Strona 1 z 15
z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2019 32 673 753,69 28 680 384,00 6 530 266,00 100 000,00 5 388 858,00 2 954 031,00 11 120 064,00 5 537 196,00 3 993 369,69 350 000,00 3 643 369,69 2020 32 005 000,00 30 205 000,00 7 000 000,00 100 000,00 6 055 000,00 3 050 000,00 11 000,00 6 050 000,00 1 800 000,00 100 000,00 1 700 000,00 2021 31 300 000,00 30 800 000,00 7 200 000,00 100 000,00 6 100 000,00 3 142 000,00 11 300 000,00 6 100 000,00 500 000,00 100 000,00 400 000,00 2022 32 000 000,00 31 400 000,00 7 300 000,00 100 000,00 6 200 000,00 3 250 000,00 11 600 000,00 6 200 000,00 600 000,00 100 000,00 500 000,00 Strona 2 z 15
z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2019 34 873 236,40 27 227 720,40 37 038,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 7 645 516,00 2020 32 005 000,00 27 358 000,00 37 038,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 4 647 000,00 2021 31 300 000,00 28 300 000,00 37 038,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2022 32 000 000,00 28 200 000,00 37 038,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 Strona 3 z 15
z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2019-2 199 482,71 2 199 482,71 2 199 482,71 2 199 482,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 15
kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 11 195 199,38 5 382 302,79 4 607 096,72 390 000,00 0,00 8 978 386,72 1.a - wydatki bieżące 174 722,96 64 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 11 020 476,42 5 317 933,19 4 607 096,72 390 000,00 0,00 8 978 386,72 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 6 944 869,64 4 528 883,19 2 350 036,81 0,00 0,00 5 955 996,81 1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 6 944 869,64 4 528 883,19 2 350 036,81 0,00 0,00 5 955 996,81 1.1.2.1 1.1.2.12 1.1.2.13 Budowa drogi gminnej - tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej - Stworzenie systemu szlaków rowerowych w Gminie i Gminach Cisek, Polskiej Cerekwi i Pawłowiczki Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej - Wzrost efektywności energetycznej 2017 2020 3 200 000,00 3 105 960,00 94 040,00 0,00 0,00 3 200 000,00 2016 2020 2 818 544,27 500 000,00 2 255 996,81 0,00 0,00 2 755 996,81 2016 2019 926 325,37 922 923,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 4 250 329,74 853 419,60 2 257 059,91 390 000,00 0,00 3 022 389,91 1.3.1 - wydatki bieżące 174 722,96 64 369,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.4 1.3.1.9 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Odsnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na drogach powiatowych Projekt miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Większyce wraz z częścią Radziejowa REŃSKA WIEŚ 2017 2019 105 178,76 45 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2019 69 544,20 18 966,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 4 075 606,78 789 050,00 2 257 059,91 390 000,00 0,00 3 022 389,91 1.3.2.1 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.9 1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborszów, Mechnica, Kamionka - opracowanie dokumentacji - Umożliwienie podłączenia w/w miejscowości do zbiorowego systemu oczyszczania Budowa ul.kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Budowa ul.sportowej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Budowa ul.pogodnej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie - poprawa infrastruktury Budowa ul.tęczowej w Większycach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych 2016 2019 264 750,00 174 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2021 1 056 340,00 162 958,00 338 382,00 300 000,00 0,00 638 382,00 2016 2021 734 000,00 0,00 436 885,97 90 000,00 0,00 526 885,97 2016 2020 379 350,00 25 000,00 335 057,17 0,00 0,00 360 057,17 2018 2020 100 000,00 50 000,00 26 300,00 0,00 0,00 76 630,00 2017 2020 335 000,00 76 132,00 258 868,00 0,00 0,00 258 868,00 Strona 13 z 15
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 1.3.2.11 Remont Gminnego Ośrodka Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie 2016 2020 1 206 166,78 300 000,00 861 566,77 0,00 0,00 1 161 566,77 Strona 14 z 15