INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 17 PROGRAMY CERTYFIKACJI I TRYB CERTYFIACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH W OBSZARZE KRAJOWYM Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 1/16
Spis treści 0 Definicje 1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych 2 Zakres działania 3 Programy certyfikacji 3.1 Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 3.2 Program certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ 4 Tryb certyfikacji i nadzoru 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym 4.3 Wstępna inspekcja i ocena właściwości użytkowych w zakładzie nowym 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.7 Odwołania i skargi 4.8 Opłaty 4.9 Zakres udzielanych informacji Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 2/16
0 Definicje Klient Organizacja lub osoba odpowiedzialna wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łączenie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione. Wymagania certyfikacyjne Wyspecyfikowane wymagania obejmujące wymagania dotyczące wyrobu, które należy spełnić jako warunek ustanowienia lub utrzymania certyfikacji. Wymaganie dotyczące wyrobu Wymaganie, które odnosi się bezpośrednio do wyrobu, wyspecyfikowane w normach lub innych dokumentach normatywnych zidentyfikowanych w programie certyfikacji. Program certyfikacji System certyfikacji odnoszący się do określonych wyrobów, do których mają zastosowanie te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury. Właściciel programu Osoba lub organizacja odpowiedzialna za opracowanie i utrzymanie określonego programu certyfikacji. Niezgodność Niespełnienie wymagania, którego następstwem jest udostępnienie na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalna możliwość wystąpienia takiej sytuacji. Niezgodność wstrzymuje wydanie decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Brak usunięcia niezgodności jest podstawą do ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji. Uwaga Niespełnienie wymagania, nieskutkujące zagrożeniem udostępnienia na rynku wyrobu niezgodnego lub potencjalnej możliwości wystąpienia takiej sytuacji. Uwaga nie wstrzymuje wydania decyzji w procesie certyfikacji lub nadzoru. Nieusunięcie przyczyny zgłoszonej uwagi może być podstawą do wydania decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji. Spostrzeżenie Wskazanie obszaru wymagającego dalszego doskonalenia. Spostrzeżenie obliguje klienta do przeprowadzenia udokumentowanej analizy ryzyka oraz, jeśli w toku analizy stwierdzi konieczność działań korygujących, przeprowadzenia takich działań. Dokument normatywny Dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub wyników. Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 3/16
Krajowa specyfikacja techniczna Polska norma wyrobu, niemająca statusu normy wycofanej, krajowa ocena techniczna lub aprobata techniczna wykorzystywana jako krajowa ocena techniczna. Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Wydany przez jednostkę certyfikującą dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych. (Wydawany w obszarze krajowym po przeprowadzeniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodnie z systemem 1+ i 1). Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji Wydany przez jednostkę certyfikującą dokument, wymagany do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych. (W obszarze krajowym wskazujący, że zakładowa kontrola produkcji jest zgodna ze specyfikacją techniczną oraz innymi dodatkowymi dokumentami przewidzianymi w systemie. Wydawany w systemie 2+). Zakładowa kontrola produkcji Oznacza udokumentowaną, stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi. Zakład Stosowane przez producenta wyposażenie do produkcji wyrobu. Wyposażenie i stosowana zakładowa kontrola produkcji pozwalają sterować produkcją z dokładnością wystarczającą do zapewnienia, że są spełnione wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. Zakład nowy Zakład, który jeszcze nie produkuje wyrobu certyfikowanego według danego systemu. Zakład istniejący Zakład, który już produkuje wyrób certyfikowany według danego systemu. Wyrób certyfikowany Wyrób, dla którego wydano już krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, lub został już objęty krajowym certyfikatem zgodności zakładowej kontroli produkcji. Zakładowa dokumentacja jakości Dokumentacja dostarczająca informacji o zakładowej kontroli produkcji prowadzona w celu zapewnienia, że wyprodukowany wyrób jest zgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej, właściwej dla tego wyrobu. Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 4/16
1 Dokumenty normatywne i przepisy prawne dotyczące certyfikacji wyrobów budowlanych Zasady prowadzenia przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji procesów certyfikacji i nadzoru nad klientami, którym udzielił certyfikacji wynikają ze spełnienia wymagań określonych w następujących dokumentach: PN-EN ISO/IEC 17065:2013, Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016 poz. 542,1228 z póź. zmianami) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z póź. zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Poz. 1966). 2 Zakres działania Instytut prowadzi certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów oraz zgodności zakładowej kontroli produkcji w obszarze wyłącznie akredytowanym zgodnie z: wymaganiami krajowych ocen technicznych i (o ile ma to zastosowanie) aprobat technicznych, umożliwiającą producentowi uzyskanie krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych lub krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji, który w krajowych systemach oceny zgodności 1+ i 1 oraz 2+ uprawnia producenta do wystawienia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobu znakiem budowlanym. Akredytacja PCA o numerze AC 086. 3 Programy certyfikacji W zakresie objętym wyłącznie akredytacją Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji prowadzi certyfikację obowiązkową w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 oraz 2+ określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Właścicielem programu jest OSiMB w Krakowie oraz właściwe ministerstwo odpowiedzialne za infrastrukturę. Stroną zainteresowaną są producenci wyrobów budowlanych podlegających obowiązkowemu krajowemu systemowi wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek. Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 5/16
3.1 Program certyfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w systemach oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1+ i 1 Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta, a jednostkę certyfikującą w ramach systemów 1+ i 1 i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje krajowe certyfikaty stałości właściwości użytkowych. W załącznikach do niniejszego programu certyfikacji, odnoszących się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów określono specyfikacje techniczne, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. zadania producenta określenie typu wyrobu oraz prowadzenie: a) zakładowej kontroli produkcji b) badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań. zadania jednostki certyfikującej I II certyfikacja a) ocena właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez jednostkę certyfikującą, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu*) b) wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji. nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji b) ocena wyników badań autokontrolnych. oraz w systemie 1+ c) pobieranie próbek kontrolnych w zakładzie producenta, ich badanie i ocena wyników badań. W ramach systemów 1+ i 1 Ośrodek przeprowadza następujące działania: a) w procesie certyfikacji: pobiera próbki wyrobów i przeprowadza ocenę właściwości użytkowych na podstawie badań wyrobu wykonanych na zlecenie Ośrodka w laboratorium posiadającym akredytację PCA przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, wydaje krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych. b) w procesie nadzoru kontynuuje nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji obejmujące: ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk określonych w krajowych specyfikacjach technicznych na podstawie wyników badań autokontrolnych prowadzonych przez producenta Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 6/16
inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena i ewaluacja ZKP zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumencie odniesienia ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu. prowadząc certyfikację w systemie 1+, dodatkowo, podczas nadzoru: pobiera w zakładzie producenta próbki do badań kontrolnych lub zleca ich pobranie laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach w tym zakresie zleca wykonanie badań kontrolnych laboratorium badawczemu o potwierdzonych kompetencjach technicznych do wykonywania badań w zakresie zlecenia ocenia i weryfikuje stałość właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk określonych w krajowych specyfikacjach technicznych na podstawie wyników badań kontrolnych. W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest aktualne wydanie KA-07 Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji. *) Instytut, jako jednostka akredytowana wykonująca zadania w ramach systemów 1+ i 1 uznaje krajową ocenę techniczną wydaną dla przedmiotowego wyrobu budowlanego za ocenę właściwości użytkowych tego wyrobu i w takim przypadku nie wykonuje oceny właściwości użytkowych w ramach certyfikacji. 3.2 Program certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ Program określa rodzaj, zakres i podział zadań pomiędzy producenta a jednostkę certyfikującą w ramach systemu 2+ i dotyczy wyrobów budowlanych, dla których Ośrodek wydaje krajowe certyfikaty zgodności zakładowej kontroli produkcji. W załącznikach do niniejszego programu certyfikacji, odnoszących się do certyfikacji danego wyrobu/grupy wyrobów określono specyfikacje techniczne, normy związane oraz wytyczne i dokumenty normatywne stosowane w certyfikacji i nadzorze nad certyfikatem. zadania producenta określenie typu wyrobu oraz prowadzenie: a) oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu**) b) zakładowej kontroli produkcji c) badań kontrolnych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym przez niego planem badań. Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 7/16
zadania jednostki certyfikującej I certyfikacja a) wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji. II nadzór nad posiadaczem certyfikatu a) stały nadzór, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji b) ocena wyników badań kontrolnych. W ramach systemu 2+ Ośrodek przeprowadza następujące działania: a) w procesie certyfikacji: przeprowadza wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji wydaje krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji. b) w procesie nadzoru prowadzi ciągły nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji obejmujące: inspekcje w zakładzie, których celem jest ocena i ewaluacja ZKP zgodnie z wymaganiami dokumentu odniesienia ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk określonych w krajowych specyfikacjach technicznych na podstawie wyników badań kontrolnych prowadzonych przez producenta nadzór i ocenę sposobu wykorzystywania certyfikatu. W przypadku gdy specyfikacja techniczna lub norma z nią związana nie zawiera sprecyzowanych wymagań dotyczących ZKP dokumentem odniesienia w ocenie ZKP jest aktualne wydanie KA-07 Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji. **) Producent wykonujący zadania w systemie 2+ uznaje krajową ocenę techniczną wydaną dla przedmiotowego wyrobu budowlanego za ocenę właściwości użytkowych tego wyrobu i w takim przypadku nie wykonuje ponownej oceny właściwości użytkowych na potrzeby przeprowadzenia procesu certyfikacji. 4 Tryb certyfikacji i nadzoru 4.1 Wnioskowanie o certyfikację przez zakład nowy 4.1.1 Producent ubiegający się o certyfikację przekazuje do Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji: formalny wniosek kopię zakładowej dokumentacji jakości badania wykonane przez producenta do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (system 2+) kopię krajowej oceny technicznej lub aprobaty technicznej 4.1.2 Oprócz danych identyfikujących wnioskującego i wyroby budowlane, wniosek zawiera: identyfikację zakładów produkcyjnych dane laboratorium wykonującego badania autokontrolne/kontrolne i nazwisko osoby odpowiedzialnej za te badania adresy składów prowadzonych przez wnioskującego (jeśli dotyczy) Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 8/16
4.1.3 Składając wniosek o certyfikację, producent zobowiązuje się do: przestrzegania dyspozycji niniejszego dokumentu przedsiębrania wszelkich środków, aby stałość właściwości użytkowych każdego certyfikowanego wyrobu i/lub zgodność zakładowej kontroli produkcji była zagwarantowana 4.1.4 Jeżeli wniosek i dokumentacja do niego dołączona nie budzą zastrzeżeń, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o przyjęciu wniosku i uzgadnia z nim termin inspekcji wstępnej. 4.1.5 Jeżeli wniosek i/lub dokumentacja dołączona do wniosku są niekompletne, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o konieczności jej uzupełnienia w terminie do 90 dni. 4.1.6 Jeżeli wnioskujący nie przekaże wymaganych uzupełnień w uzgodnionym terminie, Ośrodek pisemnie informuje wnioskującego o odmowie przyjęcia wniosku i możliwości ponownego złożenia wniosku w terminie późniejszym. 4.2 Wnioskowanie o certyfikację nowego wyrobu w zakładzie istniejącym 4.2.1 Klient, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji i chce uzyskać certyfikat na nowy wyrób lub rozszerzenie certyfikacji zgodności ZKP o nowy wyrób przesyła formalny wniosek i kopię zmian w zakładowej księdze jakości wprowadzonych w związku z produkcją tego wyrobu. 4.2.2 Jeżeli zmiany w wyposażeniu do produkcji i w zakładowym systemie jakości są znaczące Ośrodek może przeprowadzić inspekcję specjalną. 4.2.3 Jeżeli w systemie 1+ i 1 inspekcja specjalna nie jest konieczna Ośrodek organizuje, w terminie możliwie najkrótszym, pobranie próbki do oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Jeżeli wyniki badania do oceny właściwości użytkowych wyrobu są zgodne z wymaganiami właściwej specyfikacji technicznej, Ośrodek wydaje krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych dla wyrobu, który jest przedmiotem wniosku. 4.3 Wstępna inspekcja i ocena właściwości użytkowych w zakładzie nowym 4.3.1 Po przyjęciu wniosku o certyfikację, Ośrodek organizuje wstępną inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji oraz (w systemie 1+ i 1) pobranie próbki do oceny właściwości użytkowych wyrobu. 4.3.2 Jeżeli inspekcja wykazuje, że są spełnione wymagania odpowiednich dokumentów odniesienia i (w systemie 1+ i 1) wyniki badań do oceny właściwości użytkowych wyrobu są zgodne ze specyfikacją techniczną lub (w systemie 2+) producent przeprowadził badania do oceny właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z wymaganiami, Ośrodek podejmuje decyzję o udzieleniu certyfikacji. 4.3.3 Dokumenty certyfikacyjne wydawane są wnioskującemu po podpisaniu umowy o certyfikację i wypełnieniu zobowiązań finansowych wobec ICiMB Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 9/16
4.3.4 Dokumentami certyfikacyjnymi są: a) krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych lub krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji b) umowa podpisana przez pełnomocnych przedstawicieli Instytutu i klienta ubiegającego się o certyfikację, określająca: zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron, zobowiązania finansowe warunki stosowania certyfikatu przez klienta zasady prowadzenia nadzoru nad posiadaczem certyfikatu informacje dotyczące procedury odwoławczej, zasady zachowania poufności i zasady wzajemnego informowania się o zmianach. 4.3.5 Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli wnioskujący klient: nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zadeklarowanych we wniosku o certyfikację w ustalonym czasie nie przekaże informacji/dokumentów uzupełniających, żądanych przez Ośrodek nie przeprowadzi działań korygujących po inspekcji wstępnej w wymaganym terminie Decyzję o przerwaniu procesu certyfikacji w przypadkach jak wyżej podejmuje kierownik Ośrodka. 4.3.6 Proces certyfikacji może być przerwany jeżeli klient wystąpi z wnioskiem o przerwanie procesu certyfikacji. 4.3.7 W każdym przypadku wnioskujący zobowiązany jest uiścić opłatę za wszystkie działania przeprowadzone przez Ośrodek w ramach rozpoczętego procesu certyfikacji. 4.4 Nadzór nad posiadaczem certyfikatu 4.4.1 Nadzór w okresie wstępnym (jeżeli norma wymaga oceny okresu wstępnego) a) w pierwszym etapie nadzoru rozpoczynającego się od momentu wydania certyfikatu, zwanym okresem wstępnym, jego posiadacz powinien wykazać, że jest zdolny zapewnić utrzymanie w produkcji ciągłej deklarowane właściwości użytkowe wyrobu. b) w okresie wstępnym klient prowadzi badania autokontrolne w zakresie i z częstotliwością co najmniej zgodną z dyspozycjami dla okresu wstępnego. c) w przypadku certyfikacji w systemie 1+ pobierane są także co najmniej trzy próbki kontrolne. d) w okresie wstępnym Ośrodek może podjąć decyzję o przeprowadzeniu inspekcji specjalnej, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie. e) po zakończeniu okresu wstępnego Ośrodek podejmuje decyzję o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikatu. Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 10/16
f) Decyzja podejmowana jest na podstawie raportów: z oceny wyników badań autokontrolnych, które producent jest zobowiązany przekazać do Ośrodka bezpośrednio po zakończeniu okresu wstępnego z oceny wyników badań próbek kontrolnych, jeśli były pobierane inspekcji specjalnej, jeśli była przeprowadzona 4.4.2 W okresie ważności certyfikatu, Ośrodek sprawuje nadzór nad klientem, któremu udzielił certyfikacji, aby upewnić się, że spełnia on w dalszym ciągu wymagania niniejszego programu certyfikacji. 4.4.3 Nadzór realizowany jest przez: ciągły nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji ocenę wyników badań autokontrolnych wykonywanych wg ustalonego planu badań spełniającego wymagania właściwej specyfikacji technicznej w systemie certyfikacji 1+ ocenę wyników badań próbek kontrolnych pobranych w zakładzie produkcyjnym 4.4.4 Ciągły nadzór nad zakładową kontrolą produkcji obejmuje: inspekcje planowe realizowane z częstotliwością określoną w odpowiednim dokumencie odniesienia lub raz do roku, jeżeli częstotliwość nie została określona ocenę zgłoszonych przez klientów zmian w systemie zakładowej kontroli produkcji i w wyposażeniu do produkcji, inspekcje specjalne przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających ze zgłoszeń producentów, odbiorców lub innych stron wskazujących, że klient nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych 4.4.5 Inspekcje specjalne mogą być przeprowadzane w przypadku zmian znacząco wpływających na działalność i funkcjonowanie zakładu takich jak: zmiany statusu własności zmiany w składzie kluczowego personelu odpowiedzialnego za jakość zmiany w wyposażeniu produkcyjnym jeżeli analiza reklamacji lub jakichkolwiek innych informacji wskazuje, że klient nie spełnia już wymagań certyfikacyjnych Terminy inspekcji są podawane do wiadomości klienta z wyprzedzeniem. 4.4.6 Wyniki oceny są przekazywane klientowi w formie raportów, w trybie poufnym. 4.4.7 Decyzje o utrzymaniu ważności lub cofnięciu certyfikacji podejmowane są na podstawie raportów ze wszystkich ocen przeprowadzonych w ramach nadzoru. 4.5 Warunki udzielenia i utrzymania certyfikacji 4.5.1 Klient ubiegający się o certyfikację i posiadający certyfikat powinien spełniać: Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 11/16
wymagania dokumentów normatywnych określonych we właściwym dla niego programie certyfikacji w odniesieniu do właściwości wyrobu i/lub zakładowej kontroli produkcji wymagania Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji określone w umowie o certyfikację 4.5.2 W okresie posiadania certyfikacji klient powinien: produkować certyfikowany wyrób w sposób ciągły oraz prowadzić zapisy potwierdzające, że prowadzi ocenę wyrobu zgodnie z wymaganiami niniejszego programu certyfikacji, a jeżeli to nie jest możliwe informować Ośrodek o istotnych przerwach w produkcji lub wysyłce certyfikowanego wyrobu i uzgadniać z nim sposób prowadzenia oceny wyrobu. 4.6 Decyzje w procesie certyfikacji i w nadzorze 4.6.1 Decyzje w sprawach: udzielenia, odmowy udzielenia, rozszerzenia lub ograniczenia, zawieszenia, przywrócenia, uznania, zakończenia lub cofnięcia certyfikacji, podejmuje osoba upoważniona będąca pracownikiem Ośrodka nie biorąca udziału w ocenie. 4.6.2 W systemie 1+ i 1 odmowa udzielenia certyfikacji następuje zawsze w przypadku negatywnej oceny wyników badania do oceny właściwości użytkowych wyrobu, bez względu na ewaluację zakładowej kontroli produkcji oraz w przypadku niewykonania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności. 4.6.3 W systemie 2+ odmowa udzielenia certyfikacji następuje w przypadku niewykonania działań korygujących po stwierdzeniu niezgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia. 4.6.4 Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na wniosek klienta, któremu Ośrodek udzielił już certyfikacji na inny wyrób. Decyzję o sposobie i zakresie oceny przy rozszerzaniu certyfikacji podejmuje osoba upoważniona, będąca pracownikiem Ośrodka, nie biorąca udziału w ocenie, stosownie do przypadku, który ma miejsce. 4.6.5 Zakończenie certyfikacji może być następstwem zgłoszenia przez klienta zaniechania produkcji wyrobu, na który certyfikacji udzielono lub likwidacji zakładu objętego certyfikatem. 4.6.6 Certyfikacja może być cofnięta lub ograniczona w następstwie niezgodności ujawnionych podczas nadzoru lub istotnych naruszeń warunków umowy przez klienta, któremu udzielono certyfikacji. Decyzja o cofnięciu jest zawsze opiniowana przez komitet ds. certyfikacji. 4.6.7 W systemie 1+ (jeśli dotyczy) cofnięcie certyfikacji w następstwie niezgodności dotyczących wyników badań zwykle poprzedzone jest upomnieniem i upomnieniem z ostrzeżeniem. 4.6.8 Certyfikacja może być zawieszona w następstwie zgłoszonych uwag podczas nadzoru lub na wniosek klienta. Maksymalny okres zawieszenia certyfikacji to 12 miesięcy. Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 12/16
4.6.9 Osoba formułująca i komunikująca klientowi o działaniach potrzebnych do zakończenia zawieszenia i przywrócenia certyfikacji jest osobą upoważnioną do wydawania decyzji certyfikacyjnych i posiada uprawnienia określone w Księdze Jakości. 4.6.10 Przywrócenie certyfikacji, w przypadku gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana na wniosek klienta, następuje po pisemnym zgłoszeniu do Ośrodka informacji o zakończeniu przyczyn zawieszenia, tj.: ponownego rozpoczęcia produkcji wyrobu certyfikowanego uzyskania przedłużenia ważności krajowej oceny technicznej/ aprobaty technicznej uzyskania nowelizacji krajowej oceny technicznej/ aprobaty technicznej, gdzie w takim przypadku przeprowadzana jest ocena: zapisów znowelizowanej specyfikacji technicznej, wyników badań wykonanych na potrzebę nowelizacji specyfikacji oraz jeżeli jest to konieczne zmian w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji 4.6.11 Przywrócenie certyfikacji w przypadku, gdy decyzja o jej zawieszeniu była wydana w wyniku stwierdzonych niezgodności, następuje po pozytywnej ocenie przekazanych do Ośrodka dowodów na przeprowadzenie działań mających na celu usunięcie niezgodności. Jeżeli potwierdzenie skuteczności przeprowadzonych działań wymaga przeprowadzenia inspekcji specjalnej, wówczas decyzja o przywróceniu certyfikacji następuje po jej wykonaniu z wynikiem pozytywnym. 4.6.12 Jeżeli podjęta została decyzja o zakończeniu/cofnięciu certyfikacji Ośrodek, w formie pisemnej, przekazuje klientowi żądanie zaprzestania powoływania się na certyfikat i archiwizacji go zgodnie z wewnętrznymi procedurami klienta. Przekazywana jest również informacja o zakazie powoływania się na zakończoną/cofniętą certyfikację oraz obowiązku usunięcia wszelkich informacji o zakończonej/cofniętej certyfikacji z materiałów informacyjnych klienta. Odpowiednia informacja umieszczana jest na stronie internetowej. 4.6.13 W przypadku nieuprawnionego posługiwania się przez producenta informacji związanych z udzieloną certyfikacją Ośrodek zastrzega sobie prawo żądania od klienta zwrotu unieważnionego certyfikatu. Zastrzega sobie również prawo poinformowania o zaistniałej informacji odpowiednich organów nadzoru rynku. 4.6.14 Jeżeli podjęta została decyzja o zawieszeniu certyfikacji Ośrodek w formie pisemnej przekazuje klientowi informację o zakazie powoływania się na zawieszoną certyfikację w okresie zawieszenia. 4.6.15 Jeżeli podjęta została decyzja o ograniczeniu certyfikacji Ośrodek w formie pisemnej przekazuje klientowi informację o konieczności jednoznacznego informowania o zakresie ograniczenia certyfikacji. 4.6.16 Kontrola spełnienia przez klienta wymagań dotyczących punktów od 4.6.12 do 4.6.15 wykonywana jest przez personel Ośrodka podczas prowadzonych inspekcji w nadzorze. Kontrola obejmuje również Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 13/16
4.7 Odwołania i skargi 4.8 Opłaty sprawdzanie informacji podawanych na stronach internetowych klientów. Na każdym etapie procesu certyfikacji i podczas nadzoru klient ma prawo składać skargi na działania związane z realizacją zlecenia lub odwołania od decyzji Ośrodka zgodnie procedurą ogólną OSiMB w Krakowie P 1/OSiMB Skargi i odwołania. 4.8.1 Opłaty ponoszone przez klienta są kalkulowane na podstawie uzasadnionych kosztów. Koszty te obejmują: koszty poszczególnych etapów procesu certyfikacji koszty sprawowania nadzoru nad posiadaczem certyfikatu koszty uczestnictwa w systemie certyfikacji prowadzonym przez ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie koszty delegacji zespołu inspekcyjnego. 4.8.2 Opłaty ponoszone przez klienta określone są w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora Oddziału ICiMB w Krakowie. W cenniku uwzględniono odpowiednio niższe opłaty za poszczególne etapy gdy dotyczą równoczesnej certyfikacji drugiego i następnych wyrobów tego samego klienta. 4.9 Zakres udzielanych informacji 4.9.1 Do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie, podawane są informacje dotyczące zakończonych/cofniętych certyfikacji. Informacje te obejmują: datę decyzji, numer certyfikatu, wyrób, producenta i podstawę decyzji. Niniejsze informacje są aktualizowane raz na kwartał. 4.9.2 Ośrodek na życzenie udostępnia informacje dotyczące certyfikacji zawieszonych oraz informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach obejmujących również informacje o ograniczonych certyfikacjach. Tryb pozyskiwania informacji podany na stronie internetowej jest następujący: Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikatach zawieszonych proszona jest o złożenie do Ośrodka w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) zapytania zawierającego: 1. nr certyfikatu lub dane dotyczące producenta i wyrobu Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje: 1. czy certyfikat jest zawieszony 2. jeżeli tak: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, datę i okres zawieszenia, informację o przyczynie Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 14/16
zawieszenia. Załączniki: Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o certyfikowanych wyrobach i ich producentach proszona jest o złożenie do Ośrodka w formie pisemnej (pocztą lub e-mail) zapytania zawierającego: 1. nazwę producenta 2. nazwę wyrobu zgodną z oznaczeniem określonym w dokumencie odniesienia 3. rodzaj certyfikatu: krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, krajowy certyfikat zgodności ZKP, certyfikat zgodności lub certyfikat ZKP Udzielona odpowiedź będzie zwierała następujące informacje: 1. czy producent posiada ważny certyfikat na wskazany wyrób(-y) 2. jeżeli tak: nr certyfikatu, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności Jeżeli pytanie zawiera tylko numer certyfikatu udzielona odpowiedź będzie zawierała następujące informacje: 1. czy certyfikat o tym numerze został wydany i czy jest ważny (ew. cofnięty, unieważniony bądź zawieszony) 2. jeżeli został wydany: nazwę producenta, zakres certyfikacji, datę wydania, termin ważności Informacje zostaną udzielone w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zapytania. 1/KA-17 CEMENT PORTLANDZKI BIAŁY 2/KA-17 CEMENTY SPECJALNE wg normy krajowej 3/KA-17 CEMENTY WEDŁUG KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ LUB APROBATY TECHNICZNEJ 4/KA-17 DOMIESZKI 5/KA-17 SPOIWA HYDRAULICZNE 6/KA-17 WYROBY DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ ORAZ NAPRAW KONSTRUKCYJNYCH I NIEKONSTRUKCYJNYCH BETONU 7/KA-17 WYROBY DO ZABEZPIECZENIA I NAPRAW: ZAPRAWY I MASY NAPRAWCZE, WYROBY DO INIEKCJI STOPUJĄCYCH I SCALAJĄCYCH, WYROBY DO OSUSZANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH 8/KA-17 ZŁOŻONE ZESTAWY/SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ Z WYPRAWAMI TYNKARSKIMI LUB INNYMI RODZAJAMI WARSTWY ELEWACYJNEJ 9/KA-17 SIATKI ZBROJĄCE, KLEJE DO MOCOWANIA MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH DO PODŁOŻA 10/KA-17 WYROBY NA POKRYCIA WODOCHRONNE DO ŚCIAN I PODŁUG POMIESZCZEŃ NARAŻONYCH NA WILGOĆ W TYM NANOSZONE W POSTACI PŁYNNEJ Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 15/16
11/KA-17 ŁĄCZNIKI TWORZYWOWE DO STOSOWANIA W BETONIE I KONSTRUKCJACH MUROWYCH 12/KA-17 KRUSZYWA 13/KA-17 WYROBY DO BUDOWY DRÓG Akceptował: Kierownik Ośrodka Certyfikacji i Normalizacji Piotr Zapolski Opracował: Główny specjalista ds. systemów jakości Zatwierdził: Z-ca Dyrektora Oddziału SiMB w Krakowie Henryk Szeląg Paweł Lis Kraków, 03-01-2018 Wydanie 6 z 03.01.2018 r. str. 16/16