LBI-4101-24-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-24-04/2012 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 - Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku Kontroler Marcin Kiersnowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84203 z dnia 18.01.2013 r. [Dowód: akta kontroli, str. 1-2] Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Opis stanu faktycznego Centrum Medyczne Hansa Rehabilitacja spółka jawna Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz, ul. Choroszczańska 24, 15-732 Białystok (dalej: Spółka ) Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz wspólnicy spółki [Dowód: akta kontroli, str. 6-10] II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 oferty złożone przez Spółkę do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku (dalej: POW NFZ ) w ramach kontraktowania świadczeń medycznych na lata 2012-2014 oraz realizację przez Spółkę umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w skontrolowanych zakresach. Podstawą pozytywnej oceny było podanie w ofertach o udzielanie na rzecz świadczeniobiorców dorosłych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna (dalej: LAOR ) i w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna 2 (dalej: FA ) informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udzielanie świadczeń w tych zakresach zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z POW NFZ. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Wiarygodność deklarowanych warunków realizacji świadczeń 1.1. Zgodność ofert z wymogami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia i zarządzeniach Prezesa NFZ Złożone przez Spółkę dwie oferty z 2 listopada 2011 r. i jedna oferta z 26 listopada 2012 r. w postępowaniach konkursowych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio: w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie LAOR udzielanych na rzecz świadczeniobiorców dorosłych w 2012 r. i w latach następnych, w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie FA udzielanych na rzecz świadczeniobiorców dorosłych w 2012 r. i w latach następnych, w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie LAOR udzielanych na rzecz świadczeniobiorców dorosłych w 2013 r. i w latach następnych, spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej 3 oraz w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 2 W rodzaju rehabilitacja lecznicza. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 ze. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rehabilitacji leczniczej. 2

w rodzaju rehabilitacja lecznicza 4. Oferty zawierały informacje zgodne ze stanem faktycznym. Spółka posiadała wykazany w ofercie certyfikat jakości ISO wydany przez Polskie Centrum Certyfikacji w zakresie rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, neurologicznej oraz kardiologicznej dorosłych i dzieci. Pomieszczenia i urządzenia Spółki do wykonywania porad i zabiegów rehabilitacyjnych spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 5 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 6. Potwierdzeniem tego były postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z 2 października 2008 r. i 12 listopada 2008 r. w sprawie wydania opinii o pomieszczeniach i urządzeniach Spółki. [Dowód: akta kontroli, str. 11-29, 30-32, 34-46, 47, 48-83, 84-87, 88-101, 102] 1.1.1. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie LAOR Spółka na dzień złożenia ofert w zakresie LAOR spełniała wykazane w nich wymagane warunki realizacji świadczeń określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, tj.: zatrudniała lekarza ze specjalizacją I stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej, w wymiarze przekraczającym ¼ etatu przeliczeniowego, zatrudniała dwóch specjalistów rehabilitacji medycznej w wymiarze przekraczającym ¼ etatu przeliczeniowego, co stanowiło również warunek dodatkowo oceniany, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej. [Dowód: akta kontroli, str. 47, 102] 1.1.2. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie FA Spółka na dzień złożenia oferty w zakresie FA spełniała wykazane w niej wymagane warunki realizacji świadczeń określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, tj.: zatrudniała 6 magistrów fizjoterapii w wymiarze przekraczającym równoważnik 1 etatu przeliczeniowego, 4 techników fizjoterapii oraz 1 licencjata fizjoterapii, posiadała stoły i drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, Uniwersalne Gabinety Usprawniania Leczniczego (UGUL) i inne systemy spełniające jego rolę, stół do ćwiczeń manualnych ręki, lampy ze światłem podczerwonym (IR) i lampę ze światłem podczerwonym i ultrafioletowym (UV), zestawy do elektroterapii, magnetoterapii, ultradźwięków i biostymulacji laserowej oraz przenośne zestawy do elektroterapii i biostymulacji laserowej. 4 Zarządzenie Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza ze zm., zwane dalej zarządzeniem w sprawie rehabilitacji leczniczej. 5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.). Rozporządzenie uchylone z dniem 26 lutego 2011 r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), którego wymagania należy wypełnić do dnia 31 grudnia 2016 r. zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217). 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). 3

Opis stanu faktycznego Spółka spełniała także wykazane w ofercie warunki określone w załączniku nr 3 do zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, które były dodatkowo oceniane przy wyborze ofert przez POW NFZ, tj.: zatrudniała specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w wymiarze równoważnika 1 etatu przeliczeniowego, posiadała wannę do masażu wirowego kończyn górnych, wannę do masażu kończyn dolnych, zestaw do kriostymulacji parami azotu oraz urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości. Zgodne ze stanem faktycznym były również wykazane w ofercie zasoby Spółki, których POW NFZ nie wymagał przy tym zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, tj.: wyposażenie wymagane do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej (wieloosobowa komora kriogeniczna niskotemperaturowa umożliwiająca uzyskanie temperatur od -120 C do -150 C oraz obserwację świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu, gabinet wyposażony w zestaw do udzielania pierwszej pomocy, stoły rehabilitacyjne, drabinki rehabilitacyjne, materace gimnastyczne, cykloergometry), personel realizujący zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej (lekarz i 6 magistrów fizjoterapii). [Dowód: akta kontroli, str. 84-87] 1.2. Zmiany umowy w zakresie jakości i dostępności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej Spółka 30 grudnia 2011 r. zawarła z POW NFZ jedną umowę o udzielanie w latach 2012-2014 świadczeń opieki zdrowotnej w kontrolowanych zakresach 7. Powyższa umowa, w części dotyczącej zakresu LAOR, została wypowiedziana przez POW NFZ ze skutkiem na 31 grudnia 2012 r. Przyczyną rozwiązania umowy były zalecenia Ministra Zdrowia z 9 lipca 2012 r. wydane po kontroli przeprowadzonej w POW NFZ 8. W wyniku przeprowadzonego nowego konkursu ofert Spółka zawarła 31 grudnia 2012 r. z POW NFZ nową umowę 9 o udzielanie w latach 2013-2014 świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie LAOR. [Dowód: akta kontroli, str. 103-118, 254, 255, 298-308] Do dnia zakończenia kontroli NIK, tj. 15 lutego 2013 r. umowa zawarta 31 grudnia 2012 r. pomiędzy Spółką i POW NFZ nie była zmieniana. Spółka 23 stycznia 2013 r. zgłosiła za pośrednictwem SZOI 10 wniosek o zmianę tej umowy w zakresie harmonogramu pracy personelu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. Do umowy zawartej w 2011 r. sporządzono 19 aneksów zmieniających. Zmiany w umowach nie naruszały warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej określonych w rozporządzeniu i zarządzeniu w sprawie rehabilitacji leczniczej oraz nie zmniejszały jakości i dostępności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. [Dowód: akta kontroli, str. 289-292, 309-310] Zmiany do umów w zakresie LAOR dotyczyły zwiększenia personelu udzielającego świadczeń z jednoczesnym zwiększeniem łącznego tygodniowego czasu jego pracy oraz zwiększeniem tygodniowego wymiaru godzin pracy poradni rehabilitacyjnej. [Dowód: akta kontroli, str. 119-292, 309-310] Zmiany do umowy o wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie FA dotyczyły zasobu sprzętowego oraz zwiększenia ilości personelu udzielającego świadczeń z jednoczesnym zwiększeniem łącznego tygodniowego czasu jego pracy 7 Umowa nr 10-00-03357-12-03-05 z 30 grudnia 2011 r. 8 Przyczyny rozwiązania umowy były przedmiotem kontroli NIK przeprowadzonej w POW NFZ. 9 Umowa nr 10-00-03357-13-06-05 z 31 grudnia 2012 r. 10 System zarządzania obiegiem informacji. 4

i zwiększeniem tygodniowego wymiaru godzin pracy działu fizjoterapii. Z powodu awarii komory kriogenicznej, rozwiązania umowy jej najmu i wycofania jej z zestawienia zasobów sprzętowych stanowiących załącznik do umowy, Spółka od 1 stycznia 2013 r. zaprzestała wykonywania zabiegów krioterapii. [Dowód: akta kontroli, str. 119-292] Do zakończenia kontroli NIK, Spółka realizowała świadczenia zdrowotne w skontrolowanych zakresach zgodnie z umowami zawartymi z POW NFZ i zmianami zgłoszonymi do SZOI 23 stycznia 2013 r. W wyniku przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK oględzin pomieszczeń i sprzętu medycznego Spółki 11 ustalono, iż: Spółka spełniała wymagane warunki wspólne dla świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, tj. w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych zapewniała dojazdy, dojścia, windę i pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych, w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej znajdował się wykazany w umowach zawartych z POW NFZ wymagany sprzęt i aparatura medyczna, godziny udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wywieszone do wiadomości świadczeniobiorców były zgodne z harmonogramem i udzielane przez wykazany tam personel, zgodnie z 6 ust. 1 i 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: rozporządzenie w sprawie OWU ) 12, miejsca wykonywania zabiegów światłolecznictwa, elektrolecznictwa, diatermii, masażu i kinezyterapii stanowiły osobne pomieszczenia lub boksy, w miejscu udzielania świadczeń znajdowała się tablica ze znakiem graficznym NFZ oraz informacje dotyczące: godzin i miejsca udzielania świadczeń; zasad zapisów na porady, wizyty i na listę oczekujących na świadczenie; trybu składania skarg i wniosków; praw pacjenta, numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego; adresu oraz numeru telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw zdrowia; osoby kierującej Spółką, co było zgodne z 11 ust. 1-4 załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU. [Dowód: akta kontroli, str. 293-297, 311, 323-325] Spółka spełniała warunki, które na etapie wyboru ofert były dodatkowo oceniane. Na stanowisku kierownika działu fizjoterapii Spółka zatrudniała specjalistę w dziedzinie fizjoterapii, a w miejscu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej posiadała dodatkowo oceniane wyposażenie wykorzystywane przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej. [Dowód: akta kontroli, str. 293-297, 312-319] Zgodnie z 7 ust. 1 załącznika do rozporządzenia w sprawie OWU wymagany sprzęt i aparatura medyczna posiadały odpowiednie certyfikaty i aktualne przeglądy techniczne. Urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne spełniały wymagania w zakresie higieny radiacyjnej. Potwierdzeniem tego była decyzja Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z 14 września 2012 r. [Dowód: akta kontroli, str. 33, 323-325, 326] 11 Oględziny przeprowadzono z udziałem powołanego specjalisty z POW NFZ. 12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). 5

Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie Spółkę w zakresie wiarygodności deklarowanych warunków realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w skontrolowanych zakresach. 2. Wykorzystanie środków w ramach zawartych umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 2.1. Zawieranie umów o realizację świadczeń opieki zdrowotnej Do dnia zakończenia kontroli NIK w umowach i aneksach ustalono wartości kontraktów na trzy okresy rozliczeniowe, tj. I półrocze 2012 r., II półrocze 2012 r. oraz 2013 r. Oferty Spółki na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w I półroczu 2012 r. w zakresie LAOR oraz w zakresie FA wynosiły odpowiednio: 103 000 punktów rozliczeniowych (cena za punkt rozliczeniowy - 1,00 zł 13 ) i 490 000 punktów rozliczeniowych (cena za punkt rozliczeniowy - 0,95 zł 14 ). Oferta Spółki na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w 2013 r. w zakresie LAOR wynosiła 270 400 punktów rozliczeniowych (cena za punkt rozliczeniowy - 1,00 zł). Pan Stefan Stankiewicz wspólnik Spółki wyjaśnił, iż liczba punktów w zakresie LAOR wynikała z ilości zgłoszonych godzin pracy lekarzy z uwzględnieniem czasu potrzebnego na pojedynczą poradę. Liczba punktów w zakresie FA wynikała z wieloletniej obserwacji pracy ośrodka, jego potencjału i możliwości w zakresie zasobów ludzkich, sprzętu i wielkości ośrodka. Odnosząc się do sposobu skalkulowania ceny zaproponowanej w ofertach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Pan Stefan Stankiewicz wyjaśnił, że propozycję w ofercie oparto na cenie oczekiwanej przez NFZ i zmniejszono ją w celu uzyskania większej ilości punktów i tym samym wyższej pozycji w rankingu, co skutkować mogło większym kontraktem. [Dowód: akta kontroli, str. 34-46, 48-83, 88-101, 327-328] W zakresie wartości jednostek rozliczeniowych POW NFZ zawarł ze Spółką umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie FA, zgodnie z ofertą Spółki, tj. na 0,95 zł. Realizowane przez Spółkę świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie FA zostały zatem, zgodnie z załącznikiem nr 1m i 1n do zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, wycenione od 2,85 zł 15 do 47,50 zł 16. W zakresie LAOR wartość jednostek rozliczeniowych ustalono w wysokości 0,95 zł w 2012 r. i 0,94 zł w 2013 r., tj. o odpowiednio 0,05 zł, 0,06 zł mniej od zaoferowanej przez Spółkę. Pan Stefan Stankiewicz wspólnik Spółki wyjaśnił, iż w trakcie negocjacji z POW NFZ dobrowolnie obniżaliśmy cenę za punkt rozliczeniowy w celu uzyskania dodatkowych punktów i tym samym wyższej pozycji w rankingu, co skutkować mogło większym kontraktem. Realizowane przez Spółkę świadczenia zdrowotne w zakresie LAOR zostały zatem, zgodnie z załącznikiem nr 1n do zarządzenia w sprawie rehabilitacji leczniczej, wycenione następująco: porada lekarska rehabilitacyjna 24,70 zł w 2012 r. oraz 24,44 zł w 2013 r., porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych 34,20 zł w 2012 r. oraz 33,84 zł w 2013 r. 13 Cena oczekiwana przez POW NFZ w konkursie ofert na 2012 r. i lata następne w zakresie LAOR wynosiła 1,05 zł. 14 Cena oczekiwana przez POW NFZ w konkursie ofert na 2012 r. i lata następne w zakresie FA wynosiła 1,00 zł. 15 Wykonywane w warunkach ambulatoryjnych: laseroterapia skaner; naświetlanie promieniami IR, UV miejscowe; impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości. 16 Indywidualna praca z pacjentem w warunkach domowych. 6

Odnosząc wartości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej ustalone w umowach z POW NFZ do kosztów faktycznie ponoszonych przez Spółkę przy ich realizacji, Pan Stefan Stankiewicz wspólnik Spółki wyjaśnił, iż ze względu na prowadzoną formę ewidencji przychodów i kosztów (książka przychodów i rozchodów) oraz inne zakresy świadczeń prowadzone w firmie nie jestem w stanie podać dokładnych danych dotyczących ustalonej przez NFZ ceny za świadczenia, a ich rzeczywistym kosztem. Niemniej uważam, że wartość niektórych procedur została ustalona na granicy opłacalności lub nawet poniżej, tj. masaże wodne, masaże suche, kąpiele wirowe kończyn, krioterapia czy zabiegi Jonoforezy, Fonoforezy 17 do których świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić leki, które nie rzadko kosztują znacznie więcej niż wycena zabiegu przez NFZ (nie licząc kosztów personelu, mediów, amortyzacji sprzętu). [Dowód: akta kontroli, str. 103-118, 298-308, 327-328] W zakresie ilości zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych na I półrocze 2012 r. POW NFZ zawarł 30 grudnia 2011 r. ze Spółką pierwszą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie LAOR i w zakresie FA na odpowiednio 64 000 i 450 000 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 60 800,00 zł i 427 500,00 zł), tj. o 39 000 i 40 000 punktów rozliczeniowych mniej od zaoferowanych. Umowa z 31 grudnia 2012 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2013 r. w zakresie LAOR została zawarta na realizację 203 276 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 191 079,44 zł), tj. o 67 124 punktów rozliczeniowych mniej od zaoferowanych. Pan Stefan Stankiewicz wspólnik Spółki wyjaśnił, iż składając ofertę na 2013 r. przyjęliśmy czas udzielania porady w zakresie LAOR na 15 minut, tj. zwyczajowo przyjęty średni czas udzielania porady. NFZ w trakcie negocjacji wyliczył potencjał wykonawczy Spółki przyjmując czas udzielania porady na 20 minut. Nie pamiętam powodów obniżenia wysokości kontraktu w stosunku do ofert w trakcie negocjacji kontraktu na 2012 r. [Dowód: akta kontroli, str. 103-118, 298-308, 327-328] Z powodu deklarowanych przez Spółkę do POW NFZ nadwykonań zakontraktowanych świadczeń w I półroczu 2012 r., aneksem nr 7 z 17 lipca 2012 r. i nr 19 z 12 lutego 2013 r. do umowy ustalono ostateczne wielkości kontraktów na ten okres rozliczeniowy. W zakresie LAOR ustalono ostateczną wielkość kontraktu na poziomie 86 112 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 81 806,40 zł), a w zakresie FA na poziomie 526 885 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 500 540,75 zł). [Dowód: akta kontroli, str. 183-185, 288, 289-292] Na II półrocze 2012 r. wielkość pierwotnych kontraktów została ustalona w wysokości zaproponowanej przez POW NFZ. I tak: w zakresie LAOR, aneksem nr 5 z 28 maja 2012 r. zakontraktowano świadczenia zdrowotne odpowiadające 64 000 punktom rozliczeniowym (wartość umowy 60 800,00 zł). Po rozliczeniu świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w I półroczu 2012 r., aneksem nr 7 z 17 lipca 2012 r. ustalono wysokość kontraktu na II półrocze 2012 r. na poziomie 86 112 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 81 806,40 zł), w zakresie FA, aneksem nr 5 z 28 maja 2012 r. zakontraktowano świadczenia zdrowotne odpowiadające 450 000 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 427 500,00 zł). Po rozliczeniu świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w I półroczu 2012 r., aneksem nr 7 z 17 lipca 2012 r. ustalono wysokość kontraktu na II półrocze 2012 r. na poziomie 521 075 punktów rozliczeniowych 17 Wartość punktowa tych procedur wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych wynosiła: od 10 do 15 punktów rozliczeniowych masaż podwodny; 10 masaż suchy; 7 kąpiel wirowa kończyn; 25 - krioterapia (zabieg w kriokomorze), 8 krioterapia miejscowa (pary azotu); 5 jonoforeza; 7 ultrafonoforeza. 7

Opis stanu faktycznego (wartość umowy 495 021,25 zł). Następnie na wniosek Spółki z 21 stycznia 2013 r. o zapłacenie za procedury wykonane ponad limit, aneksem nr 19 z 12 lutego 2013 r. do umowy ustalono wielkość kontraktu na ten okres rozliczeniowy na poziomie 539 632 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 512 650,40 zł). [Dowód: akta kontroli, str. 163-165, 183-185, 288, 289-292] Na 2013 r. wielkość kontraktu w zakresie FA została ustalona aneksem nr 16 z 13 grudnia 2012 r. w wysokości zaproponowanej przez POW NFZ i wynosiła 956 474,00 punktów rozliczeniowych (wartość umowy 908 650,30 zł), co stanowiło 83,7% wartości zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie przez Spółkę w 2012 r. [Dowód: akta kontroli, str. 258-271, 312-319] 2.2. Realizacja zawartych kontraktów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej W I półroczu 2012 r. Spółka w każdym z kontrolowanych zakresów zgłosiła do POW NFZ nadwykonania zakontraktowanych pierwotnie świadczeń. W zakresie LAOR i w zakresie FA Spółka zadeklarowała zrealizowanie świadczeń opieki zdrowotnej odpowiednio na 93 748 i 544 487 punktów rozliczeniowych, co stanowiło 146,48% i 121,00% pierwotnie zakontraktowanych świadczeń oraz 108,87% i 103,34% ostatecznych wartości kontraktów na ten okres rozliczeniowy. [Dowód: akta kontroli, str. 103-118, 183-185, 289-292, 312-319, 320-321] W II półroczu 2012 r. Spółka w zakresie LAOR zrealizowała świadczenia zdrowotne odpowiadające 92 922 punktom rozliczeniowym, co stanowiło 145,19% pierwotnie zakontraktowanych świadczeń oraz 107,91% wartości kontraktów ustalonych na ten okres rozliczeniowy na dzień zakończenia kontroli NIK. W zakresie FA Spółka zadeklarowała udzielenie świadczeń zdrowotnych odpowiadających 598 235 punktom rozliczeniowym, co stanowiło 132,94% pierwotnie zakontraktowanych świadczeń oraz 110,86% wartości kontraktów ustalonych na ten okres rozliczeniowy na dzień zakończenia kontroli NIK. [Dowód: akta kontroli, str. 163-165, 183-185, 289-292, 312-319, 320-321] Łącznie w 2012 r. Spółka w zakresie LAOR i w zakresie FA zrealizowała świadczenia zdrowotne w wymiarze odpowiednio: 186 670 punktów rozliczeniowych, w tym w poszczególnych kwartałach 49 164 (26,34%), 44 584 (23,88%), 42 858 (22,96%), 50 064 (26,82%), co stanowiło 145,84% pierwotnie zakontraktowanych świadczeń i 108,39% wartości kontraktu na dzień zakończenia kontroli NIK, 1 142 722 punktów rozliczeniowych, w tym w poszczególnych kwartałach 258 415 (22,61%), 286 072 (25,03%), 301 210 (26,36%), 297 025 (25,99%), co stanowiło 126,97% pierwotnie zakontraktowanych świadczeń i 107,15% wartości kontraktu na dzień zakończenia kontroli NIK. [Dowód: akta kontroli, str. 163-165, 183-185, 289-292, 312-319, 320-321] Pomimo zapewnienia przez Spółkę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z umowami zawartymi z POW NFZ, wzrastał czas oczekiwania na lekarskie porady rehabilitacyjne oraz czas oczekiwania i liczba oczekujących na zabiegi fizjoterapeutyczne. Czas oczekiwania na lekarskie porady rehabilitacyjne na koniec poszczególnych kwartałów 2012 r. wynosił 30, 36, 72 i 104 dni przy liczbie oczekujących wynoszącej odpowiednio 1 329, 1 592, 1 605,1 310 osób. Pan Stefan Stankiewicz wspólnik Spółki wyjaśnił, iż czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w zakresie LAOR wzrósł z powodu zwiększenia ilości przyjmowanych pacjentów zarówno przyjmowanych po raz pierwszy jak i po raz kolejny. Czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne na koniec poszczególnych kwartałów 8

Ustalone nieprawidłowości Ocena cząstkowa Prawo zgłoszenia zastrzeżeń 2012 r. wynosił 97, 112, 120, 150 dni, a liczba oczekujących odpowiednio 1 101, 932, 1 250 i 1 620 osób. Pan Stefan Stankiewicz wspólnik Spółki wyjaśnił, iż czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w zakresie FA wzrósł z powodu wzrostu ilości świadczeniobiorców, którzy zapisali się po raz pierwszy i kolejny na świadczenia w tym zakresie. Powodem wzrostu czasu oczekiwania jest także specyfika i zestawienie zlecanych przez lekarzy zabiegów. Zabiegi częściej zlecane, np. masaż, magnetronik, terapia indywidualna, a jednocześnie mające swoje ograniczenia ludzkie i sprzętowe, powodują, że czas oczekiwania na wszystkie zabiegi automatycznie się wydłuża. [Dowód: akta kontroli, str. 312-319, 320-321, 327-328] W 2013 r. (do 25 stycznia) Spółka w skontrolowanych zakresach zrealizowała świadczenia zdrowotne w wymiarze 14 798 punktów rozliczeniowych (w zakresie LAOR) oraz 51 739 punktów rozliczeniowych (w zakresie FA), co stanowiło odpowiednio 7,28% i 5,41% zakontraktowanych świadczeń na 2013 r. [Dowód: akta kontroli, str. 298-308, 258-271, 312-319, 320-321] W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie Spółkę w zakresie realizacji umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w skontrolowanych zakresach. IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku. Białystok, dnia 5 marca 2013 r. Kontroler Marcin Kiersnowski starszy inspektor kontroli państwowej DYREKTOR DELEGATURY Najwyższej Izby Kontroli z up. WICEDYREKTOR Marian Minkiewicz 9