UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2012 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 20.635.759,51 20.631.856,51 - Plan wydatków 19.670.088,51 19.666.185,51 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXV/145/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012. 1. Zmiany przeprowadzone w planie dochodów budżetowych 2012 roku wynikają z dostosowania planu do dochodów wykonanych oraz możliwych do uzyskania do końca br. wprowadzono również plan na dochody otrzymane lecz niezaplanowane w tegorocznym budżecie. 2. W planie dochodów i wydatków budżetowych, w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się: - 1.000,00 zł ze środków funduszu prewencyjnego PZU SA na rzecz Zespołu Szkól w Roztoce na zakup zestawu rejestratora i ekranu do kamer wewnętrznych i zewnętrznych monitoringu szkolnego, - 6.624,00 zł w oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie wdrożenia programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych, na finansowanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia. 3. Zmiany w planie dotacji na zadania bieżące : - na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury, tj. zmniejsza się o 4.000,00 zł plan dotacji na utrzymanie bibliotek i o 6.000,00zł plan dotacji na utrzymanie świetlic wiejskich a zwiększa się o 10.000,00 zł plan dotacji na utrzymanie i działalność GOKSiR. Zmiany wynikają z kosztów poniesionych na realizację projektu realizowanego z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, którego rozliczenie i dofinansowanie nastąpi w roku 2013. - zwiększa się o 16.420,00 zł plan dotacji celowej dla OSP Dobromierz na zakup zestawu ratowniczego. Wartość całego zestawu to kwota 60.480,00 zł, z czego 29.060,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 5.000,00zł to środki własne jednostki i 26.420,00zł dotacja celowa z budżetu Gminy. Zaplanowanie w wydatkach budżetowych dotacji dla OSP Dobromierz możliwe było dzięki przesunięciom pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków zaplanowanych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne. - zwiększa się o 1.331,00 zł plan dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze tytułem zwrotu kosztów pobytu 1 dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Dobromierz, uczęszczającego do tego przedszkola, za okres od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r. 4. Pozostałe zmiany dokonane w planie wydatków budżetowych: - z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 8.000,00 zł do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na zwiększenie planu zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowej, - w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 4.500,00zł a wzrost ten wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu niż zaplanowano. - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się korekty planu (z powodu braku potrzeby wydatkowania całości zaplanowanych środków). WÓJT (-) Jerzy Ulbin
Załącznik nr 3 Do Uchwały Nr XXV/145/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28.11.2012 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmioto podmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 30.740,00 0,00 30.740,00 30.740,00 wodę 40002 2650 Dostarczanie wody 30.740,00 0,00 30.740,00 30.740,00 Dopłata do dostarczanej wody na I kw. 2012 r. 700 Gospodarka mieszkaniowa 25.875,00 0,00 25.875,00 25.875,00 70001 2650 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 25.875,00 0,00 25.875,00 25.875,00 Dopłata do czynszu regulowanego na I kw. 2012 r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.562,00 0,00 33.562,00 33.562,00 90001 2650 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33.562,00 0,00 33.562,00 33.562,00 Dopłata do odprowadzanych ścieków na I kw. 2012 r. Razem 90.177,00 0,00 90.177,00 90.177,00 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 549.100,00 0,00 549.100,00 549.100,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 409.900,00 +10.000,00 419.900,00 419.900,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, 57.000,00-6.000,00 51.000,00 51.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby 92116 2480 Biblioteki 82.200,00-4.000,00 78.200,00 78.200,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 67.500,00 67.500,00 67.500,00 92601 2480 Obiekty sportowe 29.000,00 38.500,00 29.000,00 38.500,00 29.000,00 38.500,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem 616.600,00 0,00 616.600,00 616.600,00 Razem JSFP 706.777,00 0,00 706.777,00 90.177,00 616.600,00 - uwagi
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotow podmiotowe celowe uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.000,00 +16.420,00 26.420,00 26.420,00 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 10.000,00 +16.420,00 26.420,00 26.420,00 Środki na zakup zestawu ratowniczego dla OSP Dobromierz 801 Oświata i wychowanie 10.220,00 +1.331,00 11.551,00 11.551,00 80104 2310 Przedszkola 10.220,00 +1.331,00 11.551,00 11.551,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 90095 2820 Pozostała działalność 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58.000,00 0,00 58.000,00 58.000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem JSSFP 98.220,00 +17.751,00 115.971,00 0,00 0,00 115.971,00 Ogółem dotacje 804.997,00 +17.751,00 822.748,00 90.177,00 616.600,00 115.971,00