ZARZJ\DZENIE NR 50/2017 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 19 paidziernika 2017r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarzqdza siy, co nastypuje: 1. Dokonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu : zwiykszenia 192 605,48 zl, zgodnie z zalqcznikiem ill 1. Dochody po zmianach wynoszq 23 696 150,59 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 74842,00 zl, zwiykszenia 267447,48 zl, zgodnie z zalqcznikiem ill 2. Wydatki po zmianach wynoszq 25 697 513,76 zl. 3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadaij. zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem ill 3. 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 2017 oraz podlega ogloszeniu. 'YJ:fi Andrze;~ atowski
UZASADNIENIE DOCHODY w dziale 010 Rolnietwo i lowieetwo zwiykszono doehody z tytu1u dotaeji eelowej w wysokosei 159 694,48 zl na zwrot ezysei podatku akeyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkeji rolnej oraz na pokryeie koszt6w postypowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem FIN1.311 1.1.95.2017; w dziale 855 Rodzina zwiykszono doehody z tytu1u dotaeji 0 kwoty 7 037 zl, zgodnie z pismami FIN1.3111.19.22.2017 przeznaezone na realizacjy zadan zwi'}zanych z przyznaniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramaeh realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastypczej na rok 2017; w dziale 852 Pomoe spo1eezna zwiykszono doehody z tytu1u dotaeji na op1aeenie sk1adek na ubezpieezenie zdrowotne 0 kwoty 2 902 zl, zgodnie z pismami FINI.3111.16.96.2017 i FIN1.3111.19.17.2017 w dziale 852 Pomoe spo1eezna zwiykszono dochody z tytu1u dotacji na dofinansowanie wyp1at zasi1k6w okresowyeh 0 kwoty 14364 zl, zgodnie z pismem FINI.311 1.16.80.2017 ; w dziale 852 Pomoe spo1eezna zwiykszono doehody z tytu1u dotacji na wyp1aty dodatku w wysokosei 250 zl miesiycznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pelnym wymiarze ezasu praey 0 kwoty 8 608 zl, zgodnie z pismem FIN1.3111.16.83.2017 ; WYDATKI w dzialach 010 Rolnictwo i lowieetwo, 852 Pomoc Spo1eczna oraz 855 Rodzina dokonano zmian, zgodnie z kwotami i przeznaczeniem otrzymanych dotaeji; w dzia1ach 801 Oswiata i wychowanie, 750 Administracja Publiczna i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesien miydzy paragrafami w celu prawid1owego wykonania planu wydatk6w budzetu. Sporz~dzi1 Sprawdzi1 pod wzglydem formalno rawn m data: 19.10.2017r. IS:
1 DOCHODY _afacznik r 1 do Zarzqdzenia Nr 50/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 19 pazdziernika 2017 r. Dzial Rozdzial Nazwa P lan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 010 Rolnictwo i lowiectwo 222955,97 0,00 159694,48 382650,45 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostala dzialalnosc 222955,97 0,00 159694,48 382650,451 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadali biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo 222 955,97 0,00 159694,48 382650,45 Igminnym) ustawami 852 Pomoc spoleczna 440916,00 0,00 25874,00 466790,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 85213 pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w 29925,00 0,00 2902,00 32827,00 85214 2030 2030 za~ciach w centrum int~racji spoleczn~. w tym z tytulu dotacji I srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadali biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo Igminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 12300,00 0,00 2053,00 14353,00 17625,00 0,00 849,00 18474,00 45636,00 0,00 14364,00 60000,00 45636,00 0,00 14364,00 60000,00 Strona 1 z 2 1 I
85219 Osrodki pomocy spolecznej 9020,00 8608,00 98808,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowogminnych) 8870,00 8608,00 97308,00 B55 Rodzina 6933372,00 0,00 7037,00 6940409,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 k16rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 85504 Wspieranie rodziny,00 7037,00 7037,00 2030 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w,00 7037,00 7037,00 powiatowogminnych) biezqce razem: 22 781 198,26 0,00 192605,48 22973803,74 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 majqtkowe majqtkowe razem: I: tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 67014,00,00 67014,00 722346,85,00 722346,85 335664,00,00 335664,00 (. kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Og6tem: I:tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 23503545,11 0,00 192605,48 23 696 150,59 402678,00,00 402678,00 Strona 2 z 2
Ozial Rozdzlal Nazwa Plan Wydatki biez<\ce wyda1ki jednostek budietowych, WYDATKI wynagrodzenia j skladklod nich nallczane Z lego: wydatki zwiqzane z dolacje na realizaqct ich zadania biezqce statutowych zada,;; 1 2 4 5 6 7 8 9 przed zmianct 260455,97 26045597 26045597 437169 25608428 zmniejszenie 00 000 a 00 010 Rolnictwo, Iowiectwo 000 zwi~kszenie 159694,48 15969448 15969448 3131 26 15656322 po zmianach 420150,45 420 15045 42015045 750295 41264750 przed zmisn" 222955,97 22295597 22295597 437169 21858428 zmniejszenie 00 000 a 00 000 01095 Pozostafa dzialalnost zwiqkszenie 159694,48 15969448 15969448 3131 26 15656322 po zmianach 382650,45 38265045 38265045 750295 37514750 przed zmianq 3654,03 365403 365403 3654 03 000 zmniejszenie 00 4010 Wynagrcx!ZenlatlSOberwe priioowfliltow zwi~kszenie 2617,24 261724 261724 261724 000 po zmianach 6271,27 6271 27 627127 627127 000 przed zmlanq 628,14 62814 62814 62814 a 00 4110 sklad1d na~.po!eczrle zmniejszenle 0,00 000 zw1t:kszenie 449,90 44990 44990 44990 a 00 po zmianach 1078,04 1 078 04 1 07804 1078 04 000 przed zmlanq 89,52 8952 8952 8952 a 00 zrnniajszenle 00 4120 Slaadld na FUi1dU5Z ~ zwi~kszenie 64,12 64 12 6412 6412 000 po zmianach 153,64 15364 15364 15364 000 przed zm[anlt 218584,28 21858428 21858428 000 21858428 zmniejszenie 0,00 a 00 4430 R6Zne~isidadkl zwi~kszenle 156563,22 15656322 15656322 000 15656322 po zmlanach 375 147,50 37514750 37514750 000 37514750 przed zmian'l 3281 852,00 3281 852 00 306689200 2421 312 00 645580 00 750 Admin lstraqa publiczna zmniejszenie 3 842,00 3842 00 384200 10000 374200 zwi~ ksze n ie 3842,00 384200 3842 00 000 384200 po zmianach 3281 852,00 3281 852 00 3 066 892 00 2421 21200 645680 00 przed zmianq 96 000,00 96 000 00 96 000 00 2500 00 93500 00 75075 Promocja jednostek samorlqdu lerytorialnego zmniejszenie 3842,00 384200 3842 00 100 00 374200 zwl~kszen le 3842,00 3842 00 3842 00 a 00 384200 po zmianach 96 000,00 96 000 00 96000 00 240000 93600 00 przed zmianq 2500,00 2500 00 2 SOD 00 2500 00 000 4170 zmniejszenie 100,00 100 00 100 00 100 00 zwi~kszen ie 0,00 000 a 00 W',n.1Igrodz~n.labe:lDsotlowo po zmianach PfZed zmianq 2400,00 11 500,00 2400 00 11500 00 2400 00 11 SOD 00 2400 00 a 00 000 11 50000 4210 zmnieiszenie 2500,00 2 SOD 00 2500 00 000 2500 00 zwi~kszenie 0,00 000 blajpmater1ai6wi~ po zmianach 9 000,00 9 000 00 900000 000 9 000 00 przed zmlanq 77500,00 77 SOD 00 77 500 00 000 77 SOD 00 4300 ZakupuWQ paz:d$laiych zmniejszenie 00 000 zwj~k.szen ie 3842,00 384200 384200 000 000 000 384200 ~mi~ _81 342,00 ~342,Q() _~1 342,00 0,00 8j ~42,00 z lego: Z tego Swiadczenia na rzecz osob fizycznych; wydatki ns prog l1l rny finansowane z udzlalem srodk6w,o 1d6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 11 12 000 000 a 00 000 000 a 00 000 a 00 000 000 000 a 00 000 a 00 000 000 000 a 00 000 a 00 000 a 00 a 00 a 00 000 160 SOD 00 54460 00 000 000 a 00 a 00 160 500 00 54460 00 00 000 000 a 00 a 00 000 _0,00 0,09 O,Q() Zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia N r 50/2017 W6jta Gminy Sochocin z dnia 19 pazdziernika 2017r. wyplaty z tytutu Wydatkl po~cze maj<\tkowe lnwestycje I zakupy obsluga dlugu ~ i inweslycyjne gwananc jl 13 14 15 16 0 0 0 0 a a a 0 000 000 a 00 0 a 0 000 000 a 00 0 0 a 000 000 a 00 a a 000 000 a 00 0 000 a 00 000 0 0 0 0 000 000 a 00 0 a 000 a 00 000 0 0 a 0 000 000 a 00 a a 00 000 a 00 a 000 a 00 000 a a a a a 00 a 00 000 0 0 0 a 000 000 a 00 a a 000 000 a 00 0 0 a 0 0, 00 000 ztego: w lym : zakup j obj.;cie akcjl i I na programy udzlat6w finansowane z omz udziatem wniesienie srodkow,o wkjadow 1d6rych mowa w do sp6tek art. 5 ust. ' pkl2 Pl1!wa 13, hand lowe go. 17 18 Strona 1 z 5
r z lego : obj~cie wydalkl na akcji i program y wyp/aty na prograrny udziat6w Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wyd atki ri nansowane z z Iyturu Wydatki finansowanc l wydatki ~ ia dczenia na oraz bi et~ ce wynagrodzenia i wydatki zwi ",zane z dotacje na udzieiem por~ cze maj~kowe inwest ycje i zakupy udziatem jednos1ek rz ec.z os6b obsruga drugu wnies ien;e budzetowych, sklad ki ad nich realizecj", Ich zadenia biez", ce srcdk6w, o 01 Inwestycyjne Srodk6w, o fizycznych; wktad6w naliczane slalulowych zadan: kl6rych mows w gwaranc kl6rychmowaw do sp6fek srt. 5 ust. 1 pk1 ji art. 5 ust 1 pkl2 prawa 2 i 3 i 3, han dl owe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prz ed zmlan C\ 4500,00 450000 450000 000 450 000 0 4430 R6tne oplaty I skj;adkl zrnniejszenie 1 242,00 124200 1 24200 000 1 24200 0 zwit:k.szenie 0,00 000 0 po zmianach 3258,00 325800 325800 000 325800 0 przed zmianq 7737837,00 743783700 715584700 5531 573 23 1 62427377 000 26399000 1800000 0 000 30000000 30000000 zmniejszenie 70000,00 7000000 6350000 5950000 400000 000 650000 000 0 zwj~ksze ni e 70000,00 7000000 7000000 400000 6600 000 0 po zmianach 7737837,00 743783700 716234700 547607323 1 68627377 000 25749000 1800000 0 000 30000000 30000000 przed zmlao" 3 906 911,50 360691150 3477 914 50 298888045 489034 05 000 12899700 000 0 000 30000000 30000000 801 OSwiata i wychowanie 80101 Szkofy pod stawowe 80103 3020 Wyda!locl OMIboWe ni!zalic:zv.h! 00 wynagrtid:i:e/i 41 20 Sidadkl no! F\rdusz Pilley 4170 Wynagrodzcn la biaosoborlye 4260 Zakup ertefv1 4280 Zakup usng zarowotnych 4300 ZaJ(upU54Jg~ 4360 oplaly z t'ym.l Dku;:lu uwg leiqko:nunbcy1nych 4440 Odpby NIl LlkllJdowy' fundusz iwiadczt(i soejmych Oddziaty przed szk ol ne w szkota ch podstawowych z lego: zmniejsze nie 10500,00 1050000 550000 200000 350000 000 500000 a 00 0 zwi t: kszenie 46500,00 46500 00 46500 00 000 4650 000 a a 00 a 00 000 po zmianach 3942911,50 3642911 50 351891450 298688045 53203405 000 12399700 000 a 000 30000000 30000000 paed zmianq 128997,00 12899700 000 00 000 12899700 000 a zmniejszenie 5000,00 500 000 000 500000 000 0 zwi~ksze ni e 0,00 000 0 po zmlanacfl 123997,00 12399700 000 12399700 000 0 przed zmian~ 55821,00 55821 00 55821 00 5582100 000 0 zmnlejszenie 1000,00 1 00000 1 00000 1 00 000 000 0 zwi ~k.szenle 0,00 000 0 000 a 00 000 po zmianacfl 54821,00 54 821 00 54821 00 54 821 00 000 0 przed zmian'l 2500,00 250000 2500 00 250 000 000 0 zmn;ejszenle 1 000,00 100000 1 00000 1 00 000 000 0 zwi~kszen i e 0,00 a 00 0 po zmianach 1 500,00 1 500 00 1 500 00 1 50 000 000 a przed zm ian q 150 500,00 150 500 00 150 500 00 000 150500 00 000 000 a 00 0 zmniejszenl e 0,00 000 a 4550,00 0 zwi t: kszenie 45500 00 45500 00 000 4550000 a po zm ianech 196000,00 196 000 00 19600000 000 19600 000 0 przed zm i an~ 2800,00 2800 00 280000 000 2800 00 a zmnlejszenie 200,00 200 00 20000 000 200 00 a,00 0 zwit:kszenie a 00 000 a 00 000 0 po zmianach 2600,00 260000 260000 a 00 2600 00 0 pt'zed zmian C!, 36954,00 3695400 36954 00 000 3695400 000 a 00 000 0 zmniejszenie 1 000,00 100000 1 00000 000 1 00 000 0 zwi~ksz eni e 0,00 a 00 0 po zmienech 35954,00 35954 00 3595400 000 3595400 0 przed zmlan~ 6900,00 6900 00 690000 000 6900 00 0 vnn iejszenie 0,00 000 0 zwit:kszenie 1 000,00 1 00000 1 00000 a 00 1 000 00 000 a 00 000 a po zmianach 7900,00 7 90000 790000 000 790000 000 a 00 000 0 przed zmian <l 127972,00 127972 00 12797200 000 127972 00 0 0,00 zmniejszenie 2300,00 230000 230000 000 2300 00 0 zwi~kszen le o,oa 000 0 po zmianach 125672,00 125672 00 125672 00 000 125672 00 a PlZed Imlan,q 193154,00 19315400 183816 00 13897600 4484000 000 9338 00 000 0 zmniejszenie 500,00 50000 500 00 000 50 000 0 2Wit:k.szenie 4000,00 4 000 00 4000 00 400 000 000 0 0,00 c po zmianach 196654,00 196654,00 187316,00 142976,00 4434,00 9338,00,00 0,00 _~, OO a 'ego llego: wtym: lakup i I Slrona 2 z 5
r z lego: obj~cie wydalki ns akcji i programy wyplaty na programy udziat6w Ozial Rozdzial Nazwa Plan Wydalki linansowane z ztytutu Wydalki finansowane z wydatki.swiadczenia na blet<l.ce 0= wynagrodzenia i jednostek wydalki zwi<l,zane z dotacje na udziarem por~c:ze maj.ellkowe inwestycje i zakupy udzialem rzecl. os6b obstuga drugu wniesienje sktsdki zadania biet'lce srodk6w,o IIi inwcstycyjne srodk~. 0 budielowych, ad nich re alizaq <l. ich ftzyczn ych; widadow nalicz3ne slalutowych zaden; kt6rych mowa w gwaranc kt6rycl'l mowa w do sp6fek art. 5 us!. 1 pkl ji art. 5 ust. 1 pkt 2 pmwa :2 i 3 i 3, handlowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60104 Przedszkola 80110 Gimnazja 4010 WynagrodZetllil osot:o.ye ~kbw 4210 ZalaJp ma1eri8l6wi~enla 3020 WydaUa' osooowe nlczallczj;lnll da w,ynagrodzet'i 4010 WynagrOOzenla 0!iI0b0we Pl"Zlrownil<Ow 4010 \Nyna;rtJdlenoa 05GboWe pr.icciwnik6w 4110 S)toadlci na Ub@Zpiec;zerja5pO!0CZ1Ie ""20 Skladldn.llF~Pn.cy 4260 z.jwp...,,, 80148 SlolOwkl szkolne i przedszkolne 4010 WynagrocIZenIa osobowe praccwn.k6w z lego: przed zmian<\ 106407,60 10640760 10640760 10640760 000 a 000 000 a 00 zmniejszenie 0,00 000 a zwi~kszenie 4 000,00 4 000 00 4 000 00 4000 00 000 a po zmianacj'1 110 407,60 110 407 60 110 407 60 11040760 000 a przed zmian" 1 640,00 1 640 00 1 640 00 000 1 640 00 a zmniejszeni e 500,00 500 00 so~ 00 000 50000 0 zwi~kszenie 0,00 000 a 00 a 00 000 a po zmianach 1 140,00 1 14000 1 14000 000 1 140 00 0 przed zmian~ 818228,50 81822850 79322850 55486950 238359 00 000 25000 00 000 0 zmniejszenie 16500,00 1650000 1500000 1500 1 500 00 a 00 0 zwi~kszenie 0,00 a 00 0 po zmianach 801728,50 80172850 77822850 53986950 23835900 000 23500 00 000 0 000 000 a 00 przed zmian4 25 000,00 25000 00 000 2500000 000 a zmniejszenie 1 500,00 1 SOD 00 000 150000 000 0 zwit:kszenie 00 0 000 000 a 00 po zmtanach 23500,00 23500 00 000 23500 00 000 a przed zmian<t 448328,50 44832850 44832850 44832850 000 a zmniejszenie 15000,00 1500000 15 000 00 15000 00 a 00 a zwi~kszenie 00 000 a 00 000 0 po zmianach 433328,50 43332850 43332850 43332850 a 00 0 a 00 000 a 00 przed zmianot 1414682,00 1414682 00 1 34068200 1210 557 00 130125 00 000 74 000 00 000 0 zmniejszenie 37500,00 37500 00 3750000 37500 00 a 00 0 zwi!i!k.szenle 19500,00 19500 00 19500 00 000 19500 00 a po zmlanach 1 396682,00 1 39668200 1322682 00 1 17305700 14962500 000 7400000 000 0 przed zmlancl. 926813,00 92681300 926813 00 92681300 000 a zmniejszenie 25500,00 25 SOD 00 25500 00 2550 000 000 a zwi~kszenie 0,00 000 0 po zmianach 901 313,00 90131300 901 31300 901 313 00 000 0 przed zmianil 183900,00 18390000 18390000 183900 00 a 00 zmniejszenle 10 000,00 1000000 1000000 1000 000 000 a zwi~kszenie 0,00 000 a po zmianach 173900,00 173900 00 173900 00 173900 00 000 a 00 000 00 0 przed zmianq 24500,00 24500 00 2450000 24500 00 000 000 a 00 a 00 0 zmniejszenie 2000,00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 000 0 zwl!i!kszenie 0,00 a 00 000 a 00 a 00 0 po zmianach 22500,00 22 SOD 00 22 500 00 2250 000 000 a 000 a 00 000 0,00 przed zmianq 53500,00 5350000 53500 00 000 5350 000 a zmniejszenie 0,00 000 a zwi!i!kszenie 19500,00 19500 00 1950000 a 00 1950000 a po zmianach 73 000,00 73 000 00 73000 00 a 00 73 000 00 0 przed zmi a n~ 383687,00 383687 00 383687 00 260 800 00 12288700 0 zmnlejszenie 5000,00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 000 0 zwi~kszenie 0,00 000 0 po zmianach 378687,00 378687 00 378687 00 25580000 122887 00 000 a 00 000 0 przed zmiancl 203000,00 20300000 203 000 00 20300 000 000 0 zmniejszenie 5000,00 500000 5 000 00 5000 00 000 0 zwil;!kszenie 0,00 a 00 0 po zmianach 198000,00 19800000 198000,00 ~8000,00 ~OO,00 0 'go z tego: wlym: zakup i Strona 3 z 5
zlego: wtym: zakup i obj~cie wyda1ki na akcji I programy wyplaty oa programy udzial6w Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki finansqwane z z Iytulu Wyd81ki finansowane z wydalki Swiadczenia na oraz bieiclce wynagroclzenia i jednostek wydalki zwiclzane z dolacjc na udziatem por~cze maj<tlkowe inwestycje i zakupy udzialem rzec.z os6b obstuga dtugu wniesienie skladki od nich zadania bieujce ~rodk6w, 0 ni inwestycyjne srodk6w. o budtelowych. realizacj", ich fizycznych; wktadow naliczane slalulowych zadan : k16rych mowa w gwaranc ktorych mowa w do sp6lek an. 5 ust. 1 pkl ji an. 5 usl 1 pkt 2 p<awa 2 i 3 i 3, handlowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 z lego: przed zmianlt 997020,00 99702000 567779 00 368200 51 19957849 000 42924100 000 a zmniejszenie 852 Pomoc sp<hecz.na 0,00 000 0 zwi~kszen l e 25874,00 2587400 1151000 8608 00 290200 000 1436400 000 0 po zmianach 1 022894,00 1 02289400 579 2B9 00 376 BOB 51 20248049 000 44360500 000 0 Sktadki na ubezpleczenle zdrowotne oplacane Z8 przed zm/anq 29925,00 2992500 2992500 000 29925 00 a osoby pobiel1l j ~ce nieldore Swiadtzenia z pomocy zmnlejszenie 0,00 000 0 85213 sporecwej, niekt6re Swiadczenia rodlinne omz za osoby uczestnicz'lce w zajt:ciach w centrum 8521. zwit:kszenie 2902,00 2902 00 2902 00 000 2902 00 a a 00 a 00 000 inlegracji spotecznej. po zmianach 32827,00 32827,00 32827,00 0,00 32827,00,00 a przed zmlanot 29925,00 2992500 29925 00 a 00 29925 00 000 a 00 000 a 0,00 zmniejszenie 0,00 4130 5to:1adlO na uwplcczerie a 00 a ZdfOOt\"dne zwi~kszenie 2902,00 290200 2902 00 000 2902 00 a 000 000 a 00 po zmlanech 32827,00 32827 00 32827 00 000 32827 00 a Pl4ed zmlarut 136636,00 136636 00 4 000 00 000 4 000 00 000 132636 00 000 a ZasHki okresowe, celowe i pomac w naturze oraz zmniejszenie 0,00 000 a sktadki na ubezpleczenia emerytalne i renlowe zwil;kszenie 14364,00 14364 00 000 14364 00 000 a 000 po zmianach 151 000,00 15100000 4000 00 000 4 000 00 000 147000 00 000 0 0,00 przed zmianq 132636,00 13263600 a 00 a 00 a 00 000 132636 00 000 a 3110 ~~enr:ilsp%::zne 85219 Osrodki pomocy spatecznej 4010 855 Rodzina 85504 Wspieranie rodziny I/oJynzgrodZenla~~ ik6w 4010 Wynagrodz'.:nlai o:.lobowe pniotiwi1 i\6w 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i o~rodki kultury, swietlice i kluby zmniejszenie 0,00 000 a zwi~kszenle 14364,00 14364 00 000 14364 00 000 a po zmianach 147 000,00 147 000 00 000 14700000 000 0 przed zmlanq 371250,00 371250 00 369550 00 33293251 3661749 000 1700 00 000 a zmniejszenle 0,00 000 a 0,00 zwi~kszenie 8608,00 8608 00 8608 00 8608 00 000 a po zmlanach 379 B58,00 379858 00 378158 00 341 540 51 3661749 000 1 700 00 a 00 a pned zmiancl 255500,00 255500 00 25550000 25550 000 a 00 a 000 000 a 00 zmniejszenie 00 0 000 000 a 00 0,00 zwi~kszenie 860B,00 8608 00 8 60B 00 8608 00 000 0 000 a 00 000 po zmianach 264 108,00 264108 00 264108 00 264 108 00 000 Pl4ed zmlanq 7 032308,00 7 032 308 00 30394605 21770655 8623950 000 6728361 95 000 a zmniejszenie 00 a 00 000 000 a zwi~kszen i e 7 037,00 7 037 00 7 037 00 7 037 00 000 po zmlanach 7 039 345,00 7 03934500 31098305 22474355 8623950 000 6728361 95 000 a przed zmiani\ 40 692,66 40 692 66 4069266 36249 00 444366 a zmniej5zenie 00 000 a 00 000 a zwi~kszenle 7 037,00 7 037 00 7 037 00 7 037 00 000 000 a 00 000 a po zmianach 47729,66 4772966 4772966 43 2B6 00 444366 a przed zmianot 27 050,00 27 050 00 27 050 00 27 050 00 000 a zmniejszenle 0,00 a 00 a zwi~kszenle 7 037,00 7037 00 7 037 00 7 037 00 000 a po zmianach 34 OB7,00 34087 00 34 087 00 34 087 00 000 0 przed zmian", 57B 192,00 57B 192 00 58192 00 000 58192 00 520 000 00 000 000 a zmniejszenie 1 000,00 1 000 00 1 000 00 a 00 1 000 00 zwi~k.szenie 1 000,00 1000 00 1 000 00 000 1000 00 a po zmianach 578192,00 578 192 00 58192 00 000 5819200 520 000 00 000 000 przed zmianlt 421 192,00 42119200 51 19200 000 51 192 00 370 000 00 000 000 a a 00 a 00 000 zmniejszenie 1 000,00 1 000 00 1 000 00 000 1 000 00 a 0,00 zwit:kszenie 1 000,00 1 000 00 1000 00 000 1 000 00 a po zmianach 421 192,00 421 192,00 5~ 0,00 ~92,00 370lJOO,00 _ 0,00 Q,QO a,00 0,00 _ 0,00 '_0 >go z lego: Slrona 4 z 5
~ ego z tego: z tego: Ozlal RozdZia# z tego : w lym: wydalki na programy wyplaly ns programy Nazwa Plan Wydatki finansowane z z tytutu Wydalki Onansowane z wydalki Swladczenis n8 biei.qce wynagrodzenia dolscje os udzialem majllikowe lnwestycje j zakupy udzialem jednostek i wydalki zwi.llzane z porlfilc2.e rzecz os6b obsruga dfugu skladki cd nich realizacj.q ich zadan ia bie.tctce srodk.6w,o Iii inwestycyjne Srodk6w,o budielowych. fizycznych; naliczane statutowych zadan; kl6rych mowa w gwaranc kl6rych mows w art. 5 ust. 1 pkt jl art. S ust. 1 pkt 2 2 i 3 13. z8kup I obj«;cie akcji i udziatow or." w;!~!:ei do spo/ek prawa handlowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianq 29942,00 2994200 2994200 000 2994200 0 4210 Zala.:pmal~l~eria zmniejszenie 1 000,00 100000 1 00000 000 1 00 000 0 zwi:kszenie 0,00 000 0 po zmianach 28942,00 2894200 2894200 000 2894200 0 1 przed zmlan~ 6250,00 625000 625000 000 625 000 0 4260 Zaku;>"""" zmniejszen ie 0.00 000 0 zwit;lkszenie 1000,00 1 00000 1 00000 000 1 00 000 0 po zmianach 7250,00 725000 725000 000 725 000 0 przed zmiamt 25 504 908,28 2247632496 1403754201 874398578 529355623 59500000 7691 32295 72 460 00 0 8000000 302858332 302858332 764838,92 0 Wydatki razem : zmniejszenie 74842,00 7484200 6834200 5960000 874200 000 650000 000 0 zwi~kszenie 267447,48 26744748 25308348 2277626 23030722 000 1436400 000 0 0,00 o. po zmlanach 25697513,76 2266893044 1422228349 870716204 551512145 59500000 769918695 72 46000 0 8000000 302858332 302858332 764838,92 0 Slrona 5 z 5 Wj1T Andrzej ~ atowski
Zalqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 50/2017 W6jla Gminy Sochocin z dnia 19 pazdziernika 2017r. Dzial ~ Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku Rozdzlal ~ ~!. Nazwa c,,r,~ 1 2 3 4... ij ~. " ;. ~l." ~~, '::".~ ~ Dotacje og6tem., Wydatki og6lem.. '..., 5 6. ztego: Wydalki bie~ce 010 Rolnictwo i lowiectwo 382650,45 382650,45 382650,45 01095 Pozoslala dzialalnosc 382650,45 382650,45 382650,45 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacjc; zadail biez~cych z zakresu administracji rzljdowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 382650,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 6271,27 6271,27 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1 078,04 1 078,04 4120 Skladki na Fundusz Pracy 153,64 153,64 4430 R6ine oplaty i skladki 375147,50 375147,50 750 Administracja publiczna 49744,00 49744,00 49744,00 75011 Urzc;dy wojew6dzkie 49744,00 49744,00 47726,00 Wydatki majatkowe.., 7 ",. B :1 II I Dotacje celowe otrzymane z budtetu pailstwa na realizacje; zadail biei:ljcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwi<jzkom gmin) ustawami 49744,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 41592,00 41 592,00 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 7 132,00 7 132,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1020,00 1020,00 SIron a 1 z 4
751 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz slldownictwa 2167,00 2167,00 2 167,001 75101 U~dy naczelnych organ6w wladzy paijstwowej, kontroli i ochrony prawa 2 167,00 2 167,00 2 167,00 Dotacje celowe otrzymane z budtetu paijstwa na reajizacjc; zadaij biei:'!cych z zakresu administracji rzl}dowej oraz innych zadaij zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 2167,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1023,00 1 023,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 172,00 172,00 4120 Skfadki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 950,00 950,00 801 O wiata i wychowanie 70218,00 70218,00 70218,00 80101 Szkoly podstawowe 52023,00 52023,00 52023,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paijstwa na real izacjc; zadaij biez'!cych z zakresu administracji I'Zildowej oraz innych zadaij zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 4210 Zakup material6w i wyposai.enia 515,68 515,68 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'!1:ek 51 507,32 51 507,62 80110 Gimnazja 14825,00 14825,00 14825,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paijstwa na realizacjc; zadaij biei:'!cych z zakresu administracji I'Zildowej oraz innych zadaij zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 4210 Zakup materiaj6w i wyposazenia 147,25 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'!1:ek 14677,75 14677,75 Strona 2 z 4
Realizacja zadail wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziety w szkolach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach og61nokszta/cqcych, liceach 3370,00 3370,00 3370,00 profilowanych i szko/ach zawodowych oraz szkolach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budtetu pailstwa na realizacj~ zadail biez<jcych z zakresu administracji rzlldowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 4210 Zakup materia/6w i wyposat.enia 33,50 33,50 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiq1:ek 3336,50 3336,50 852 Pomoc spoleczna 14353,00 14353,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w centrum integracji spolecznej 14353,00 14353,00 12300,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacjcr zadail biez<jcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadail 14353,00 zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami 4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 14353,00 14353,00 855 Rodzina 6925272,00 6925272,00 6925272,00 85501 Swiadczenia wychowawcze 4599 150,00 4599 150,00 4599 150,00 Dotacje celowe otrzymane z budt.etu pailstwa na zadania bie:l:qce z zakresu administracji rzlldowej zlecone gminom (zwi om 2060 gmin, zwi om powiatowo gminnym) zwiqzane z realizacjl! 4599 150,00 swiadczenia wychowawczego stanowil!cego pomoc pailstwa w wychowaniu dzieci 3110 Swiadczenia spoleczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4531 18400 4531 184,00 4780000 47800,00 298350 298350 9200,00 920000 Strona 3 z 4
4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 150 00 1 150,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 300000 3000,00 85502 4300 Zakup uslug pozostalych Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2326000,00 383250 2326000,00 383250 2396000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paijstwa na realizacjy zadaij bie:i:ljcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadaij zleconych gminie (zwi<jzkom gmin) ustawami 2326000,00 3110 Swiadczenia spoleczne 2 197 177,95 2 197 177,95 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 42480,00 42480,00 1 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,05 3 194,05 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 73500,00 73500,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 150,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2612,00 2612,00 4300 Zakup uslug pozostalych 3500,34 3500,34 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczefl socjalnych 1 185,66 1 185,66 4700 Szkolenia pracownik6w nieb<;d,!cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1200,00 1200,00 85503 122,00 122,00 122,00 122,00 4210 122,00 122,00 7444404,45 7444404,45 7444404,45 Strona 4 z 4 w9f!, Andrzej ~~ owski