DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1930 UCHWAŁA NR XII/71/15 RADY POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 3 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 1. W załączniku nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego: - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 61.872 zł, w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 3.340 zł, 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 2.340 zł, 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000 zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 1.773 zł, 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 1.173 zł, 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 600 zł. Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 30.000 zł, 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000 zł, 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.000 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 4.792 zł, 0970 - Wpływy z różnych dochodów
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 1930 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 4.997 zł, 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 403 zł, 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.594 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.979 zł, 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 7.241 zł, 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 13 zł, 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.213 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.826 zł, 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 1.189 zł. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 30 zł, 0920 - Pozostałe odsetki Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2.420 zł, 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 4.300 zł, 0690 - Wpływy z różnych opłat - zmniejsza się planowane dochody: Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 4.499 zł, 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. - zwiększa się planowane dochody majątkowe Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 5.000 zł, 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 1930 - zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem 55.491 zł, w tym: Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 49.736 zł, 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 5.755 zł, 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 2. W załączniku nr 2 do ww. uchwały dokonuje się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu. - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 24.737 zł, w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 20.408 zł. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 2.979 zł Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.350 zł - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 795.872 zł, w tym: Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 662.872 zł Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków majątkowych. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 346.370 zł, którą przenosi się do: Rozdziału 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu na zwiększenie planowanych wydatków: majątkowych o kwotę 311.961 zł bieżących w grupie zadań statutowych kwotę 34.409 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 1930 - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 78.241 zł Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5.979 zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80110 - Gimnazja zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 7.450 zł, Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 9.321 zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 55.491 zł. 3. W załączniku nr 3 do ww. uchwały dokonuje się zmian w Planie zadań inwestycyjnych na 2015 w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu, w ppkt 2 w zadaniu pn. Zakup sprzętu komputerowego zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 30.000 zł, ppkt 4 w zadaniu pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 10 o kwotę 5.000 zł, pkt 4 w zadaniu pn. Modernizacja sali gimnastycznej zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 7.450 zł, pkt 5 w zadaniu pn. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1-go Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku I etap + nadzór inwestorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 346.370 zł, pkt 6 w zadaniu pn. Rewitalizacja terenów zielonych przed budynkiem Aneksu B Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie + nadzór inwestorski zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 i 7 o kwotę 12.450 zł, kol. 8 o kwotę 6.695 zł, kol. 10 o kwotę 5.755 zł zadanie realizował Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie, pkt 7 w zadaniu pn. Budowa Systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 i 7 o kwotę 84.491 zł, kol. 7 o kwotę 34.755 zł kol. 10 o kwotę 49.736 zł, pkt 9 skreśla się zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego II etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 10.000 zł wprowadza się zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej instalacji klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Opolu w budynku przy pl. Wolności 7/8 i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 30.000 zł, pkt 10 w zadaniu pn. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 5.979 zł, w pkt 12 w ramach zadań realizowanych przez ZS w Tułowicach: ppkt 1 w zadaniu pn. Oddymianie klatek schodowych w budynku internatu przy ZS w Tułowicach III etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 8.796 zł, ppkt 2 w zadaniu pn. Zakup piekarnika konwekcyjnego trzykomorowego do Internatu ZS w Tułowicach zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 525 zł, ppkt 3 w zadaniu pn. Zakup ciągnika rolniczego przyczepą zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 2.279 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 1930 dodaje się ppkt 4 i wprowadza się zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Tułowicach w wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji techniczno-przyrodniczej części zabytkowego parku przypałacowego wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 873.375 zł, pkt 13 w ramach zadań realizowanych przez ZS w Prószkowie w ppkt 5 rozszerza się treść zadania Zakup bramek aluminiowych oraz dostosowanie istniejącego boiska trawiastego do wymogów PZPN, pkt 17 w zadaniu pn. Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 o kwotę 18.000 zł, tworzy się pkt 18 zadanie pn. Inwentaryzacja drzewostanu i prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku przy Domu Dziecka w Chmielowicach wycinka sanitarna chirurgia drzew, odtwarzanie trawników, nasadzenia zstępcze i uzupełniające oraz remont alejek i drogi dojazdowej etap III część B i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 116.187 zł, pkt 19 zadanie pn. Zakup samochodu 9-cio osobowego dla Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 110.000 zł, pkt 20 zadanie pn. Termomodernizacja i remont skrzydła C Budynku Aneksu B DPS w Prószkowie wraz dokumentacją projektowo kosztorysową i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6, 7 i 8 w kwocie 39.000 zł. 4. W załączniku nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 735.486 zł, 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 735.486 zł, który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku nr 4, 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Stefan Warzecha