UCHWAŁA NR XXIII/249/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 7 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/249/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 7 lutego 2017 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz U z 2016 poz 446, późn zm) oraz art 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz U z 2016 r poz 1870) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: 1 Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2017 r o kwotę 880 047,46 zł, w tym; 1 1) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 763 784,78 zł, z czego; a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w łącznej kwocie 264 890,78 zł; 2) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 116 262,68 zł, z czego; a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych w łącznej kwocie 116 262,68 zł; jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2 Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2017 r o kwotę 484 153,46 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3 Zmiany wydatków, o których mowa w ust 2 obejmują: 1) planu wydatków bieżących o kwotę 300 756,74 zł, w tym: a) planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 5 000 zł, w tym; - planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10 80 zł - planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15 80 zł, b) planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2 000 zł, c) planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 297 756,74 zł, 2) planu wydatków majątkowych o kwotę 183 396,72 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 183 396,72 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych o kwotę 116 262,68 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 116 262,68 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 4 Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających zmniejsza się o kwotę 395 894 zł planowany deficyt budżetu 5 Zmniejsza się plan łącznej kwoty przychodów budżetu na 2017 r o kwotę 699 394 zł i zmniejsza się plan łącznej kwoty rozchodów budżetu na 2017 r o kwotę 303 500 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 1

2 Wprowadza się zmianę planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Podegrodzie w 2017 roku jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 3 W uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2017 nr XXII/241/2016 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 grudnia 2016 r wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1) 4 ust 2 otrzymuje brzmienie: 2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu; 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 650 686 zł, 2) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2 192 392 zł, 3) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 3 000 000 zł, 2) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2017 r wynosi: 1) Dochody budżetu 56 775 055,03 w tym z dotacji i środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 346 665,51 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody bieżące 54 113 676,98 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 990 209,46 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe 2 661 378,05 z czego z dotacji i środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 356 456,05 o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) Wydatki budżetu 62 425 741,03 w tym wydatki bieżące 51 439 777,06 w tym; 1 wydatki jednostek budżetowych 27 015 141,19 w tym; 11 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 837 524,00 12 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 177 617,19 2 dotacje na zadania bieżące 2 407 91 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 113 539,45 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 1 212 267,42 w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 310 919,00 samorządu terytorialnego 6 obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 380 00 wydatki majątkowe 10 985 963,97 w tym; 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; 10 985 963,97 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 4 690 503,03 w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3) Deficyt budżetu 5 650 686,00 4) Przychody budżetowe 7 843 078,00 5) Rozchody budżetu 2 192 392,00 4 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 2

jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 5 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 3

Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 1

Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 2

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 3

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 852 Pomoc społeczna 853 85219 85395 Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 855 Rodzina Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4 przed zmianą po zmianach 1 507 634,04 przed zmianą 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 604 50 82 50 47 30 47 30 35 20 1 522 00 1 522 00-96 865,96 1 448 00-96 865,96 82 50 47 30 47 30 35 20-96 865,96 1 425 134,04-96 865,96 1 425 134,04 1 448 00 1 448 00 po zmianach 1 351 134,04 przed zmianą po zmianach 5 910 593,32 przed zmianą -96 865,96 1 351 134,04-96 865,96 1 351 134,04 5 746 593,32 1 523 855,54 1 345 355,54 300 55 1 044 805,54 170 00 8 50 4 222 737,78 4 222 737,78 2 295 291,86 164 00 405 00 164 00 1 523 855,54 1 345 355,54 300 55 1 044 805,54 170 00 8 50 164 00 4 386 737,78 164 00 4 386 737,78 2 295 291,86 5 00 5 00 5 00 400 00 400 00 po zmianach 569 00 5 00 5 00 5 00 przed zmianą po zmianach 1 852 270,57 przed zmianą 1 852 270,57 1 852 270,57 963 209,17 657 718,00 305 491,17 18 50 744 433,40 126 128,00-10 80-10 80-10 80-10 80 10 80 606 577,00-10 80 10 80 10 80 1 852 270,57 10 80 963 209,17 646 918,00 10 80 316 291,17 18 50 744 433,40 126 128,00 606 577,00 572 565,03 530 575,00 41 990,03 18 50 15 511,97-10 80 10 80-10 80 10 80-10 80 10 80 po zmianach 606 577,00 606 577,00 572 565,03 519 775,00 52 790,03 18 50 15 511,97 przed zmianą 694 462,68 694 462,68 694 462,68-88 696,63-88 696,63-88 696,63 416 236,09 299 973,41 299 973,41 116 262,68 116 262,68 116 262,68 po zmianach 1 022 002,14 905 739,46 905 739,46 116 262,68 116 262,68 116 262,68 przed zmianą 694 462,68 694 462,68 694 462,68-88 696,63-88 696,63-88 696,63 416 236,09 299 973,41 299 973,41 116 262,68 116 262,68 116 262,68 po zmianach 1 022 002,14 905 739,46 905 739,46 116 262,68 116 262,68 116 262,68 przed zmianą 344 955,00 344 955,00 244 515,00 216 865,00 27 65 100 44-2 00-2 00-2 00 po zmianach 342 955,00 342 955,00 244 515,00 216 865,00 27 65 98 44 przed zmianą 90 00 90 00 90 00-2 00-2 00-2 00 po zmianach 88 00 88 00 88 00 przed zmianą 19 481 223,00 19 481 223,00 1 026 947,95 874 65 152 297,95 1 60 18 452 675,05-925,90-925,90-925,90-925,90 5 925,90 5 925,90 5 925,90 925,90 5 00 po zmianach 19 486 223,00 19 486 223,00 1 031 947,95 874 65 157 297,95 1 60 18 452 675,05 164 00 564 00 164 00 564 00 Strona 1 z 1 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85501 85502 Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki razem: 4 przed zmianą 5 12 630 149,00-28,51 28,51 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 12 630 149,00 188 952,23 165 20 23 752,23 12 441 196,77-28,51 28,51-28,51 28,51-28,51 28,51 po zmianach 12 630 149,00 12 630 149,00 188 952,23 165 20 23 752,23 12 441 196,77 przed zmianą 6 403 224,00 6 403 224,00 391 145,72 363 90 27 245,72 1 60 6 010 478,28-897,39-897,39-897,39-897,39 5 897,39 5 897,39 5 897,39 897,39 5 00 po zmianach 6 408 224,00 6 408 224,00 396 145,72 363 90 32 245,72 1 60 6 010 478,28 przed zmianą 2 883 455,00 2 839 64 2 736 52 783 96 1 952 56 5 00 4 20 93 92 43 815,00 43 815,00 86 479,96 86 479,96 86 479,96 po zmianach 2 969 934,96 2 926 119,96 2 736 52 783 96 1 952 56 5 00 4 20 180 399,96 43 815,00 43 815,00 przed zmianą 98 95 98 95 3 3 5 00 93 92 86 479,96 86 479,96 86 479,96 po zmianach 185 429,96 185 429,96 3 3 5 00 180 399,96 przed zmianą 61 941 587,57 51 139 020,32 27 010 141,19 17 848 324,00 9 161 817,19 2 407 91 20 115 539,45 914 510,68 310 919,00 380 00 10 802 567,25 10 802 567,25 4 574 240,35-199 288,49-102 422,53-11 725,90-11 725,90-2 00-88 696,63-96 865,96-96 865,96 683 441,95 403 179,27 16 725,90 925,90 15 80 386 453,37 280 262,68 280 262,68 116 262,68 po zmianach 62 425 741,03 51 439 777,06 27 015 141,19 17 837 524,00 9 177 617,19 2 407 91 20 113 539,45 1 212 267,42 310 919,00 380 00 10 985 963,97 10 985 963,97 4 690 503,03 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Strona 2 z 1 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Dział Rozdział Treść Wartość zadania planu planu Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 522 00 96 865,96 1 425 134,04 Zadania wykazane w WPF 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 448 00 96 865,96 1 351 134,04 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 448 00 96 865,96 1 351 134,04 budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia Brzezna - Chochorowice i Brzezna Litacz 90 00 90 00 budowa wodociągu dla m Gostwica (Kwasowice, Łąki Gostwickie), Podegrodzie (Osowie, Łazy), Brzezna (Burdak) 600 00 96 865,96 503 134,04 WPF remont budynku po hydroforni w Podegrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa nowego zbiornika kontaktowego na potrzeby wodociągu w Stadłach 577 00 577 00 budowa studni głębinowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Podegrodzie, Olszana i Olszanka oraz budowa sieci wodociągowej Mokra Wieś, 6 00 6 00 Gostwica i Stadła wymiana sieci wodociągowych na terenie Stadeł i Podegrodzia 175 00 175 00 01095 Pozostała działalność 74 00 74 00 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 74 00 74 00 modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR) 74 00 74 00 600 Transport i łączność 4 222 737,78 164 00 4 386 737,78 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 245,46 32 245,46 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 245,46 32 245,46 budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc finansowa dla samorządu województwa 32 245,46 32 245,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 00 164 00 564 00 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 00 164 00 564 00 przebudowa drogi powiatowej nr 1548 K Trzetrzewina Podrzecze polegająca na budowie chodnika w miejscowości Podrzecze w km 0+00-1+044,60 - pomoc 400 00 164 00 564 00 finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego 60016 Drogi publiczne gminne 3 690 492,32 3 690 492,32 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 3 690 492,32 3 690 492,32 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań 2 295 291,86 2 295 291,86 jednostki samorządu terytorialnego Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 1 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pani Janiny Olchawy i Pana Mordarskiego 7 726,86 7 726,86 Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 2 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Pana Roli 7 726,88 7 726,88 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 1

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 3 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Państwa Lorków 7 726,88 7 726,88 Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna - 4 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Państwa Pietruszków i Państwa Mordarskich 7 726,88 7 726,88 Fundusz sołecki - sołectwo Chochorowice - 1 zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na całej długości drogi gminnej Zalasek 19 440,82 19 440,82 Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 1 zadanie; Remont drogi gminnej do Rębacza (Kolbuszówka), asfaltowanie 15 453,75 15 453,75 Fundusz sołecki - sołectwo Długołęka Świerkla - 2 zadanie; Remont drogi gminnej koło szkoły na Sołtystwo, asfaltowanie 15 453,75 15 453,75 Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 2 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Pana Średniawy 5 907,50 5 907,50 Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica - 3 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w stronę Poświątnego lewa strona od mostu 10 00 10 00 Fundusz sołecki - sołectwo Juraszowa - 1 zadanie; Remont drogi gminnej Rędziny w miejscowości Juraszowa 14 155,64 14 155,64 Fundusz sołecki - sołectwo Naszacowice - 1 zadanie; Remont drogi gminnej Waligóra Potok 30 907,50 30 907,50 Fundusz sołecki - sołectwo Olszanka - 1 zadanie; Zadanie; Remont drogi i przebudowa przepustów w kierunku od Kościoła w stronę Działów Dolnych 27 600,40 27 600,40 Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 1 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na ul Św Anny 10 00 10 00 Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 2 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od Pana Matyjaszka w stronę Pana Skocznia 10 00 10 00 Fundusz sołecki - sołectwo Podegrodzie - 4 zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Pana Czerkowskiego w stronę Kościoła 8 907,50 8 907,50 Fundusz sołecki - sołectwo Rogi - 1 zadanie; Zadanie Remont drogi oraz położenie nakładki asfaltowej od drogi powiatowej w stronę rzeki Słomki 17 277,29 17 277,29 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 2 zadanie; Położenie dywanika asfaltowego na drodze gminnej Hausakry i progu zwalniającego 15 00 15 00 opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanych inwestycji gminnych 50 00 50 00 przebudowa drogi gminnej nr 293883K Stadła - Podegrodzie Gostwica 614 188,81 614 188,81 przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+00-2 295 291,86 2 295 291,86 2+10 przebudowa dróg gminnych 500 00 500 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100 00 100 00 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 00 100 00 modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 100 00 100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 540 00 540 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 540 00 540 00 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 540 00 540 00 budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brzeznej 400 00 400 00 WPF remont budynku po szkole podstawowej w Naszacowicach 100 00 100 00 zakup gruntów na terenie gminy Podegrodzie 40 00 40 00 710 Działalność usługowa 79 065,98 79 065,98 71035 Cmentarze 79 065,98 79 065,98 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 79 065,98 79 065,98 Fundusz sołecki - sołectwo Podrzecze - 1 zadanie; Zadanie Wykonanie alejek na cmentarzu w Podrzeczu 25 065,98 25 065,98 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 2

budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu 20 00 20 00 zakup młota pneumatycznego na potrzeby cmentarzy komunalnych 4 00 4 00 remont budynku gospodarczego na terenie Cmentarza Komunalnego w Podegrodziu 30 00 30 00 750 Administracja publiczna 20 00 20 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 00 20 00 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 00 20 00 komputeryzacja Urzędu Gminy 20 00 20 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 00 80 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 80 00 80 00 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 00 80 00 rozbudowa i przebudowa remizy OSP - "Remizy Małopolski" 80 00 80 00 801 Oświata i wychowanie 4 294 948,49 4 294 948,49 80101 Szkoły podstawowe 4 294 948,49 4 294 948,49 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 4 294 948,49 4 294 948,49 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań 2 278 948,49 2 278 948,49 jednostki samorządu terytorialnego budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli 1 813 00 1 813 00 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 3 zadanie; Założenie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Stadłach 3 00 3 00 wymiana konstrukcji dachu w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu 200 00 200 00 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu 981 859,80 981 859,80 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Podegrodziu 1 297 088,69 1 297 088,69 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116 262,68 116 262,68 85395 Pozostała działalność 116 262,68 116 262,68 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 116 262,68 116 262,68 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań 116 262,68 116 262,68 jednostki samorządu terytorialnego zakup samochodu w ramach projektu Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" 116 262,68 116 262,68 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 815,00 43 815,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43 815,00 43 815,00 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 815,00 43 815,00 Fundusz sołecki - sołectwo Olszana - 1 zadanie; Wykonanie oświetlenia odcinek drogi powiatowej Naszacowice Łącko w Olszanie dolnej od Wojnarowski 58 do 28 907,50 28 907,50 Potoniec 113 Fundusz sołecki - sołectwo Stadła - 1 zadanie; Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego 12 907,50 12 907,50 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2 00 2 00 Razem: 10 802 567,25 280 262,68 96 865,96 10 985 963,97 x Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 3

wydatki majątkowe, w tym; 10 802 567,25 280 262,68 96 865,96 10 985 963,97 x 1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; 10 802 567,25 280 262,68 96 865,96 10 985 963,97 x na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4 574 240,35 116 262,68 4 690 503,03 x Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 542 472,00 699 394,00 7 843 078,00 OGÓŁEM 8 542 472,00 699 394,00 7 843 078,00 Zmiana planu rozchodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2017 rok Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 495 892,00 303 50 2 192 392,00 OGÓŁEM 2 495 892,00 303 50 2 192 392,00 Budżet Gminy Podegrodzie na 2017 rok po zmianach Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 I DOCHODY 55 895 007,57 882 436,46 2 389,00 56 775 055,03 II WYDATKI 61 941 587,57 683 441,95 199 288,49 62 425 741,03 III DEFICYT BUDZETU -6 046 58 198 994,51-196 899,49-5 650 686,00 IV PRZYCHODY w tym: 8 542 472,00 699 394,00 7 843 078,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8 542 472,00 699 394,00 7 843 078,00 w tym; na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 2 300 00 2 300 00 V ROZCHODY w tym: 2 495 892,00 2 192 392,00 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 495 892,00 303 50 2 192 392,00 Razem I + IV 64 437 479,57 882 436,46 701 783,00 64 618 133,03 Razem II + V 64 437 479,57 683 441,95 199 288,49 64 618 133,03 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r Wykaz programów i projektów realizowanych w 2017 r z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych L p Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dzia ł Rozdział Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) Wysokość wydatków w 2017 r Wydatki 2018-2021 r środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej 1 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+00-2+10 (PROW) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Podegrodziu (RPO) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej-Litaczu (RPO) Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" (PRPO) Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Gminy Podegrodzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu 2015-2017 2016-2017 2016-2017 2016-2019 600 60016 2 324 811,86 834 797,86 1 460 494,00 801 80101 1 332 052,69 844 232,95 452 855,74 801 80101 1 013 659,80 655 016,17 326 843,63 853 85395 116 262,68 116 262,68 R-m x 4 786 787,03 2 334 046,98 2 356 456,05 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 1

II Programy bieżące L p Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Dzia ł Rozdział Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2017 r środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki 2018-2021 r 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Podegrodzie" (PRPO) Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze (LIFE ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Urząd Gminy Podegrodzie 2016-2019 2016-2021 852 85214 2 360 563,51 119 00 852 85295 7 128,00 853 85395 905 739,46 1 246 236,96 900 90005 626 346,01 73 817,47 106 582,49 427 475,00 R-m x 2 986 909,52 199 945,47 1 012 321,95 1 673 711,96 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/249/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 7 lutego 2017 r Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu Gminy Podegrodzie Dz Rozdz Nazwa rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych zmiana planu plan po zmianie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmiana planu plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 Transport i łączność 602 245,46 164 00 766 245,46 60004 Lokalny transport zbiorowy 60013 Drogi publiczne wojewódzkie dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego 170 00 170 00 170 00 170 00 32 245,46 32 245,46 32 245,46 32 245,46 60014 Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ( 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego 400 00 164 00 564 00 400 00 164 00 564 00 801 Oświata i wychowanie 438 10 438 10 591 51 591 51 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 70 7 70 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 1

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz 7 70 7 70 80104 Przedszkola 427 30 427 30 591 51 591 51 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Chełmiec 20 40 20 40 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina i Miasto Stary Sącz 262 30 262 30 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łącko dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Łukowica dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina Ochotnica Dolna dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Miasto Nowy Sącz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ( 2540) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) - Gmina i Miasto Stary Sącz 16 90 16 90 13 50 13 50 6 20 6 20 108 00 108 00 3 10 3 10 3 10 3 10 591 51 591 51 851 Ochrona zdrowia 3 00 3 00 37 00 37 00 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 2

85153 Zwalczanie narkomanii 7 00 7 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 7 00 7 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) - Powiat Nowosądecki dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 3 00 3 00 25 00 25 00 3 00 3 00 25 00 25 00 85195 Pozostała działalność 5 00 5 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 5 00 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 00 5 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 00 5 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 5 00 5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 00 1 000 00 5 00 5 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 00 5 00 Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 3

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 5 00 5 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu 600 00 600 00 600 00 600 00 92116 Biblioteki 400 00 400 00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 400 00 400 00 instytucji kultury ( 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu 926 Kultura fizyczna 103 00 103 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 103 00 103 00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360) 103 00 103 00 Ogółem 2 043 345,46 164 00 2 207 345,46 741 51 741 51 Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Id: DDC5182A-B5B6-43CB-8ACB-902C126695EC Podpisany Strona 4