ZARZĄDZENIE Nr 268/2017 WÓJTA GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2017 r. poz.1875) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2017r, poz. 2077) i 12 pkt 2 uchwały Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016r. Nr XXIX/160/16 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017r. Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Zmienia się budżet gminy Tułowice na 2017 r., podjęty uchwałą Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w następujący sposób: A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 5 409,00 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów, Budżetu z dnia 28.11.2017 r. Nr FB.3111.1.80.2017.EA zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 5 409,00 zł B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) zmniejsza się o kwotę 8 359,00 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,Wydział Finansów i Budżetu z dnia 30.11.2017 r. Nr FB.I.3111.2.251.2017.UP zmniejszenie dotacji celowej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu środków finansowych w gminach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 8 359,,00 zł C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie Id: D7AB77D0-19EC-4371-A631-E05EF4059B75. Podpisany Strona 1
rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (PSP) paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 409,00 zł Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 5 409,00 zł D/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 8 359,00 zł Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 8 359,00 zł 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu po stronie wydatków bieżących: 1) W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 300,00 zł do paragrafu 4430 Różne opłaty i składki przenosi się kwotę 300,00 zł 2) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (FS Skarbiszowice) przenosi się kwotę 118,00 zł do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (FS Skarbiszowice) przenosi się kwotę 118,00 zł 3) W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (FS Skarbiszowice) przenosi się kwotę 32,29 zł z paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przenosi się kwotę 2,00 zł z paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe przenosi się kwotę 76,95 zł Id: D7AB77D0-19EC-4371-A631-E05EF4059B75. Podpisany Strona 2
z paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 100,00 zł do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 211,24 zł 4) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z paragrafu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przenosi się kwotę 4 000,00 zł do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przenosi się kwotę 4 000,00 zł 5) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przenosi się kwotę 29,00 zł z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z paragrafu 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek przenosi się kwotę 480,85 zł z paragrafu 4270 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 187,08 zł do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 1 365,93 zł do paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przenosi się kwotę 179,00 zł do paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy przenosi się kwotę 152,00 zł 6) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 2 649,00 zł przenosi się kwotę 1 725,00 zł z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy przenosi się kwotę 253,00 zł do paragrafu 4220 Zakup środków żywności przenosi się kwotę 4 627,00 zł Id: D7AB77D0-19EC-4371-A631-E05EF4059B75. Podpisany Strona 3
7) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. z paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przenosi się kwotę 762,71 zł przenosi się kwotę 1 632,82 zł z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 500,00 zł z paragrafu 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 3 895,53 zł 8) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. z paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przenosi się kwotę 726,00 zł przenosi się kwotę 220,00 zł z paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy przenosi się kwotę 286,00 zł z paragrafu 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek przenosi się kwotę 4 045,00 zł z paragrafu 4270 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 1 175,90 zł z paragrafu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przenosi się kwotę 328,00 zł do paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 7 880,90 zł 9) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola przenosi się kwotę 1 186,00 zł Id: D7AB77D0-19EC-4371-A631-E05EF4059B75. Podpisany Strona 4
z paragrafu 4280 Zakup usług zdrowotnych przenosi się kwotę 1 000,00 zł z paragrafu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przenosi się kwotę 1 000,00 zł z paragrafu 4410 Podróże służbowe krajowe z paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5 831,00 zł z paragrafu 4430 Różne opłaty i składki przenosi się kwotę 86,00 zł do paragrafu 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przenosi się kwotę 1 186,00 zł do paragrafu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się kwotę 5 657,00 zł do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 2 760,00 zł 10) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej z paragrafu 4280 Zakup usług zdrowotnych przenosi się kwotę 127,00 zł z paragrafu 4270 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 416,00 zł z paragrafu 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 3 000,00 zł przenosi się kwotę 91,05 zł do paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 543,00 zł do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych przenosi się kwotę 3 000,00 zł do paragrafu 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się kwotę 91,05 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE 17 644 867,61 zł Zwiększenia 5 409,00 zł Zmniejszenia 8 359,00 zł RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 17 641 917,61 zł DOCHODY MAJĄTKOWE 498 642,77 zł DOCHODY OGÓŁEM 18 140 560,38 zł PRZYCHODY 2 520 318,02 zł Id: D7AB77D0-19EC-4371-A631-E05EF4059B75. Podpisany Strona 5
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 20 660 878,40 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 16 071 762,40 zł 5 409,00 zł 8 359,00 zł 16 068 812,40 zł 3 696 066,00 zł 19 764 878,00 zł 896 000,00 zł 20 660 878,40 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tułowicach i w BIP. Wójt Gminy Tułowice Andrzej Wesołowski Id: D7AB77D0-19EC-4371-A631-E05EF4059B75. Podpisany Strona 6