UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do uchwały niniejszej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Przewodnicząca Rady Miasta (-) Bożena Jawor
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. Zmiany w budżecie po stronie dochodów (w zł.) Dział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 90 000 Dochody bieżące 90 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realziację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 90 000 powiatowo - gminnych) ( 2030) 700 Gospodarka mieszkaniowa 102 228 Dochody bieżące 42 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 42 000 zadań zleconych ustawami ( 2360) Dochody majątkowe 60 228 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 60 228 750 Administracja publiczna 61 258 Dochody bieżące 61 258 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 61 258 801 Oświata i wychowanie 541 677 Dochody bieżące 390 877 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 380 561 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ( 10 316 0950) Dochody majątkowe 150 800 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 6257) 150 800 852 Pomoc społeczna 22 103 Dochody bieżące 22 103
Wpływy z usług ( 0830) 22 103 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 362 830 Dochody bieżące 362 830 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 194 630 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 168 200 powiatowego urzędu pracy ( 2690) 855 Rodzina 2 735 000 2 735 000 Dochody bieżące 2 735 000 2 735 000 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 2 735 000 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 2 735 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 35 000 Dochody bieżące 35 000 Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 35 000 Razem: 3 950 096 2 735 000 Ogółem zwiększenie dochodów: 1 215 096 x Przewodnicząca Rady Miasta (-) Bożena Jawor
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. Zmiany w budżecie po stronie wydatków (w zł.) Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie 020 Leśnictwo 35 000 02001 Gospodarka leśna 35 000 Wydatki majątkowe 35 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 600 Transport i łączność 210 091 102 091 60004 Lokalny transport zbiorowy 12 091 12 091 Wydatki bieżące 12 091 Wydatki jednostek budżetowych 12 091 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 091 Wydatki majątkowe 12 091 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 091 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 90 000 Wydatki majątkowe 90 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000 60016 Drogi publiczne gminne 90 000 Wydatki majątkowe 90 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 108 000 Wydatki bieżące 108 000 Wydatki jednostek budżetowych 108 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 69 128 8 900 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 128 8 900 Wydatki bieżące 8 900 Wydatki jednostek budżetowych 8 900 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 900 Wydatki majątkowe 69 128 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 128 710 Działalność usługowa 10 000 10 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000 10 000 Wydatki bieżące 10 000 10 000 Wydatki jednostek budżetowych 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000
Dotacje na zadania bieżące 10 000 750 Administracja publiczna 101 935 40 677 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 101 935 Wydatki bieżące 81 935 Wydatki jednostek budżetowych 81 935 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 458 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 477 Wydatki majątkowe 20 000 40 677 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 40 677 801 Oświata i wychowanie 616 891 145 964 80101 Szkoły podstawowe 76 275 95 214 Wydatki bieżące 1 061 75 214 Wydatki jednostek budżetowych 1 061 75 214 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 061 75 214 Wydatki majątkowe 75 214 20 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 75 214 20 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 531 361 Wydatki bieżące 380 561 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 380 561 Wydatki majątkowe 150 800 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 800 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 150 800 80104 Przedszkola 9 255 27 922 Wydatki bieżące 9 255 Wydatki jednostek budżetowych 9 255 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 255 Wydatki majątkowe 27 922 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 922 80130 Szkoły zawodowe 22 828 Wydatki majątkowe 22 828 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 828 852 Pomoc społeczna 70 023 83 366 85202 Domy pomocy społecznej 70 023 47 920 Wydatki bieżące 47 920 Wydatki jednostek budżetowych 47 920 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47 920 Wydatki majątkowe 70 023 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 023 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 35 446
Wydatki bieżące 35 446 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 446 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 398 276 85333 Powiatowe urzędy pracy 168 200 Wydatki bieżące 168 200 Wydatki jednostek budżetowych 168 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 200 85395 Pozostała działalność 230 076 Wydatki bieżące 230 076 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 230 076 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 971 8 971 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 971 971 Wydatki bieżące 971 Wydatki jednostek budżetowych 971 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 971 Wydatki majątkowe 971 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 971 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 72 000 8 000 Wydatki bieżące 8 000 Wydatki jednostek budżetowych 8 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000 Wydatki majątkowe 72 000 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 72 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 958 12 958 90095 Pozostała działalność 12 958 12 958 Wydatki bieżące 12 958 Wydatki jednostek budżetowych 12 958 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 958 Wydatki majątkowe 12 958 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 958 926 Kultura fizyczna 39 450 8 700 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 450 8 700 Wydatki majątkowe 39 450 8 700
Inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 450 8 700 Razem: 1 636 723 421 627 Ogółem zwiększenie wydatków: 1 215 096 x Przewodnicząca Rady Miasta (-) Bożena Jawor
Załącznik Nr 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej "Wydatki majątkowe budżetu miasta Nowego Sącza w roku 2017" do UCHWAŁY NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. (w zł.) Lp. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 020 - Leśnictwo 35 000 02001 - Gospodarka leśna 35 000 1. Projekt modernizacji ścieżki Dydaktyczno - Przyrodniczej Lasu Falkowskiego 35 000 600 - Transport i łączność 102 091 90 000 60004 - Lokalny transport zbiorowy 12 091 1. Zakup i montaż wiat przystankowych 12 091 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 90 000 5. Chodnik dla pieszych przy ul. Mała Poręba 90 000 60016 - Drogi publiczne gminne 90 000 1. Budowa chodnika ul. Bolesława Prusa 90 000 700 - Gospodarka mieszkaniowa 69 128 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 69 128 Nabycie budynków usytuowanych na nieruchomości stanowiącej działkę 4. 14 w obr 93. 60 228 5. Wymiana uszkodzonego pieca gazowego w mieszkaniu przy ul. Wąsowiczów 5/10 w Nowym Sączu 8 900 750 - Administracja publiczna 20 000 40 677 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 40 677 1. Komputeryzacja Urzędu 20 677 2. Zakup urządzeń teleinformatycznych i biurowych 20 000 4. Wykonanie stałego zasilania do obsługi imprez na płycie rynku w Nowym Sączu 20 000 801 - Oświata i wychowanie 226 014 70 750 80101 - Szkoły podstawowe 75 214 20 000 1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 3 ul. Szkolna 9 - dokumentacja projektowa 20 000 4. Dostawa i montaż opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20, ul. Nadbrzeżna 77 w Nowym Sączu 56 949 5. Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Piramowicza 16 w Nowym Sączu 18 265 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 150 800 2. Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego 150 800 80104 - Przedszkola 27 922 2. Modernizacja łazienki i toalety w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2 16 974 3. Modernizacja kuchni wraz z zapleczem w Miejskim Przedszkolu nr 20, ul. Gorzkowska 2 10 948 80130 - Szkoły zawodowe 22 828 2. Wzmocnienie fundamentów wraz z ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nowy Sącz, ul. Szwedzka 17 Wymiana instalacji c.o. w Zespole Szkół Elektryczno - Mechanicznych, ul. 3. Limanowskiego 4 1 664 20 000
5. Wymiana posadzki sportowej w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Sączu 1 164 852 - Pomoc społeczna 70 023 85202 - Domy pomocy społecznej 70 023 3. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nawojowska 155 70 023 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 72 971 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 971 3. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 971 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego 72 000 2. Modernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w zakresie parteru, I piętra i otoczenia - dokumentacja 72 000 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 958 90095 - Pozostała działalność 12 958 1. Wykonanie i doposażenie placów zabaw 12 958 926 - Kultura fizyczna 39 450 8 700 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 39 450 8 700 3. Zewnętrzne urządzenia fitness - dwie siłowinie na wolnym powietrzu na terenie Miasta Nowego Sącza 30 750 4. Boisko wielofunkcyjne (koszykówka i siatkówka) dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych Nr 1 i mieszkańców Osiedla Nawojowska 8 700 6. I: Siłownia pod chmurką, II: Plac zabaw dla dzieci (os. Zabełcze) 8 700 Razem: 634 677 223 085 Ogółem zwiększenie wydatków majątkowych: 411 592 x Przewodnicząca Rady Miasta (-) Bożena Jawor
Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. Zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej "ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2017" Dział Rozdz. Treść Zwiększenie Zmniejszenie DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 10 000 (w zł.) 1. Dotacje celowe 10 000 710 Działalność usługowa 10 000 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 10 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 10 000 samorządu terytorialnego OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA: 10 000 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA: 10 000 Przewodnicząca Rady Miasta (-) Bożena Jawor