CZERSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2019 Czersk, dnia 4 października 2018 roku
Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia tzw. budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na 2019 rok 1) Mateusz Rydzkowski Przewodniczący Zespołu, 2) Edmund Krut Zastępca Przewodniczącego Zespołu, 3) Przemysław Bloch Członek Zespołu, 4) Małgorzata Janikowska Członek Zespołu, 5) Joanna Blumowska-Hatta Członek Zespołu, 6) Justyna Wozińska Członek Zespołu, 7) Paulina Peplinska Członek Zespołu, 8) Anna Śledź Członek Zespołu. Powołany przez Burmistrza Czerska w dniu 10 stycznia 2018 roku. 2
PODSTAWOWY BUDŻET OBYWATELSKI Łączna pula środków - 670 tys. zł w tym: - Okręg nr 1 na projekty o wartości nieprzekraczającej kwoty 80 tys. zł 160 tys. zł - Okręg nr 2 na projekty o wartości nieprzekraczającej kwoty 40 tys. zł (Sołectwo Rytel do 80 tys. zł) 280 tys. zł - Okręg nr 3 na projekty o wartości nieprzekraczającej kwoty 35 tys. zł 210 tys. zł - Okręg nr 4 na projekty o wartości nieprzekraczającej kwoty 20 tys. zł 20 tys. zł 3
Podział na okręgi konsultacyjne 4
Okręg nr 1: Czersk, Osiedle nr 1 Centrum Czersk, Osiedle nr 2 Chojnickie Czersk, Osiedle nr 3 Starogardzkie Czersk, Osiedle nr 4 Tucholskie pula środków 160 tys. zł do realizacji przejdą 2 przedsięwzięcia o wartości do 80 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia 5
Okręg nr 2 : Sołectwo Rytel Sołectwo Łąg Sołectwo Złotowo Sołectwo Gotelp Sołectwo Lipki Sołectwo Krzyż Sołectwo Malachin Sołectwo Odry 6 pula środków 280 tys. zł do realizacji przejdzie 6 przedsięwzięć o wartości do 40 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia (wyjątek stanowi Sołectwo Rytel, gdzie można składać wnioski na przedsięwzięcia o wartości do 80 tys. zł)
Okręg nr 3: Sołectwo Będźmierowice Sołectwo Łąg-Kolonia Sołectwo Gutowiec Sołectwo Zapędowo Sołectwo Kurcze Sołectwo Łubna Sołectwo Mokre Sołectwo Klaskawa pula środków 210 tys. zł do realizacji przejdzie 6 przedsięwzięć o wartości do 35 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia 7
Okręg nr 4: Sołectwo Mosna Sołectwo Wieck pula środków 20 tys. zł do realizacji przejdzie 1 przedsięwzięcie o wartości do 20 tys. zł z największą liczbą głosów poparcia 8
Podstawowe założenia: - uprawnieni do składania wniosków i głosowania mieszkańcy od 16 roku życia; - nie można składać wniosków na dokumentację projektową; - wnioski nie mogą dotyczyć przedsięwzięć miękkich ; - do realizacji z danego okręgu przejdą przedsięwzięcia po jednym z terenu danego sołectwa (osiedla), chyba że będzie wolna pula środków; - w głosowaniu przedsięwzięcie musi uzyskać min. 50 głosów poparcia; - przedsięwzięcia dotyczą zadań własnych gminy; 9
Harmonogram działań dotyczących opracowania zasad, funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na rok 2019 1. Opracowanie założeń kampanii informacyjno promocyjnej do 15.04.2018 r. 2. Opracowanie wzoru wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim oraz opracowanie zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego do 30.04.2018 r. 3. Kampania informacyjno promocyjna od 01.05.2018 r. 4. Gromadzenie wniosków mieszkańców od 01.06.2018 r. do 30.06.2018 r. 10 5. Weryfikacja składanych wniosków pod względem formalnym na bieżąco od 01.07.2018 r.
Harmonogram działań dotyczących opracowania zasad, funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na rok 2019 6. 7. Opiniowanie wniosków pod względem: praktycznej możliwości realizacji zadania w stosunku do planowanych zadań gminy, gospodarności, możliwości finansowych, technicznych oraz ustalenie orientacyjnego kosztu zadania Utworzenie listy wniosków, które spełniły wymagania formalne z podziałem na okręgi konsultacyjne i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia do 31.07.2018 r. do 07.08.2018 r. 11 8. Publikacja listy propozycji budżetowych przekazanych do konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu do 10.08.2018 r. 9. Opracowanie wzorów kart do głosowania do 15.08.2018 r. 10. Rozpowszechnianie kart do głosowania wśród mieszkańców od 15.08.2018 r. do 17.09.2018 r.
Harmonogram działań dotyczących opracowania zasad, funkcjonowania i wdrażania budżetu obywatelskiego w Gminie Czersk na rok 2019 11. Przyjmowanie kart do głosowania od mieszkańców od 15.08.2018 r. do 17.09.2018 r. 12. 13. 14. 15. Weryfikacja składanych kart do głosowania pod względem formalnym Utworzenie listy propozycji budżetowych wybranych przez mieszkańców w ramach okręgów konsultacyjnych i przekazanie jej Burmistrzowi do zatwierdzenia Publikacja zatwierdzonej listy na stronie internetowej Urzędu Wprowadzenie zatwierdzonych propozycji mieszkańców do projektu Budżetu Gminy na 2019 rok od 18.09.2018 r. do 30.09.2018 r. do 30.09.2018 r. niezwłocznie po zatwierdzeniu listy 12
Wzór wniosku do zgłaszania przedsięwzięć Zgłaszanie przedsięwzięć trwało przez cały czerwiec. Łącznie wpłynęły 24 wnioski na realizację przedsięwzięć. 13
Okręg nr 1 (pula 160.000 zł): Lp. Nazwa Kwota 1. 2. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku. Kontynuacja utwardzenia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Towarowej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB wraz z wykonaniem placu manewrowego. Numer na liście do głosowania 80.000 zł 4 80.000 zł 10 3. Budowa oświetlenia w ul. Gen. Maczka w Czersku. 80.000 zł 12 4. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku etap I. 80.000 zł 17 5. Budowa chodnika w ulicy Łosińskiej w Czersku etap II. 80.000 zł 18 14
Okręg nr 2 (pula 280.000 zł): 15 Lp. Nazwa Kwota Numer na liście do głosowania 1. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu. 40.000 zł 1 2. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach. 40.000 zł 2 3. Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4 4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30KM 80.000 zł 3 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu. 4. Zakup wyposażenia do kuchni oraz sali spotkań remizy OSP w Złym Mięsie. 40.000 zł 7 5. Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Kultury w Łęgu. 40.000 zł 9 6. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjnowypoczynkowych. 40.000 zł 15 7. Utwardzenie ul. Podleśnej w Malachinie płytami YOMB. 40.000 zł 19 8. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej. 40.000 zł 20 9. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB. 40.000 zł 21
Okręg nr 3 (pula 210.000 zł): Lp. Nazwa Kwota Numer na liście do głosowania 1. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. 35.000 zł 5 2. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu etap II. 35.000 zł 6 3. Ustawienie elementów małej architektury na Placu Rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym 35.000 zł 8 utwardzeniem terenu. 4. Wymiana płyt YOMB na masę bitumiczną na drodze Zapędowo Lutom. 35.000 zł 13 5. Utwardzenie drogi Łubna Budziska płytami YOMB etap II. 35.000 zł 14 6. Kontynuacja utwardzenia drogi płytami YOMB w Szałamajach. 35.000 zł 16 7. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy. 35.000 zł 22 16
Okręg nr 4 (pula 20.000 zł): Lp. Nazwa Kwota Numer na liście do głosowania 1. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB. 20.000 zł 11 17
Do drugiego etapu zakwalifikowano 22 przedsięwzięcia. Głosowanie odbywało się w terminie od 15 sierpnia do 17 września 2018 roku. 18
19
Karty wyjęte z urny 9.339, w tym: Karty niewypełnione 114 Karty ważne 9.225, w tym: - głosy nieważne 1.208 - głosy ważne 8.017 20
1044 911 749 640 1322 7185 8894 7855 7122 9339 6141 7983 7016 6482 8017 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 CzBO2015 CzBO2016 CzBO2017 CzBO2018 CzBO2019 2000 1000 0 Karty wyjęte z urny Karty i głosy nieważne Głosy ważne 21
17200 17000 16800 535 446 504 502 16600 16400 16200 0 16426 16606 16494 16524 16537 Osoby 16-18 lat Osoby dorosłe 16000 CzBO2015 CzBO2016 CzBO2017 CzBO2018 CzBO2019 Uprawnieni do głosowania 22
60,00% 50,00% 40,00% 43,74% 47,22% 43,79% 39,56% 50,60% 30,00% Frekwencja 20,00% 10,00% 0,00% CzBO2015 CzBO2016 CzBO2017 CzBO2018 CzBO2019 23
50 46 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 43 36 27 28 26 25 24 22 Przedsięwzięcia zgłoszone Przedsięwzięcia biorące udział w głosowaniu 24
400 364,41 350 300 250 221,75 273,31 259,28 200 150 100 50 0 139,57 Średnia oddanych głosów na jedno przedsięwzięcie 25
OBJAŚNIENIA: - wymagane minimum głosów na dane przedsięwzięcie - 50 głosów; - w przypadku braku wystarczającej ilości środków finansowych w danej puli, pozostała kwota przechodzi do puli, gdzie zgłoszono najwięcej przedsięwzięć; 26
OBJAŚNIENIA: - do realizacji z danego okręgu przejdą przedsięwzięcia po jednym z terenu danego sołectwa (osiedla), chyba że będzie wolna pula środków; 27
Okręg Konsultacyjny nr 1 28
Okręg Konsultacyjny nr 1 (pula 160.000 zł): Lp. Nazwa Koszt Wszystkie oddane głosy Głosy nieważne Głosy ważne 1. 2. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku. Kontynuacja utwardzenia drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Towarowej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB wraz z wykonaniem placu manewrowego. 80.000 zł 807 63 744 80.000 zł 588 68 520 3. Budowa oświetlenia w ul. Gen. Maczka w Czersku. 80.000 zł 517 71 446 4. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku etap I. 80.000 zł 993 150 843 5. Budowa chodnika w ulicy Łosińskiej w Czersku etap II. 80.000 zł 642 145 497 29
Okręg Konsultacyjny nr 2 30
Okręg Konsultacyjny nr 2 (pula 280.000 zł): Lp. Nazwa Koszt Wszystkie oddane głosy Głosy nieważne Głosy ważne 1. 2. 3. 4. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach. Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4 4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu. Zakup wyposażenia do kuchni oraz sali spotkań remizy OSP w Złym Mięsie. 40.000 zł 638 82 556 40.000 zł 405 21 384 80.000 zł 755 71 684 40.000 zł 236 32 204 5. Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Kultury w Łęgu. 40.000 zł 110 38 72 6. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. 40.000 zł 376 14 362 7. Utwardzenie ul. Podleśnej w Malachinie płytami YOMB. 40.000 zł 216 17 199 31 8. 9. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB. 40.000 zł 520 105 415 40.000 zł 265 16 249
Okręg Konsultacyjny nr 3 32
Okręg Konsultacyjny nr 3 (pula 210.000 zł): Lp. Nazwa Koszt Wszystkie oddane głosy Głosy nieważne Głosy ważne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu etap II. Ustawienie elementów małej architektury na Placu Rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu. Wymiana płyt YOMB na masę bitumiczną na drodze Zapędowo Lutom. Utwardzenie drogi Łubna Budziska płytami YOMB etap II. Kontynuacja utwardzenia drogi płytami YOMB w Szałamajach. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy. 35.000 zł 335 61 274 35.000 zł 312 27 285 35.000 zł 672 118 554 35.000 zł 133 20 113 35.000 zł 200 24 176 35.000 zł 189 26 163 35.000 zł 181 17 164 33
Okręg Konsultacyjny nr 4 34
Okręg Konsultacyjny nr 4 (pula 20.000 zł): Lp. Nazwa Koszt Wszystkie oddane głosy Głosy nieważne Głosy ważne 1. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB. 20.000 zł 135 22 113 35
Łączne głosy ważne oddane na przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2019 5.966. Stanowi to 74,42% ważnych oddanych głosów. 36
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : Okręg nr 1 1.Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku. 2.Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku etap I. 37
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : Okręg nr 2 1. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu. 2. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach. 3. Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4 4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu. 38
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : Okręg nr 2 4. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjnowypoczynkowych. 5. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej. 6. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB. 39
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : Okręg nr 3 1. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. 2. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu etap II. 3. Ustawienie elementów małej architektury na Placu Rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu. 40
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : Okręg nr 3 4. Utwardzenie drogi Łubna Budziska płytami YOMB etap II. 5. Kontynuacja utwardzenia drogi płytami YOMB w Szałamajach. 6. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy. 41
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : Okręg nr 4 1. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB. 42
Zielony Budżet Obywatelski losowanie (pula 10.000 zł 2x5.000 zł) 43
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : 1. Zakup krzewów dla sołectwa Klaskawa teren przy świetlicy wiejskiej. 2. Zazielenienie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach. 44
Szczęśliwy Numerek losowanie (pula 70.000 zł 2x35.000 zł) 45
Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć : 1. Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB część I. 2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia. 46
Dziękuję za uwagę Przemysław Bloch Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego GMINA CZERSK ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk tel. (52) 395 48 60 urzad_miejski@czersk.pl http://www.czersk.pl PB 2018