Zarządzenie Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 20 ust. 1 Uchwały Nr XXIV/233/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok zarządza się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 73.683.615,96 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 17.896,00 zł i zmniejszenia o kwotę 9.472,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Dochody budżetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieżących w kwocie 69.687.514,30 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 5.809.829,67 zł, 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 3.996.101,66 zł, z czego: a) dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.903.653,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 78.176.159,96 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 17.896,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 9.472,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych w trybie przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 449.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. budżetu po zmianach w kwocie łącznej 78.176.159,96 zł obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 67.991.265,48 zł, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.728.836,13 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.184.296,54 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.544.539,59 zł, 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.828.822,00 zł, oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 10.184.894,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. 1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.051.319,63 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.051.319,63 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.496,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu. BURMISTRZ JACEK PAULI 2
ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 1 649 125,00-8 272,00 0,00 1 640 853,00 80101 Szkoły podstawowe 320 185,00-8 272,00 0,00 311 913,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 68 182,00-8 272,00 0,00 59 910,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 1 406,00 1 406,00 85195 Pozostała działalność 0,00 0,00 1 406,00 1 406,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0,00 1 406,00 1 406,00 852 Pomoc społeczna 1 514 979,00-1 200,00 16 400,00 1 530 179,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 86 200,00 0,00 6 100,00 92 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 26 900,00 0,00 6 100,00 33 000,00 85214 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 90 000,00-1 200,00 0,00 88 800,00 90 000,00-1 200,00 0,00 88 800,00 3
85216 Zasiłki stałe 297 200,00 0,00 10 300,00 307 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 297 200,00 0,00 10 300,00 307 500,00 855 Rodzina 20 348 336,00 0,00 90,00 20 348 426,00 85503 Karta Dużej Rodziny 310,00 0,00 90,00 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 310,00 0,00 90,00 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 69 679 090,30-9 472,00 17 896,00 69 687 514,30 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 809 829,67 0,00 0,00 5 809 829,67 majątkowe razem: 3 996 101,66 0,00 0,00 3 996 101,66 1 903 653,66 0,00 0,00 1 903 653,66 Ogółem: 73 675 191,96-9 472,00 17 896,00 73 683 615,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 713 483,33 0,00 0,00 7 713 483,33 4
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 304 000,32 0,00 2 304 000,32 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 304 000,32 0,00 2 304 000,32 4300 Zakup usług pozostałych 256 280,32 2 220,00 258 500,32 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00-2 220,00 2 780,00 750 Administracja publiczna 5 649 808,18 0,00 5 649 808,18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 964 136,18 0,00 3 964 136,18 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 300,00 3 300,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 950,00-300,00 8 650,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 91 000,00 0,00 91 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00-3 070,00 930,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 550,00 3 070,00 24 620,00 801 Oświata i wychowanie 25 924 765,00-8 272,00 25 916 493,00 80101 Szkoły podstawowe 8 947 114,00 228 399,00 9 175 513,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 226 100,00 15 708,00 241 808,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 618 174,00 243 537,00 5 861 711,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 495 657,00-24 351,00 471 306,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 042 094,00 24 175,00 1 066 269,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 143 415,00-22 398,00 121 017,00 5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 229 203,00-8 272,00 220 931,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 542 129,00-30 591,00 511 538,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 150,00 423,00 24 573,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 326 175,00-17 897,00 308 278,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 687,00-5 246,00 19 441,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 854,00-6 027,00 57 827,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 180,00-1 844,00 6 336,00 80104 Przedszkola 7 245 269,00-42 259,00 7 203 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 114 949,00-21 204,00 1 093 745,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 810,00-10 055,00 89 755,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 831,00-8 000,00 194 831,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 197,00-3 000,00 25 197,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 150 550,00 2 676,00 153 226,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 460,00 632,00 5 092,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 404,00 3 455,00 76 859,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 540,00-244,00 6 296,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 510,00-350,00 14 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 070,00-817,00 1 253,00 80110 Gimnazja 4 259 698,00-43 262,00 4 216 436,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 79 540,00-6 979,00 72 561,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 732 374,00-5 328,00 2 727 046,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 261 456,00-11 184,00 250 272,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 338,00-2 081,00 498 257,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 620,00-17 690,00 50 930,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 515 422,00 0,00 515 422,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 133 352,00 2 058,00 135 410,00 6
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 280,00-618,00 9 662,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00-1 440,00 1 860,00 80130 Szkoły zawodowe 633 101,00-112 052,00 521 049,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 384 082,00-87 264,00 296 818,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 897,00-5 697,00 30 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 850,00-16 598,00 54 252,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 100,00-2 493,00 7 607,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 921 667,00-11 183,00 910 484,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 350 915,00-5 829,00 345 086,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 367,00-622,00 26 745,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 196,00-1 860,00 60 336,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 872,00-2 872,00 6 000,00 851 Ochrona zdrowia 200 000,00 1 406,00 201 406,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 0,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000,00 0,00 190 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00-708,00 292,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00-254,00 2 746,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 52,00 52,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 110 500,00-3 964,00 106 536,00 4190 Nagrody konkursowe 3 100,00 1 600,00 4 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 12 887,00 35 887,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 100,00-9 313,00 39 787,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00-300,00 0,00 85195 Pozostała działalność 0,00 1 406,00 1 406,00 7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 765,00 765,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 132,00 132,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 19,00 19,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 95,00 95,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 395,00 395,00 852 Pomoc społeczna 4 657 234,00 15 200,00 4 672 434,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 86 200,00 6 100,00 92 300,00 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 86 200,00 6 100,00 92 300,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 593 500,00-1 200,00 592 300,00 3110 Świadczenia społeczne 216 250,00-1 200,00 215 050,00 85216 Zasiłki stałe 297 200,00 10 300,00 307 500,00 3110 Świadczenia społeczne 297 200,00 10 300,00 307 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 907 167,00 0,00 907 167,00 85401 Świetlice szkolne 582 124,00 0,00 582 124,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 570,00 40,00 4 610,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 375 410,00-1 445,00 373 965,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 466,00 1 230,00 67 696,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 382,00 175,00 8 557,00 855 Rodzina 20 536 496,00 90,00 20 536 586,00 85503 Karta Dużej Rodziny 310,00 90,00 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164,00 60,00 224,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29,00 11,00 40,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00 2,00 7,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29,00 17,00 46,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 597 257,00 0,00 3 597 257,00 8
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 000,00 0,00 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 310,00 310,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00-310,00 44 690,00 Razem: 78 167 735,96 8 424,00 78 176 159,96 9
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 4590 750 Administracja publiczna Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4420 Podróże służbowe zagraniczne przed zmianą 2 304 000,32 962 180,32 962 180,32 0,00 962 180,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 820,00 1 341 820,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 220,00-2 220,00-2 220,00 0,00-2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 220,00 2 220,00 2 220,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 304 000,32 962 180,32 962 180,32 0,00 962 180,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 820,00 1 341 820,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 304 000,32 962 180,32 962 180,32 0,00 962 180,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 820,00 1 341 820,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 220,00-2 220,00-2 220,00 0,00-2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 220,00 2 220,00 2 220,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 304 000,32 962 180,32 962 180,32 0,00 962 180,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341 820,00 1 341 820,00 0,00 0,00 przed zmianą 256 280,32 256 280,32 256 280,32 0,00 256 280,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 220,00 2 220,00 2 220,00 0,00 2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 258 500,32 258 500,32 258 500,32 0,00 258 500,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 220,00-2 220,00-2 220,00 0,00-2 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 780,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 649 808,18 5 646 008,18 5 373 776,18 4 312 166,00 1 061 610,18 0,00 272 232,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 370,00-3 370,00-3 370,00 0,00-3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 370,00 3 370,00 3 370,00 0,00 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 649 808,18 5 646 008,18 5 373 776,18 4 312 166,00 1 061 610,18 0,00 272 232,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 964 136,18 3 960 336,18 3 955 836,18 3 201 000,00 754 836,18 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 964 136,18 3 960 336,18 3 955 836,18 3 201 000,00 754 836,18 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 8 950,00 8 950,00 8 950,00 0,00 8 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 650,00 8 650,00 8 650,00 0,00 8 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 91 000,00 91 000,00 91 000,00 3 750,00 87 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 070,00-3 070,00-3 070,00 0,00-3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 070,00 3 070,00 3 070,00 0,00 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 91 000,00 91 000,00 91 000,00 3 750,00 87 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 070,00-3 070,00-3 070,00 0,00-3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 930,00 930,00 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 550,00 21 550,00 21 550,00 0,00 21 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 070,00 3 070,00 3 070,00 0,00 3 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 620,00 24 620,00 24 620,00 0,00 24 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 924 765,00 21 776 285,00 18 849 275,00 15 524 553,00 3 324 722,00 2 573 000,00 354 010,00 0,00 0,00 0,00 4 148 480,00 4 148 480,00 0,00 0,00 zmniejszenie -422 317,00-422 317,00-412 431,00-404 159,00-8 272,00 0,00-9 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 414 045,00 414 045,00 394 375,00 394 375,00 0,00 0,00 19 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 916 493,00 21 768 013,00 18 831 219,00 15 514 769,00 3 316 450,00 2 573 000,00 363 794,00 0,00 0,00 0,00 4 148 480,00 4 148 480,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 947 114,00 8 857 114,00 8 631 014,00 7 322 750,00 1 308 264,00 0,00 226 100,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -63 601,00-63 601,00-62 971,00-54 699,00-8 272,00 0,00-630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 292 000,00 292 000,00 275 662,00 275 662,00 0,00 0,00 16 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 175 513,00 9 085 513,00 8 843 705,00 7 543 713,00 1 299 992,00 0,00 241 808,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 226 100,00 226 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -630,00-630,00 0,00 0,00 0,00 0,00-630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 338,00 16 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 241 808,00 241 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 618 174,00 5 618 174,00 5 618 174,00 5 618 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 243 537,00 243 537,00 243 537,00 243 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 861 711,00 5 861 711,00 5 861 711,00 5 861 711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 495 657,00 495 657,00 495 657,00 495 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24 351,00-24 351,00-24 351,00-24 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 471 306,00 471 306,00 471 306,00 471 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 042 094,00 1 042 094,00 1 042 094,00 1 042 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 950,00-7 950,00-7 950,00-7 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 32 125,00 32 125,00 32 125,00 32 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 066 269,00 1 066 269,00 1 066 269,00 1 066 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 143 415,00 143 415,00 143 415,00 143 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -22 398,00-22 398,00-22 398,00-22 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 121 017,00 121 017,00 121 017,00 121 017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 229 203,00 229 203,00 229 203,00 0,00 229 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 272,00-8 272,00-8 272,00 0,00-8 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 220 931,00 220 931,00 220 931,00 0,00 220 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 542 129,00 542 129,00 517 979,00 422 896,00 95 083,00 0,00 24 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -52 654,00-52 654,00-50 377,00-50 377,00 0,00 0,00-2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 22 063,00 22 063,00 19 363,00 19 363,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 511 538,00 511 538,00 486 965,00 391 882,00 95 083,00 0,00 24 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 150,00 24 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 277,00-2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 573,00 24 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 326 175,00 326 175,00 326 175,00 326 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -35 840,00-35 840,00-35 840,00-35 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 943,00 17 943,00 17 943,00 17 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 308 278,00 308 278,00 308 278,00 308 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 687,00 24 687,00 24 687,00 24 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 246,00-5 246,00-5 246,00-5 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 441,00 19 441,00 19 441,00 19 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 63 854,00 63 854,00 63 854,00 63 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 267,00-7 267,00-7 267,00-7 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 57 827,00 57 827,00 57 827,00 57 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 180,00 8 180,00 8 180,00 8 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 024,00-2 024,00-2 024,00-2 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 180,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 336,00 6 336,00 6 336,00 6 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 245 269,00 3 233 399,00 1 709 299,00 1 449 087,00 260 212,00 1 520 000,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 4 011 870,00 4 011 870,00 0,00 0,00 zmniejszenie -42 259,00-42 259,00-42 259,00-42 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 203 010,00 3 191 140,00 1 667 040,00 1 406 828,00 260 212,00 1 520 000,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 4 011 870,00 4 011 870,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 114 949,00 1 114 949,00 1 114 949,00 1 114 949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21 204,00-21 204,00-21 204,00-21 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 093 745,00 1 093 745,00 1 093 745,00 1 093 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 99 810,00 99 810,00 99 810,00 99 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 055,00-10 055,00-10 055,00-10 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach 89 755,00 89 755,00 89 755,00 89 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 202 831,00 202 831,00 202 831,00 202 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 000,00-8 000,00-8 000,00-8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 194 831,00 194 831,00 194 831,00 194 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 197,00 28 197,00 28 197,00 28 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 197,00 25 197,00 25 197,00 25 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 150 550,00 150 550,00 120 090,00 96 524,00 23 566,00 26 000,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 411,00-1 411,00-1 411,00-1 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 087,00 4 087,00 3 455,00 3 455,00 0,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 153 226,00 153 226,00 122 134,00 98 568,00 23 566,00 26 000,00 5 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 460,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 632,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 092,00 5 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 73 404,00 73 404,00 73 404,00 73 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 455,00 3 455,00 3 455,00 3 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 76 859,00 76 859,00 76 859,00 76 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 540,00 6 540,00 6 540,00 6 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -244,00-244,00-244,00-244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 296,00 6 296,00 6 296,00 6 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 510,00 14 510,00 14 510,00 14 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -350,00-350,00-350,00-350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 160,00 14 160,00 14 160,00 14 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 070,00 2 070,00 2 070,00 2 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -817,00-817,00-817,00-817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 253,00 1 253,00 1 253,00 1 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 259 698,00 4 213 088,00 4 133 548,00 3 565 788,00 567 760,00 0,00 79 540,00 0,00 0,00 0,00 46 610,00 46 610,00 0,00 0,00 zmniejszenie -135 498,00-135 498,00-128 519,00-128 519,00 0,00 0,00-6 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 92 236,00 92 236,00 92 236,00 92 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 216 436,00 4 169 826,00 4 097 265,00 3 529 505,00 567 760,00 0,00 72 561,00 0,00 0,00 0,00 46 610,00 46 610,00 0,00 0,00 przed zmianą 79 540,00 79 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 979,00-6 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80130 Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 72 561,00 72 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 732 374,00 2 732 374,00 2 732 374,00 2 732 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -83 040,00-83 040,00-83 040,00-83 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 77 712,00 77 712,00 77 712,00 77 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 727 046,00 2 727 046,00 2 727 046,00 2 727 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 261 456,00 261 456,00 261 456,00 261 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 184,00-11 184,00-11 184,00-11 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 250 272,00 250 272,00 250 272,00 250 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500 338,00 500 338,00 500 338,00 500 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 605,00-16 605,00-16 605,00-16 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 14 524,00 14 524,00 14 524,00 14 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 498 257,00 498 257,00 498 257,00 498 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68 620,00 68 620,00 68 620,00 68 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -17 690,00-17 690,00-17 690,00-17 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 930,00 50 930,00 50 930,00 50 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 515 422,00 515 422,00 514 722,00 177 636,00 337 086,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 058,00-2 058,00-2 058,00-2 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 058,00 2 058,00 2 058,00 2 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 515 422,00 515 422,00 514 722,00 177 636,00 337 086,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 133 352,00 133 352,00 133 352,00 133 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 058,00 2 058,00 2 058,00 2 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 135 410,00 135 410,00 135 410,00 135 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 280,00 10 280,00 10 280,00 10 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -618,00-618,00-618,00-618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 662,00 9 662,00 9 662,00 9 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 440,00-1 440,00-1 440,00-1 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 860,00 1 860,00 1 860,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 633 101,00 633 101,00 561 901,00 500 929,00 60 972,00 70 000,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -112 052,00-112 052,00-112 052,00-112 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 521 049,00 521 049,00 449 849,00 388 877,00 60 972,00 70 000,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 384 082,00 384 082,00 384 082,00 384 082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -87 264,00-87 264,00-87 264,00-87 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 296 818,00 296 818,00 296 818,00 296 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 851 Ochrona zdrowia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 85153 Zwalczanie narkomanii przed zmianą 35 897,00 35 897,00 35 897,00 35 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 697,00-5 697,00-5 697,00-5 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 200,00 30 200,00 30 200,00 30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 70 850,00 70 850,00 70 850,00 70 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 598,00-16 598,00-16 598,00-16 598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 252,00 54 252,00 54 252,00 54 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 100,00 10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 493,00-2 493,00-2 493,00-2 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 607,00 7 607,00 7 607,00 7 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 921 667,00 921 667,00 918 167,00 452 350,00 465 817,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 784,00-12 784,00-12 784,00-12 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 601,00 1 601,00 1 601,00 1 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 910 484,00 910 484,00 906 984,00 441 167,00 465 817,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 350 915,00 350 915,00 350 915,00 350 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 210,00-7 210,00-7 210,00-7 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 381,00 1 381,00 1 381,00 1 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 345 086,00 345 086,00 345 086,00 345 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 367,00 27 367,00 27 367,00 27 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -622,00-622,00-622,00-622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 745,00 26 745,00 26 745,00 26 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 62 196,00 62 196,00 62 196,00 62 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 080,00-2 080,00-2 080,00-2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 60 336,00 60 336,00 60 336,00 60 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 872,00 8 872,00 8 872,00 8 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 872,00-2 872,00-2 872,00-2 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200 000,00 200 000,00 199 000,00 113 500,00 85 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -19 539,00-19 539,00-18 831,00-4 218,00-14 613,00 0,00-708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 945,00 20 945,00 20 945,00 968,00 19 977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 201 406,00 201 406,00 201 114,00 110 250,00 90 864,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4190 Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 190 000,00 190 000,00 189 000,00 113 500,00 75 500,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 539,00-14 539,00-13 831,00-4 218,00-9 613,00 0,00-708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 14 539,00 14 539,00 14 539,00 52,00 14 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 190 000,00 190 000,00 189 708,00 109 334,00 80 374,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -708,00-708,00 0,00 0,00 0,00 0,00-708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 292,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -254,00-254,00-254,00-254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 746,00 2 746,00 2 746,00 2 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 52,00 52,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52,00 52,00 52,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 110 500,00 110 500,00 110 500,00 110 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 964,00-3 964,00-3 964,00-3 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 106 536,00 106 536,00 106 536,00 106 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 887,00 12 887,00 12 887,00 0,00 12 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 887,00 35 887,00 35 887,00 0,00 35 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 100,00 49 100,00 49 100,00 0,00 49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 313,00-9 313,00-9 313,00 0,00-9 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 39 787,00 39 787,00 39 787,00 0,00 39 787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -300,00-300,00-300,00 0,00-300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85195 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 406,00 1 406,00 1 406,00 916,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 406,00 1 406,00 1 406,00 916,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 765,00 765,00 765,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 765,00 765,00 765,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 132,00 132,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 132,00 132,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 95,00 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 95,00 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 395,00 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 657 234,00 4 470 234,00 2 153 329,00 908 703,00 1 244 626,00 1 018 404,00 1 298 501,00 0,00 0,00 0,00 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 400,00 16 400,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 672 434,00 4 485 434,00 2 159 429,00 908 703,00 1 250 726,00 1 018 404,00 1 307 601,00 0,00 0,00 0,00 187 000,00 187 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 86 200,00 86 200,00 86 200,00 0,00 86 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 92 300,00 92 300,00 92 300,00 0,00 92 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 86 200,00 86 200,00 86 200,00 0,00 86 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 92 300,00 92 300,00 92 300,00 0,00 92 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 593 500,00 593 500,00 377 250,00 0,00 377 250,00 0,00 216 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 855 Rodzina 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy po zmianach 592 300,00 592 300,00 377 250,00 0,00 377 250,00 0,00 215 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 216 250,00 216 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 215 050,00 215 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 297 200,00 297 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 300,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 307 500,00 307 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 297 200,00 297 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 300,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 307 500,00 307 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 907 167,00 907 167,00 578 074,00 487 342,00 90 732,00 24 000,00 305 093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 785,00-9 785,00-9 785,00-9 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 785,00 9 785,00 9 745,00 9 745,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 907 167,00 907 167,00 578 034,00 487 302,00 90 732,00 24 000,00 305 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 582 124,00 582 124,00 577 554,00 487 342,00 90 212,00 0,00 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 785,00-9 785,00-9 785,00-9 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 785,00 9 785,00 9 745,00 9 745,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 582 124,00 582 124,00 577 514,00 487 302,00 90 212,00 0,00 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 570,00 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 610,00 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 375 410,00 375 410,00 375 410,00 375 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 785,00-9 785,00-9 785,00-9 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 340,00 8 340,00 8 340,00 8 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 373 965,00 373 965,00 373 965,00 373 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 466,00 66 466,00 66 466,00 66 466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 67 696,00 67 696,00 67 696,00 67 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 382,00 8 382,00 8 382,00 8 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 175,00 175,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 557,00 8 557,00 8 557,00 8 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 536 496,00 20 536 496,00 970 406,00 747 546,00 222 860,00 36 000,00 19 530 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 90,00 90,00 90,00 73,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 536 586,00 20 536 586,00 970 496,00 747 619,00 222 877,00 36 000,00 19 530 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18