UCHWAŁA NR XI/57/2011 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.216, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), UchwałyNr III/10/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2011 z późn.zmianami Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 r. na kwotę oraz zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na 2011 o kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 299.50 zł 1.187,76 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 r. na kwotę oraz zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na 2011 o kwotę a także dokonać przesunięć w planie wydatków na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 299.50 zł 1.187,76 zł 1.769,00 zł 2 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach w tym: plan dochodów bieżących plan dochodów majątkowych Plan wydatków po zmianach w tym: plan wydatków bieżących plan wydatków majatkowych 3 10.650.787,43 8.087.787,27 2.563.000,16 11.453.283,60 7.215.262,46 4.238.021,14
4 Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5
U Z A S A D N I E N I E Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą: 1. zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów w rozdziale: 01042 z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnosląskiego na zadania rekultywacyjne pod tytułem "Jordanów Sląski droga dojazdowa do gruntów rolnych" (zaniechanie wykonania zadania - w wyniku przetargu naniższa oferta przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie gminy) 70005 z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych (brak zainteresowania kupnem) 2. zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w rozdziale: 85219 z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony sprzęt spowodowany zalaniem z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z pokryciem powstałej szkody 3. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdziale: 40002 zmniejszono środki na: remont sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowice, wymianę hydrantów i zasuw na sieci wodociągowej zbiorowo zaopatrzenia w wodę 60016 zmniejszono środki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jordanów Śląski (zaniechanie wykonania zadania - w wyniku przetargu najniższa oferta przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie gminy) 70005 zmniejszono środki na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (brak chętnych) 92120 zmniejszono środki na dofinansowanie renowacji zabytku (nie wpłynął wniosek) 4. zmniejszenie i zwiekszenie budżetu gminy po stronie wydatków między działami: zmniejszono środki w dziale 854 rozdz. 85401 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników (mniejsze potrzeby) a zwiększono środki w dziale 801 rozdz. 80110 4300 z przeznaczeniem na wymianę wentylatorów na hali sportowej przeznaczonej na cele dydaktyczne wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum (pismo Publicznego Gimnazjum Nr L. dz. 159/2011 z dnia 29.11.2011 r.)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30-11-2011r. Plan dochodów budżetu gminy Jordanów Śląski na 2011 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 312 567,60-72 00 240 567,60 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 72 00-72 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 72 00-72 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 485 394,00-227 50 1 257 894,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 485 394,00-227 50 1 257 894,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 553 60-227 50 326 10 852 Pomoc społeczna 700 302,57 1 187,76 701 490,33 85219 Ośrodki pomocy społecznej 124 005,02 1 187,76 125 192,78 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 1 187,76 1 227,76 Razem: 10 949 099,67-298 312,24 10 650 787,43 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/57/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30-11-2011r. Plan wydatków budżetu gminy Jordanów Śląski na 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 237 164,00-46 00 191 164,00 40002 Dostarczanie wody 237 164,00-46 00 191 164,00 4270 Zakup usług remontowych 46 50-31 50 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 70-14 50 11 20 600 Transport i łączność 263 464,00-225 00 38 464,00 60016 Drogi publiczne gminne 263 464,00-225 00 38 464,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 00-225 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 167 708,00-23 50 144 208,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167 708,00-23 50 144 208,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 26 00-23 50 2 50 801 Oświata i wychowanie 2 731 643,00 1 769,00 2 733 412,00 80110 Gimnazja 871 059,00 1 769,00 872 828,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 211,00 1 769,00 10 98 852 Pomoc społeczna 983 932,02 1 187,76 985 119,78 85219 Ośrodki pomocy społecznej 284 989,37 1 187,76 286 177,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 544,08 1 187,76 15 731,84 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 134 886,00-1 769,00 133 117,00 85401 Świetlice szkolne 107 84-1 769,00 106 071,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 64-1 769,00 68 871,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 741,04-5 00 295 741,04 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 00-5 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 00-5 00 Razem: 11 751 595,84-298 312,24 11 453 283,60 BeSTia Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXI/57/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30-11-2011r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jordanów Śląski 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody Wykonanie rurociągu SUW Jordanów Śl.- zbiornik wyrównawczy Jordanów Śl. 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jordanów Śląski 700 Gospodarka mieszkaniowa 84 12 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 12 Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,rynnami i rurami spustowymi w budynku komunalnym przy ul. Pocztowej 4 84 12 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup agregatu prądotwórczego na wypadek braku dostwy energii elektrycznej Zakup programu informatycznego do naliczania zużycia wody "WODA" i odprowadzania ścieków 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 574,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 16 574,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 574,00 Remont remizy Jezierzyce Wlk. 16 574,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 974 029,38 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 872 214,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 872 214,47 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej bez przykan. i pomp Jordanów Śląski Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice wraz z przepompownia sieciową 3 872 214,47 90002 Gospodarka odpadami 42 823,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 823,00 Rekultywacja wysypiska odpadów stałych w miejscowości Dankowice 42 823,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 58 991,91 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 991,91 Budowa oświeltenia ulicznego na Osiedlu Złotym ul.nefrytowa 58 991,91 Oświetlenie uliczne ul.kręta (6 szt.) Jordanów Śląski Przedłużenie oświetlenia drogowego na odcinku drogi powiatowej Dz. Nr 1281/1 do końca miejscowości Wilczkowice 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 121,04 Strona 1 z 2
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 82 121,04 Remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 849,00 Remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy 53 849,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 272,04 Remont konstrukcji i pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej w Glinicy 28 272,04 926 Kultura fizyczna 81 176,72 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Doposażenie placu zabaw (sołectwo Pożarzyce) Doposażenie placu zabaw dla dzieci (sołectwo Jordanów Śląski) Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy (sołectwo Popowice) Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla dzieci (sołectwo Glinica) 92695 Pozostała działalność 81 176,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 176,72 Budowa placu zabaw w miejscowosci Jordanów Śląski 34 109,72 Doposażenie placu zabaw (sołectwo Jordanów Śląski) 24 423,00 Doposażenie placu zabaw (sołectwo Popowice) 8 20 Doposażenie placu zabaw (sołectwo Pożarzyce) 7 674,00 Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla dzieci (sołectwo Ginica) 6 77 Razem 4 238 021,14 Strona 2 z 2