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 59 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań Ochrony Środowiska, określony w załącznikiem nr 8. 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w: 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 105 000 zł, 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15 000 zł. 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji samorządowych i pożyczek zaciąganych w 2012 roku w kwocie 8 576 800 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 6 833 200 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji samorządowych 1 743 600 zł. 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji samorządowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 500 000 zł. 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Prusice do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i gminy Prusice. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: Zbigniew Ziomek

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 3260 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXVII/154/12 Rady Miasta i Gminy Prusice DOCHODY BUDŻET GMINY NA 2012 ROK z dnia 13 stycznia 2012 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 4 00 02095 Pozostała działalność 4 00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 184 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 184 00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 40 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 144 00 750 Administracja publiczna 61 802,00 75011 Urzędy wojewódzkie 57 393,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 56 393,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 3260 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 409,00 0690 Wpływy z różnych opłat 4 409,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- 1 591,00 twa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 591,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 591,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 254 90 75414 Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 00 75416 Straż gminna (miejska) 1 253 90 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 253 90

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz. 3260 756 75601 75615 75616 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 7 916 797,00 z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 00 Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 2 936 457,00 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 2 647 563,00 0320 Podatek rolny 218 394,00 0330 Podatek leśny 55 00 0340 Podatek od środków transportowych 15 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków 2 051 233,00 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 005 41 0320 Podatek rolny 863 023,00 0330 Podatek leśny 2 50 0340 Podatek od środków transportowych 90 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 200 00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz. 3260 75621 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 726 107,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 706 107,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 00 758 Różne rozliczenia 10 105 802,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 339 554,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 339 554,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 706 248,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 706 248,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 60 00 0920 Pozostałe odsetki 60 00 801 Oświata i wychowanie 17 00 80104 Przedszkola 17 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 00 852 Pomoc społeczna 3 682 90

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz. 3260 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 052 00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 20 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 3 027 00 gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 30 60 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 11 80 gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 80 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 150 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 150 00 85216 Zasiłki stałe 200 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 200 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 173 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 30 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz. 3260 0830 Wpływy z usług 5 00 85295 Pozostała działalność 72 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 72 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 720 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 700 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 700 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 0970 Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: 23 948 992,00 majątkowe 600 Transport i łączność 260 00 60016 Drogi publiczne gminne 260 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz. 3260 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 250 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 010 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 010 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom 10 00 fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 00 3 000 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000 00 3 000 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 000 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796 718,00 796 718,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 796 718,00 796 718,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 00 6269 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz- 96 718,00 nych majątkowe razem: 6 066 718,00 3 796 718,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz. 3260 Ogółem: 30 015 71 z udziałem środków, o których mowa 3 796 718,00

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz. 3260