UCHWALA NR... RADY GMINY JABLONNA. z dnia 27 maja 2019 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA Nr VII/ /2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 18 maja 2015 :roku. Na podstawie art.18, ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Warszawa, dnia 25 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LIV/342/2018 RADY POWIATU W WYSZKOWIE. z dnia 20 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr 195/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 317AT/2011. Prezydenta Miasta Zgierza. z dnia 30 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XXIV/115/12. Rady Gminy Leoncin. z dnia 29 lutego 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwała Nr 111/12/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 90/VI/2011. Prezydenta Miasta Zgierza. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Wójta Gminy Baboszewo. z dnia 29 czerwca 2012 roku

Inwestycje gminy Koniecpol w roku 2018 (wybrane projekty w materiale zdjęciowym)

ZARZĄDZENIE Nr 20/OG/2018 Wójta Gminy Gronowo Elbl ąskie z dnia 25 kwietnia 2018 roku

UCHWAŁA NR XXI/I09111 RADY GMINY LEONCIN z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZARZADZENIE Nr 55/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2013 r.

I. l.ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego:

UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

Uchwala Nr XXXl162/12 Rady Miasta Lubartów z dnia r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

ZARZĄDZENIE Nr VI/217/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW. z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Rudka. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 roku

, Uchwała Nr XXII/123/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 24 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/348/12 Burmistrza Miasta Lubartów. z dnia 15 listopada 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA (objaśnienia)

RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 30 grudnia 2015 roku. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skwierzyna na lata

Razem , ,89 68,83

UCHWALA NR X/64/11 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Uchwała Nr XVII/97f11 Rady Miasta Lubartów z dnia 20grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr Vl/153/11 Burmistrza Miasta Lubartów. z dnia 14 listopada 2011 r.

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE.

UCHWAŁA NR XII/70/11 RADY MIAST A LUBARTÓW. z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok.

Uchwala Nr IV/22/2015 Rady Gminy Jablonna

!'I'~N~~PJ:l'l'IEA9~Na$q:..

Zarządzenie Nr VI/756/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 14 listopada 2014 r.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, Łowicz, woj. łódzkie, tel.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 czerwca 2014 r.

Projekt systemowy Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWALA NR XXXl165/12 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, Zduńska Wola, woj.

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, Piła, woj.

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres

UCHWAŁA Nr XXIV/154/2016 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2016 roku. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016 rok

UCHWALA NR XV/106/2015 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 roku

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata Konsultacje społeczne

Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20,

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Sława Śląska, ul. Niewidziajły 1a, Sława, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

tel. (22) ; S~ Warszawa, dnia r. 24.0'-1. WI/.3

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata

Jaświły: Mój dom, moje środowisko - promocja zachowań Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Zarządzenie Nr VI/349/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 15 listopada 2012 r.

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, Reda, woj.

GRUPY PARTNERSKIEJ CUDU NAD WISŁĄ

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: ,00

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Spraw ozdanie z dzialalnosci w 2007 roku Fundacji,,Ku M4droSci" im. dr Anny Dux w Sokolowie Podlaskim

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, Zduńska Wola, woj.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie o

UCHWALA NR 579/2014 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27,

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , ,

Gminny Program Wspierania Rodziny

z dnia 27 maja 201 O r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Krośnieńskiego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

UCHWAŁA Nr XXX/330/2009 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2009.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Uchwała nr. Rada Powiatu Nowodworskiego

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Uchwala Nr XXXl164/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Transkrypt:

zdnia 21 maja 2019 r. Zatwierdzny przez..... UCHWALA NR.... RADY GMINY JABLONNA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetwej na rk 2019 Gminy Jabłnna Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samrządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. pz. 506) raz art. 211. art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 pz. 869) Rada Gminy uchwala. c następuje: l. W uchwale budżetwej na rk 2019 Gminy Jabłnna Nr 111122/2018 z dnia 19 grudnia 2018 rku wprwadza się następujące zmiany: I) I ust.l trzymuje brzmienie:,, I. I. Dchdy budżetu w wyskści 135.411.134 zł zgdnie z tabelą nr I, w tym: l) dchdy bieżące w kwcie 105.523.302 zł, 2) dchdy majątkwe w kwcie 29.887.832 zł, 2. Wydatki budżetu w wyskści 178.979.325 zł zgdnie z tabelą nr 2, w tym: l) wydatki bieżące w kwcie 100.649.878 zł, 2) wydatki majątkwe w kwcie 78.329.447 zł, 3. Wydatki majątkwe, w tym inwestycyjne w wyskści 78.329.447 zł zgdnie z tabelą nr 2a, 4. Wydatki na prgramy i prjekty finanswane z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. I pkt. 2 i 3 ustawy finansach publicznych w wyskści zgdnie z tabelą nr 2b"; 2) 2 ust. I trzymuje brzmienie: z: " 2.1. Deficyt budżetu w wyskści 43.568.191 zł, który zstanie sfinanswany przychdami pchdzącymi a) emisji bligacji w wyskści 42.000.000 zł, b) wlnych śrdków w wyskści 1.568.191 zł, 2. Przychdy budżetu w wyskści 45.028.071 z tytułu: a) emisji bligacj i w wyskści 42.000.000 zł, b) wlnych śrdków w wyskści 3.028.07Izł zgdnie z tabelą nr 5" 3) 3 trzymuje brzmienie:,, 3. Ustala się limity zbwiązall z tytułu emisji bligacji na: a) sfinanswanie planwaneg dejicytu budżetu gminy w wyskści 42.000.000 zł, b) sjinanswanie przejściweg deficytu budżetu gminy w wyskści 3.000.000 zł"; 4) S trzymuje brzmienie: Id: D023E9\ A-E4EA-4E4\ 98\ 8 0EF2B46M005. Prjekt Strna 1

,, 5. Wydatki na przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Słeckieg w pdziale na Słectwa zgdnie z tabelą nr 6"; 5) 10 trzymuje brzmienie:,, 10. Dtacje udzielne z budżetu gminy pdmitm należącym i nie należącym d sektra finansów publicznych, zgdnie z załącznikiem nr 2". 2. Tabele i załączniki, których mwa w I stanwią załącznik d niniejszej uchwały. 3. Wyknanie Uchwały pwierza się Wójtwi Gminy. 4. Uchwała wchdzi w życie z dniem pdjęcia. 5. Uchwała pdlega publikwaniu w Dzienniku Urzędwym Wjewództwa Mazwieckieg raz w Biuletynie Infrmacji Publicznej. Marta Wjtachni Id: D023E91 A-E4EA-4E41-9818-0EF2B468A005. Prjekt Strna 2

UZASADNIENIE d Uchwały Nr VIIII.../2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku Zmiana planu c/cllodów buc/żetwych kwtę 755475 zł, w tym: Dzia/ (1111-3178 980 zł - zmniejszenie dchdów z tytułu dtacji na realizację prjektu "Budwa systemu gspdarki wdnej na terenie Gminy Jabłnna - etap l" z PO Infrastruktura i Śrdwisk. Dział 600, Dział 900 782 086 zł - zwiększenie dchdów bieżących z tytułu nalicznych kar d realizwanych umów. Dział 8111 8 000 zł - zwiększenie dchdów trzymanych z Krajweg Funduszu Szkleniweg na dtinanswanie kształcenia pracwników w Szkle Pdstawwej Nr l w Chtmwie zgdnie z pdpisaną umwą. Dział 9(111 3 144 369 zł - zwiększenie dchdów z tytułu dtacji na realizację prjektu "Budwa systemu gspdarki ściekwej na terenie Gminy Jabłnna - etap I" z PO Infrastruktura i Śrdwisk. Zmiana planu wydatków budżetwych () kwtę 360 798 zł, w tym: Dział 0111, rzdział 111008-315 000 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkwych pn. "Dtacja celwa na rzbudwę praweg wału przeciwpwdziweg rzeki Wisły na dcinku Jabłnna - Nwy Dwór Mazwiecki". Zadanie będzie realizwane w 2020 rku. Dział lilii, rzdział 11111111-366 215 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkwych na zadanie inwestycyjne pn. "Budwa systemu gspdarki wdnej na terenie Gminy Jabłnna - etap l (POliŚ)". Dział 6(111, rzdział 6(11116 500 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkwych na zadanie inwestycyjne pn. "Mdernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji załżeń Prgramu Gspdarki Niskemisyjnej w Gminie Jabłnna". Dział 6(111, rzdział 601116 80 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkwych na zadanie inwestycyjne pn. "Remnt i dwdnienie ul. Przylesie w Jabłnnie". Dział 61111, rzc/ział 6(11116 20 000 zł - wprwadzenie planu wydatków majątkwych na zadanie inwestycyjne pn. "Budwa "witacza" na drdze gminnej ul. Żwirwej w Trzcianach". Dział 6(10, rzdział 611016-300 000 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkwych na zadanie inwestycyjne pn. "Wyknanie prjektu i budwa ul. Dereniwej w Jabłnnie". Dział 600, rzdział 60095 515 000 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację prjektu pn. "Pprawa warunków d rzwju przyjaznych śrdwisku frm transprtu pprzez utwrzenie systemu dróg rwerwych na terenie gmin: Czsnów, Jabłnna, Leginw, Łmianki, Niepręl, Nwy Dwór Mazwiecki. Radzymin iwieliszew " współfinanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Osi Prirytetwej "Przejście na gspdarkę niskemisyjną" Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2014-2020. Dział 6311, rzdział 63(1113 7 258 zł - przeniesienie planu wydatków w ramach prgramu "Odkryj z nami Wisłę. Budwa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej na terenie Gminy Jabłnna". W związku z weryfikacją wybru wyknawców knieczne jest przeniesienie śrdków z wynagrdzeń na wydatki statutwe.

Dział 700, rzdział 70005 700 000 zł - wprwadzenie planu wydatków majątkwych na zadanie pn. "Nabycie mieszkań znajdujących się na terenie Gminy Jabłnna". Dział 750, rzdział 75022 44 000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w kwcie 24 000 zł raz wprwadzenie planu wydatków majątkwych na zadanie pn. "Zakup systemu d bsługi Rady Gminy" w kwcie 20 000 zł. Dział 801, rzdział 80]0] 50 000 zł - wprwadzenie planu wydatków majątkwych na zadanie pn. "Kncepcja budwy kmpleksu światw-kulturalneg w Jabłnnie". Dział 801, rzdział 80Wl -1000 000 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkwych na zadanie inwestycyjne pn. "Mdernizacje w placówkach światwych na terenie gminy Jabłnna". Dział 801, rzdział 80104 1 757 750 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę dla sby fizycznej zgdnie z wyrkiem sądu. dszkdwania Dział 801, rzdział 80146 10 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dfinanswanie kształcenia pracwników w Szkle Pdstawwej Nr I w Chtmwie. Śrdki w wyskści 8.000 zł trzyman z Krajweg Funduszu Szkleniweg. Dział 900, rzdział 90001-2377 744 zł - zmniejszenie planu wydatków majątkwych na zadanie inwestycyjne pn. "Budwa systemu gspdarki wdnej na terenie Gminy Jabłnna - etap l (POliŚ)". Dział 900 rzdział 90003, rzdział 90015 44226 zł - przeniesienie planu wydatków bieżących z tytułu zawieranych umów zlece,i z sbami wyknującymi prace plegające na sprzątaniu terenu Gminy Jabłnna. Dział 921, rzdział 92109 321 411 zł - zwiększenie planu wydatków na dtację na zadania bieżące w Gminnym Centrum Kultury i Sprtu raz wprwadzenie zadania inwestycyjneg pn. "Dtacja celwa dla GCKiS w Jabłnnie na dfinanswanie ksztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych"- 58000 zł. Dział 921, rzdział 92195, Dział 926, rzdział 92695 8 040 zł - w ramach Funduszu Słeckieg wsi Bża Wla dknan przeniesienia śrdków z przedsięwzięcia pn. "Wyknanie piłkchwytów" na przedsięwzięcie słeckim. pn. "Zakup altany grdwej". Zmiany dknan zgdnie z ustawą funduszu Dział 921, rzdział 92195 l 000 zł - w ramach Funduszu Słeckieg wsi Bża Wla dknan przeniesienia śrdków z przedsięwzięcia pn.,,zakup przenśneg sprzętu muzyczneg" na przedsięwzięcie pn. "Pbudzenie aktywnści bywatelskiej raz upwszechnienie idei samrządwej". Zmiany dknan zgdnie z ustawą funduszu słeckim. 2

DOCHODY GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU Tabela Nr I d Uchwały Nr 1II122120 18 Rady Gminy Jabłnna na 2019 rk Załącznik d Uchwały Nr VIII/..../2019 Rady Gminy Jat>łnna z dnia 27 maja 2019 rku Dział 010 600 801 900 Paragraf 6257 0570 0580 2440 0580 6257 Treść Przed zmianą Zmiana P zmianie Rlnictw i łwiectw 4304703,00-3 178 980,00 I 125723,00 Dtacje celwe \\-. ramach prgramów finanswych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków, których mwa wart. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatnści w 3924745,00-3 178 980,00 745765,00 ramach budżetu śrdków eurpejskich, realizwanych Iprzez iednstki samrzadu terytrialneg Transprt i lącznść 13 568 562,00 292486,00 l3 861 048,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych d sób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych d sób prawnych i innych jednstek rganizacyjnych O 556,00 556,00 0,00 291 930,00 291930,00 Oświata i wychwanie 1814572,00 8000,00 I 822 572,00 Dtacje trzymane z państwwych funduszy celwych na reałizację zadań bieżących jednstek sektra finansów 0,00 8000,00 8000,00 lublicznvch Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska 20026741 3633969 23660710 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych d sób prawnych i innych iednstek raanizacvinvch 19500,00 489600,00 509100,00 Dtacje celwe w ramach prgramów finanswych z udziałem śrdków eurpejskich raz śrdków, których mwa wart. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnści w I l 644 488,00 3 144369,00 14 788 857,00 ramach budżetu śrdków eurpejskich, realizwanych przez jednstki samrządu terytrialneg Razem: I 134655659,001 755475,001 135411 134,001

Załącznik Nr d Uchwały Nr VllIf..../2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku WYDATKI GMINY JABŁONNA W 2019 ROKU Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Jabłnna według działów i rzdziałów klasyfikacji budżetwej na 2019 rk Dział 010 600 Rzdział Grupa Treść Przed zmianą Zmiana P zmianie Rlnictw i łwiectw 13 485 972,00-681 215,00 12804 757,00 01008 Meliracje wdne 315000,00-315000,00 0,00 1610 Wydatki charakterze dtacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 315000,00-315000,00 0,00 01010 Infrastruktura wdciągwa i sanitacyjna wsi 13166 399,00-366215,00 12800184,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na prgramy finanswane 1601 śrdkami, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 4363648,00-3178980,00 1 164 668,00 ust. 4 pkt 1 ustawy) Współfinanswanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1602 pnsznych ze śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 4628751,00 2812765,00 7441 516,00 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Transprt i łącznść 30 388 988,00 815000,00 31 203 988,00 60016 Drgi publiczne gminne 6763911,00 300000,00 7063911,00 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 5261773,00 300000,00 5561773,00 60095 Pzstała działalnść 20715077,00 515000,00 21 230 077,00 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 5967609,00 515000,00 6482609,00 630 Turystyka 22373,00 0,00 22373,00 63003 Zadania w zakresie upwszechniania turystyki 22373,00 0,00 22373,00 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań, związane 1101 z prgramami finanswanymi śrdkami, których mwa wart. 6414,00 5244,00 11 658,00 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) "- 1102 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań, związane ze współfinanswaniem prgramów z udziałem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 2463,00 2014,00 4477,00

Wynagrdzenia i składki d nich naliczane, związane z 1401 prgramami finanswanymi śrdkami, których mwa wart. 5 9751,00-5244,00 4507,00 ust. 1 pkt 2 ustawy (art, 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) Wynagrdzenia i składki d nich naliczane, związane ze 1402 współfinanswaniem prgramów z udziałem śrdków, których 3745,00-2014,00 l 731,00 mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) 700 Gspdarka mieszkaniwa 7393721,00 700000,00 8093721,00 70005 Gspdarka gruntami i nieruchmściami 5788673,00 700000,00 6488673,00 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 2500000,00 700000,00 3200000,00 750 Administracja publiczna 10389405,00 44 000,00 10433405,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach pwiatu) 310877,00 44000,00 354877,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań (art. 236 ust. 3 pkt l lit. b ustawy) 41600,00 24000,00 65600,00 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 0,00 20000,00 20000,00 801 Oświata i wychwanie 48 691 966,00 817 750,00 49509716,00 80101 Szkły pdstawwe 20691 600,00-950000,00 19741600,00 1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) l 562000,00-950000,00 612000,00 80104 Przedszkla 12646186,00 1 757750,00 14403936,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań (art. 236 ust. 3 pkt l lit. b ustawy) l 947273,00 1 757750,00 3705023,00 80146 Dkształcanie i dsknalenie nauczycieli 119664,00 10000,00 129664,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań (art. 236 ust. 3 pkt l lit. b ustawy) 113830,00 10000,00 123830,00 900 Gspdarka kmunalna i chrna śrdwiska 39 084 795,00-2377 744,00 36 707 051,00 90001 Gspdarka sciekwa i chrna wód 28314320,00-2377 744,00 25 936 576,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne na prgramy finanswane 1601 srdkami, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 9580794,00 3144 368,00 12725162,00 ust. 4 pkt l ustawy) Współfinanswanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1602 pnsznych ze śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 11 820526,00-5 522 112,00 6298414,00 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)

90003 Oczyszczanie miast i wsi 957546,00 44226,00 1 001 772,00 Wynagrdzenia i składki d nich naliczane (art. 236 usl. 3 pkt 1 1400 37046,00 44226,00 81 272,00 lit. a ustawy) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 880566,00-44226,00 1 836340,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 1 010500,00-44226,00 966274,00 921 Kultura i chrna dziedzictwa nardweg 3322104,00 329451,00 3651 555,00 92109 Dmy i śrdki kultury, świetlice i kluby 2483000,00 321411,00 2804411,00 1200 Dtacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) 2483000,00 263411,00 2746411,00 1610 Wydatki charakterze dtacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) 0,00 58000,00 58000,00 92195 Pzstała działalnść 128504,00 8040,00 136544,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 93504,00 8040,00 101544,00 926 Kultura fizyczna 264740,00-8040,00 256700,00 92695 Pzstała działalnść 119740,00-8040,00 111700,00 1100 Wydatki związane z realizacją ich statutwych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) 69740,00-8040,00 61 700,00 c --.. u. u.. Razem:1 179340123,001-360798,001 178979325,001

Plan wydatków majątkwych, w tym inwestycyjnych na 2019 rk Zalącznik d Uchwaly Nr Vłłł/..../2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja2019 rku Tabela Nr 2a d Uchwały II!/22120 I 8 Rady Gminy jabłnna z dnia 19 grudnia 2018 rku źródla finanswania Dzial Rzdz. Nazwa zadania Zmiana (+/-) Plan dchdy wlasne, wlne śrdki, nadwyżka inne ( bligacje) dtacje 010 600 01008 O/O/O 600/6 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 681215 \J 976 184 438419 10792 000 745765 Meliracje wdne - 68/2/5 - - - - Dtacja celwa na rzbudwę praweg wału przeciwpwdziweg rzeki Wisły na dcinku Jabłnna- - 315000 - - - - Nwy Dwór Mazwiecki Infrastruktura wdciqgwa i sanitacyjllu wsi - 366215 II 976 /84 438419 /O 792 000 745765 Wyknanie dkumentacji prjektwej i budwa sieci wdciągwej na terenie Gminy Jabłnna - 3350000-3350000 - Budwa systemu gspdarki wdnej na terenie Gminy Jabłnna - etap l (POIiŚ) - 366215 8626184 438419 7442000 745765 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 815000 26684597 4908425 9110000 12666172 Drgi publiczne gminne 300000 556/ 773 3617773 1944 000 - Mdernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji załżeń Prgramu Gspdarki Niskemisyjnej w 500000 I 500000 l 136000 364000 - Gminie Jab/nna Wyknanie dkumentacji i przebudwa ul. Klejwej w Chtmwie wraz z budwą chdnika na dcinku d ul. - l 500000 1500000 - - Partyzantów d granicy z Dąbrwą Chtmwską Wyknanie prjektu i budwa ul. Dereniwej w Jab/nnie - 300000 100000 100000 - - --

Wyknanie prjektów urządzeń dwadniających drgi i ich budwa na terenie Gminy Jabłnna (m.in. Szklna i Leśna - 450000 450000 - - w Jabłnnie, Niecała i Gwiaździsta w Chtmwie) Wyknanie dkumentacji prjektwej budwy drgi ul. Muzycznej w Skierdach raz rzpczęcie budwy - 45000 4S 000 - - Remnt i dwdnienie ul. Przylesie w Jabłnnie 80000 I 580000 - I 580000 - Wyknanie prjektu budwy ulicy Klejwej w Dąbrwie Chtmwskiej i Rajszewie - 70000 70000 - - Zakup wiat przystankwych wraz z ich mntażem - 150000 150000 - - Wyknanie prjektu nakładki asfaltwej i chdnika w ul. Mdrzewiwej i ul.leśnej w Bżej Wli (Fundusz - 6000 6000 - - słecki) Wyknanie prjektu budwy ulicy Wspólnej 4-6 w 10000 10000 Dąbrwie Chtmwskiej (Fundusz słecki) - - - Wyknanie prjektu budwy ulicy Wspólnej 24 A-H w Dąbrwie Chtmwskiej (Fundusz słecki) -!3 724!3 724 - - Wyknanie prjektu drgi ul. Malwwej w Rajszewie (Fundusz slecki) - 10000 10000 - - Wyknanie prjektu drgi ul. Lawendwej w Rajszewie (Fundusz 5000 S 000 słecki) - - - Budwa prgów zwalniających na ul. Wiślanej w Wólce Górskiej (Fundusz slecki) Budwa infrastruktury drgwej przy ul. Akademijnej w Jabłnnie Budwa "witacza" na drdze gminnej ul. Żwirwej w Trzcianach - 12049 12049 - - - 90000 90000 - - 20000 20000 20000 - -

60095 Pzstała dzia/alllść 515000 21122824 1290652 7166000 12666/72 Pprawa warunków d rzwju przyjaznych śrdwisku fcnn transprtu pprzez utwrzenie systemu dróg rwerwych na terenie Gminy Jabłnna (partnerzy prjektu: Czsnów, Leginw, Łmianki, Niepręt, Nwy 515000 10512215 l 280043 6000000 3232 172 Dwór Mazwiecki, Radzymin, Wieliszew) Pprawa warunków d rzwju przyjaznych śrdwisku frm transprtu pprzez utwrzenie systemu dróg rwerwych na terenie Gminy Jabłnna II etap - 10600000 - l 166000 9434000 Wyknanie prjektu budwy chdnika piesz-rwerweg wzdłuż ul. Słeckiej w Janówku Dugim (Fundusz słecki) - 2000 2000 - - Budwa ścieżki piesz-rwerwej d ul. Mdlińskiej d 8609 8609 Janówka Drugieg w Trzcianach (Fudnusz słecki) - - - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700000 4100000 l 600000 2500000-70004 Różne jedlistki bsługi gspdarki mieszkaniwej - 400000 400000 - - Wyknanie dkumentacji prjektwej budynku - kmunalneg mieszkalneg 200000 200000 - - Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej l w Jabłnnie - 200000 200000 - - 70005 Gspdarka grulltami i nieruchmściami 700000 3200000 700000 2500000 - Nabycie nieruchmści gruntwych znajdujących się na terenie Gminy Jabłnna - 2500000-2500000 - Nabycie mieszkań znajdujących się na terenie Gminy Jabłnna 700000 700000 700000 - - 70095 Pzstała działalnść - 500000 500000 - - Wyknanie djazdu d budynku OSP Jabłnna wraz z 500000 500000 placem manewrwym i parkingiem - - - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20000 424200 298440-125760 75022 Rady gmin (miast i miast na prawac/i pwiatu) 20000 20000 10000 - - Zakup systemu d bsługi Rady Gminy 20000 20000 20000 - - I

75023 Urzędy gmin (miast i miast IIlI prawac/i pwiatu) - 404200 278440-125760 Wyknanie instalacji świetlenia awaryjneg i - ev,'akuacyjneg w budynku Urzędu Gminy Wyknanie depzytra na klucze ze skrytkami depzytwymi w budynku Urzędu Gminy Dstęp d infrmacji publicznej gmin w ramach prjektu E- archiwum (Gmina Jabłnna jak Partner Prjektu) Wyknanie dkumentacji na remnt i mdernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłnnie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 28000 28000 - - - 49000 49000 - - - 157 200 31440-125760 - 170000 170000 - - 115066 115066 - - 75405 Kmendy pwiatwe Plicji - 50000 50000 - - Dtacja na Fundusz Wsparcia Plicji na dfinanswanie zakupu samchdu sbweg typu SUV w wersji znakwanej na ptrzeby Kmisariatu Plicji w Jabłnnie - 50000 50000 - - 75412 Ochtnicze straże pżarlle - 47066 47066 - - Zakup specjalistyczneg quada dla OSP Chtmów (Fundusz słecki) - 47066 47066 - - 75495 Pzstała działalnść - 18000 18000 - - Zakup plandeki - 18000 18000 - - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 950000 10212 000 712000 9500000-80101 Szkły pdstawwe - 950000 612 000 612 000 - - Mdernizacje w placówkach światwych na terenie gminy Jabłnna - l 000000 500000 500000 - - Wyknanie mnitringu w budynku Szkły Pdstawwej w Jabłnnie - 20000 20000 - - Wyknanie nagłśnienia \I' hali sprtwej przy Szkle - Pdstawwej w Jabłnnie 20000 20000 - - - --

Wymiana części kamer i rejestratrów minilringu wizyjneg w budynku Szkły Pdstawwej nr 2 w Chtmwie - 22 000 22 000 - - Kncepcja budwy kmpleksu światw-kulturalneg w Jabłnnie 50000 50000 50000 - - 80/04 Przedszkla - 555000 55000 500000 - Wyknanie dkumentacji prjektwej placu zabaw przy - Przedszklu Gminnym w Jabłnnie Mntaż klimatyzacji w salach i w kuchni w Przedszklu Gminnym w Jabłnnie Wyknanie dkumentacji i budwa Przedszkla Gminneg w Chtmwie 30000 30000 - - - 25000 25000 - - - 500000-500000 - 80/48 Stłówki szklne i przedszklne - 45000 45000 - - Zakup pieca knwekcyjn-parweg d kuchni w Szkle Pdstawwej w Jabłnnie - 45000 45000 - - 80/95 Pzstała dzialalnść - 9000000-9000000 - Budwa Centrum Edukacyjn-Kulturaln-Sprtweg w Chtmwie II etap - adaptacja prjektu klejneg etapu - 9000000-9000000 - rzpczęcie budwy sali sprtwej 851 OCHRONA ZDROWIA - 120000 120000 - - 85/1/ Lecmictw ambulatryjne - /10000 110000 - - Dtacja celwa dla SZPZOZ w Jabłnnie na zakup aparatu USG - 120000 120000 - - 852 POMOC SPOŁECZNA - 67692 37539-30153 851/9 Ośrdki pmcy spłecznej - 30000 30000 - - Zakup serwera - 30000 30000 - -

85228 Usługi pieku/lcze i lpecjalistycvle usługi piekujicze - 37692 7539-30153 Budwa i wdrżenie zintegrwaneg systemu wsparcia usług piekuńczych parteg na narzędziach technlgii infnnacyjn-kmunikacyjnych w ramach prjektu E-pieka (Gmina Jabłnnajak Partner Prjektu) - 37692 7539-30153 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 2377744 24536708 3088455 10 098 000 II 350253 90001 Gspdarka ściekwa i chrna wód - 2377744 22973576 1525323 10098000 11350253 Wyknanie dkumentacji prjektwej sieci kanalizacji sanitarnej i budwa systemu gspdarki ściekwej na - 3 800000-3800000 - terenie Gminy Jabłnna Budwa systemu gspdarki ściekwej na terenie Gminy Jabłnna - etap I (POIiŚ) - 2377 744 19023576 l 375 323 6298000 II 350253 Wypsażenie drugiej kmry przepmpwni P I - 150000 150000 - - 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 25000 25000 - - Zakup ładwacza - 15000 15000 - - Wyknanie mnitringu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Kmunalnych - 10000 10000 - - 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 45000 45000 - - Zakup rębaka - 15000 15000 - - Zakup ksiarki samjezdnej - 30000 30000 - - 90005 Ochrna pwietrza atmsferyczneg i klimatu - 500000 500000 - - Dtacja celwa na graniczenie emisji zanieczyszczeń pprzez 500000 500000 mdernizację ktłwni na terenie Gminy Jabłnna - - - 90015.wietlenie ulic, placów i dróg - 870066 870066 - - Realizacja zadań własnych gminy zgdnie z ari 18 ustawy Praw Energetyczne Wyknanie świetlenia (LED) przejść dla pieszych i - przystanków na ptrzeby bezpieczeństwa uczestników 700000 700000 - - ruchu drgweg Wyknanie prjektu świetlenia ul Niecałej w Chtrnwie - 20000 20000 - -

92195 Pzstała działalnść - 35000 35000 - - Wyknanie dkumentacji technicznej prjektu zagspdarwania terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz - 25000 25000 - - słecki wsi Rajszew raz śrdki własne) Wyknanie świetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach (Fundusz slecki) - 10000 10000 - - Ogółem - 2415959 78329447 11411 344 42000000 24918103

Wyknanie prjektu świetlenia ul. Klejwej i Olszynwej w 7000 7000 Dąbrwie Chtmwskiej (Fundusz slecki) - - - Wyknanie prjektu świetlenia ul. Różanej w Rajszewie (Fundusz slecki) Wyknanie prjektu świetlenia ul. Jastrzębiej w Skiedach (Fundusz slecki) - 5000 5000 - - - 8000 8000 - - Wyknanie prjektu świetlenia ul. Czapli Siwej w Skierdach (Fundusz slecki) - 7000 7000 - - Wyknanie prjektu świetlenia ul. Prstpadlej w Skiedach (Fundusz slecki) Budwa świetlenia ul. Skwrnkwej w Skierdach (Fundusz slecki) Wyknanie prjektu świetlenia dcinka drgi d ul. Sleckiej d ul. Krgulczej w Skierdach (Fundusz slecki) Wyknanie prjektu świetlenia ul. Kwarcwej w Trzcianach (Fundusz slecki) Budwa świetlenia na terenie gminy m.in. ul. Akademijna - etap I, ul. Zltej Renety - 8000 8000 - - - 7066 7066 - - - 6000 6000 - - - 2000 2000 - - - 100000 100 000 - - 90095 Pzstała działa/ilść - 123066 123066 - - Zakup zabawek i urządzeń na gminne place zabaw - 100000 100000 - - Dpsażenie placu słeckieg - wyknanie systemu nawadniająceg w Jablnnie (Fundusz slecki) - 23 066 23066 - - 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 58000 93000 93000 - - NARODOWEGO 92109 Dmy i śrdki kultury, świetlice i kluby 58000 58000 58000 - - Dtacja celwa dla GCKiS w Jablnnie na dfinanswanie ksztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 58000 58000 58000 - - - -_.- -------- L-.

\\'ydatki na prgramy i prjekty realizwane w 2019 rku ze śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych Tabela Nr 2 b d Uchwały Nr IIl/22120 18 Rady Gminy Jabłnna z dnia ł 9 grudnia 2018 rkuuu Prjel,,"l"m lo]'} I I L, Pll Prgram: Reginał.y Prgram Oper(yjnegn \-Vjewództwa, Kalegria 'ntem-enq' rundus"" Slruktu..,ln,ch S,<; Wyd:uki" Klasyfikru:p.L=i""",,",.,, prjek1u I (dzia!.. ( c.'l... -",la śrdki.' bud/.elul śrd. i z r,,-"z,a1) wartść lraj"eg bud"..,lu UE I Prjeklu), ; " (6+7) (9-1'14) ",,,"'.., 177_łl,00 70967,00 3866",00, W<blki"""em (10+11+12+13) 7 73:ł, ŚrdI bud;:, po;':'c-'li i hligcje red'l w -'s-_. ',00 ',00 śrdki z budi.e1u gmin, leg p/.slale 7733,00 ',00 W <bl1.i nvem Śrdki bud".clu UE ptyczki na preri ".lec i.ródla 1 mmsoll anie '. I pvł,m 'I bhg.jcje I k",d'l' bud'elu.. pań.ma ris+ł6+17+18) " " '" " lo 931,00 ',00 ',00 ',00 pwslaje '" lo '131.00 Budwa i wdrżenie zinlegr"'aneg sysle "sparcia uslug piekuńczych p rleg na nal"zfdziach technlugii infrmacyjn kmllnikacy!n... h.., _amach I prj!'klu E-pidca (Gmina./ablnna jak() Partner Prjektu) 852-35223 88 709,00 177"2,00 70967.00 38664,00 7733,00 ',00 ',00 7733,00.., lo 931,00 ',00 ',00.., 30931,00 'ix' Wyatk{rmJit:j,.\, ';k\,!:lj. ;::;:_5;tJi_2,liirt. " 'iui ]i;; i:r13d. i"jt:);:" r:'h m ill;;ii;(]': t:.z-:wi;; t-t-"i.-0'v ęf1i;l:11l: r;g:ł %.\.w;49ftil LI Prgram: Reginalny Prgram Opcracyjneg( 'It<gu 270129,00 5 OUi,OO 216103,00 262121,00 52424,00 ',00 ',00 52424,00 ',00 209 697,00 ',00 ',00 ',00 209697,00 DOSlęp d inf()rmacji publicznej gmin..- ramach prjektu E archiwum (Gmina JablnRajak I I 750-75023 I 270129,00 Prtner l'rjeklu) 5-ł (126.00 216 103,00 262121,00 52424,00,'.' -'. >'Y.' : i jt-?, ',00 ',00 52424,00.., 209697,00 ',00 ',00 ',00 209 697,00

Wydatki na prgramy i prjekty realizwane w 2019 rku ze śrdków których mwa", art.s ust. l pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych Tabela Nr 2 b d Uchwaty Nr 111/2212018 Rady Gminy Jablnna z dnia 19 grudnia 2018 rkuuu PrJekl wm Pl:mm,:me,,-d:uki I C, 11_III:r<","Tam: I 2014-2020 2 )" Prgram le.. ództw 0"' Kategria mtec\'er1cji fundus0 strukturalnych \\",dlk,,,- KlasyfiknCJa "'""" P'O.lklu "",,",j; I I \\nnmc PrJektu) (dz,al,,llo\,nn :i'dkil.budże\u śrdk, z rzdnnl).. kmjliweg I b"dletu UE 138 l36ji(j.>0000.00 1:;8236,00 IW'-da'ki R:uem " (9+14) 73492,00 \\'dntl., r:vem, (10+11+12+13) 12000.00 p07>"ctli, kred\l\ '" Srdk 7 bud7.e\u I..r:ljOwC"gO l,se zles ;'ódb f libligacjc srdki z budi.rtu gm,n\ 2019 r,.ieg: plizsiale ',00 ',00 '.00 12 000,00 B W,-dnlk, rucm " 61492.00 Śrdki 7. budżetu UE p",,-cki na prer. nans\\ "",e z budi_elu p:msm-n " ',00 7 leg,.,ck, kred1, " ',00 bhgncje ',00 p'-ll5lale '" lil 492,00

Wydatki na prgramy i prjekty realizwane \'1.' 2019 rku ze śrdków których mwa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych Tabela Nr 2 b d Uchwaly Nr 1II/22/2018 Rady Gminy Jabłnna z dnia 19 grudnia 2018 rkuuu Prjekt wm I L, Kategria mten.'ej1cji fundusj.y slrubumln"ch Klas'fi.b.CP (dzl1 r/.dll1), I W,"<latl.:iw kresie realizacji I prjel.:tu (cal\\it" \\ar1sc Prjektu) rajo\,eg <rdki z budżetu UE IW,'dml; Razen W,'dt1 ""'ern,. p<;izycail l.:redyly tu IuaJ\\cg z teg '-'Ddla srdki bligacje J. budetu gmi 2019 r I-Ieg pzslale W;-dlll ra/'ft1 (15+16+17+n 1m'. Ó.b b>i0;.' -- "'.' p<;iż\c7j,;j na prefillansowame z bud.<elu panstwa lu UE JlOL.I-czki i I l.:red) bhgacje.. pl-slnle 18 p, nalata 17940427,00 3893115,00 14047301,00 2 120000.00 0,00 1166000.00 0,00 954 000,00 8480000.00 0,00 0,00 0,00 8430000,00 IPpr.awa ""aunó,.r;::ju Isystemu drig rwerwych na. _. Jabłnna - etap II 6-6lHJ95 I 17940417.00 13893115,00 114047301,00 1110000.00 0,00 1 166 000,00 0,00 954 000,00 8480 000.00 0,00 0,00 0,00 8480000,00 III 11'01 2014-2020 471l19,OO 14030,00 33 789,00 11000,00 1822,00 0,00 0,00 1201.00 1621,00 9178.00 0,00 0,00 0,00 '" 178,00 dl. 7SU_ 75023 47819.00 14030,00 33 789.00 12000,00 2822.00 0,00 0,00 1101,00 1621,00 917:'1.00 0,00 0,00 0,00 '" 178,00

Załącznik d Uchwały Nr VIII!..../2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 20 ł9 rku Wydatki na prg.-amy i prjekty.-ealizwane w 2019 rku ze śrdków których mwa w art.s ust. l pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych Tabela Nr 2 b d Uchwaly Nr nr/22120 t 8 Rady Gminy Jabłnna z dnia 19 grudnia 2018 rku"" rrje1,,'m 2019 r I L, if(riuem ""'legna mler\\ellql fundus", SlruklU' ralm-ch KbS\flbcja IJ,ial rdllal) I W,'dali \I kres'ie reali/-l\cji projek1u (calk\\ila \\=ść Prjel1u) I srdl, budżelll lraj"h śrdki z budżetu UE IW'ciOlki R:uern \\',dlki '/"m Śrdki.l. l 11_" pż}w.ki i Śrd1 bligacje kredy,. budi.elu miny 10 " :rjijm! rl rt n I, leg JI<',.:st.,le W,d:nlirazem " (IS-"-16+17+18) Śrdki,. b",hetu UE po.'yc7.l;i na pref,. > leg hódla I nans" anie z I p-c,.i;, I t bligacje I pm'la]e bud7-"lu ktcdl pansh,,, <5 " " " 1.1 Prgram:Prgram Operacyjny Infra,trułnura i Srdwisl< 21 2020" POliŚ" 76 J5J "01.00 I "I 227622.00 I 35 125779,00 I 28069485,00 t 1 159655,00 '.00 13 739 930.00 419725,00 ',00 13 909 830,00 '.00 ',00 '.00 J] 909 830,00 I BudOI"".... _.. _, na termie tgminy Jablnna elap I 010-1)1010 '1::;11_75013 76 J53 401,00 I 227622..00 3:: 125719,00 128 069 485,00 I 1:;96:;5.00 900_90001... lu 739 930.00 419 72,00 I ',00 U 909 830,00 '.00 '.00 I ',00 I lj 909 830,00 II,':L;3; I rrgram:reginaloy Prg.. am Open.cyjllY \\'jewództwa Mazwieckieg na lata 2014-Z0:Ul I ;:;'1:,:'ąt:;łS.; b'l:? j: IIJ!" iji); ';i?:piq il? 117.9381,00 17040876.00 I 67SS05, 110512215,00 7 ZSOIM3,00!Ii!> TI"<> '.00 6000000,00 l 280043,00 ',00 i;;':ł, 3232112.00 '.00 ',00 I ',00 I J 2J2 112,00 IPprawa warunków d rzwju jaznych śrdwisku (rm sprtu pprzo!z utwrzenie,yslcll\u dróg rwerwych na terenie gmin: Cr;>lsnów, Ja Leginwa, Lmianki, Niepręt, Nwy Dwór I\łazwie<:ki, Radzymin i \\'ieliszew 600_łlłHI9::: I 11719381,00 I 70"0876.00 I 4678505.00 7180U-'J.00 '.00 6000000.00 I 280 043.00 '.00 J 232172.00 '.00 '.00 ',00 J 232 172,00

Załącznik d Uchwały Nr VlII/..../20 19 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku Przychdy i rzchdy związane z finanswaniem deficytu budżetu gminy w 2019 rku Tabela Nr 5 d Uchwały Nr Ill/22/2018 Rady Gminy Jabłnna z dnia 19 grudnia 2018 rku Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana Plan p zmianie l 1 2 3 2 ] 4 5 6 Dchdy 134655659 755475 135411 134 Wydatki 179340 123-360 798 178979325 Wynik budżetu -44684464 l 116273-43568 191 Przychdy gółem: 46144344-1116273 4S 028 071 1 2 Emisja bligacji 931 43696000 - l 696000 42000000 Wlne śrdki 950 2448344 579727 3028071 Rzchdy gółem: 1459880 1459880 1 2 Spłaty pżyczek 992 126880-126880 Wykup bligacji 982 l 333 000 - l 333 000

Zalq..:znik d Uchwaly Nr VIIII..../2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku Kwta w tym: Dzial Rzdzial Nazwa Siectw. Nazwa zadania, przedsięwzięcia!zl/ Wydatki Wydatki bieżące i 2 3 4 5 6 7 Wyknanie prjektu nakładki 600 600/6 Bża Wla asfaltwej i chdnika w ul. Mdrzewiwej i ul. Leśnej 6000-6000 900 90004 Bża Wla Zakup ksiarki d trawy Zakup artykułów gspdarstwa 2000 2000-900 90095 Bża Wl. dmweg na dpsażenie Klubu Rlnika 5000 5000 - Pbudzenie aktywnści bywatelskiej 921 91/95 Bż. Wla raz upwszechnienie idei samrządwej 2000 2000-926 926 754 92695 92695 75412 Bż. Wl. Bża Wla Chtmów Zakup sprzętu sprtweg Zakup altany grdwej Zakup specjalistyczneg quada dla OSP Chtmów 6000 8040 47066 6000 8040 - - - 47066 Dąbrwa Wyknanie prjektu budwy ulicy 600 6111116 Chtmwska Wspólnej 4-6 10000-10000 600 600 61111/6 611016 Dąbrwa Dąbrwa Wyknanie rganizacji ruchu na ul. Wyknanie prjektu budwy ulicy Chtmwska Chtmwska Lipwej i Wspólnej Wspólnej 24 A-H 3000 13 724 3000 - - 13724 Dąbrwa Wyknanie prjektu świetlenia ul. 900 900/5 Chtmwska Klejwej i Olszynwej 7000-7000 Pbudzenie aktywnści bywatelskiej Dąbrwa 921 92195 Chtmwska raz upwszechnienie idei 10000 10000-600 921 921 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizwane w ramach Funduszu Sleckieg w 2019 rku Tabela Nr 6 d Uchwaly Nr 1łI/22/20 19 Rady Gminy Jablnna z dnia 19 grudnia 20 i8 rku samrządwej majątkwe 6!H1/6 Jablnnn Zakup i mntaż dwóch wiat przystankwych 10000 10000-92195 Jabll1lHl Wyknanie dwóch tablic infrmacyjnych 7000 7000 - Pbudzenie aktywnści bywatelskiej 92195 Jabllln:-ł raz upwszechnienie idei 7000 7000 - samrządwej 900 600 900 900 Dpsażenie placu słeckieg - 9IJ095 Jablnna 23 066-23066 wyknanie systemu nawadniająceg Wyknanie prjektu budwy 6IJ095 Janówek Drugi chdnika piesz-rwerweg wzdłuż 2000-2000 ul. Słeckiej 90095 Janówek Drugi Kncepcja zagspdarwadnia 1000 1000 - działki gminnej 901195 Janówel, Drugi Zakup sprzętu AGD I 000 I 000 -

900 90095 Ja"ówek Drugi Wyknanie grdzenia d strny zachdniej na działce gminnej 5 000 5000 - Pbudzenie aktywnści bywatelskiej 921 92/95 Janówel, Drugi raz upwszechnienie idei 7373 7373 - samrządwej Wyknanie dkumentacji 926 92695 Janówek Drugi prjektwej i mntaż pi/kchwytów I 500 I 500 - na działce gminnej 926 92695 Janówel, Drugi Zakup sprzętu sprtweg I 000 I 000-600 600/6 Rajszew 600 60016 Rajszew 600 60016 Rajszew 900 900/5 Rajszew Wyknanie prjektu drgi ul. Malwwe; Wyknanie prjektu rganizacji ruchu na terenie wsi Rajszew Wyknanie prjektu drgi ul. Lawendwej Wyknanie prjektu świetlenia ul. Rózanej 10000 10000 5947 5947-5000 - 5000 5000-5000 Wyknanie dkumentacji technicznej 921 92/95 Rajszew prjektu zagspdarwania terenu 10 000-10000 filii GCKiS w Skierdach Pbudzenie aktywnści bywatelskiej 921 92195 Rajszew raz upwszechnienie idei l 000 1000-900 900/5 Skierdy 900 900/5 Skierdy 900 90015 Skierdy 900 900/5 Skierdy samrządwej Wyknanie prjektu świetlenia ul. Jastrzębiej 8000-8000 Wyknanie prjektu świetlenia ul. Czapli Siwej 7000-7000 Wyknanie prjektu świetlenia ul. Prstpadlej 8000-8000 Budwa świetlenia ul. Skwrnkwej 7066-7066 Wyknanie prjektu świetlenia 900 9111115 Skierdy dcinka drgi d ul. Słeckiej d 6000-6000 ul. Krgulczej 921 92195 Skierdy Wyknanie świetlenia terenu filii GCKiS w Skierdach 10000-10000 Pbudzenie aktywnści bywatelskiej 921 92/95 Skierdy raz upwszechnienie idei l 000 1000 - samrządwej Wyknanie dkumentacji 600 600/6 Suchcin prjektwej raz budwa graniczników prędkści 9 191 9 191 - w ul. Wiślanej raz ul. Rybackiej Wyknanie dkumentacji nakładki 600 60016 Suchcin asfaltwej ul. Rybackiej d strny 4000 4000 - Bze; Wli 900 90095 Suchcin Zakup materia/w d prac remntwych na działce gminnej I 500 I 500 - Pbudzenie aktywnści bywatelskiej 921 92/95 Suchcin raz upwszechnienie idei 2000 2000 - samrządwej

926 92695 Suchcin Wyknanie piłkchwytów d mini biska d kszykówki 3500 3500-600 600/6 Trzciany Wyknanie dwóch prgów zwalniających na ul. Żwirwej 3000 3000-600 600/6 Trzciany Utwardzenie drgi nr 260 3000 3000-600 60095 Trzciany Budwa ścieżki piesz-rwerwej d ul. MdliJiskiej d Janówka Drugieg 8609-8609 900 9(11115 Trzciany Wyknanie prjektu świetlenia ul. Kwarcwej 2000-2000 Pbudzenie aktywnści bywatelskiej 921 92/95 Trzciany raz upwszechnienie idei 2500 2500-600 61111/6 Wólka Górsl,a samrządwej Budwa prgów zwalniających na ul. Wiślanej 12049-12049 Ogólem 321131 113551 207580 D zadaj'l wlhsnych gminy należą sprawy z zakresy kultury raz wspierania i upwszechniania idei samrządwej. Pprzez realizację przedsięwzięcia "Pbudzenie aktywnści bywatelskiej raz upwszechnianie idei bywatelskiej" z Funduszu Sleckieg wspierane są działania jednstek pmcniczych gminy jakimi S'I słectwa. Mieszkańcy pprzez te działania integrują się, współtwrzą sptkania kulturalne zarówn dla dzieci, mldzicży jak i drslych.

Załącznik d Uchwały Nr Vllll..../2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku Dtacje udzielne w 2019 rku z budżetu pdmitm należącym i nie należącym d sektra finansów publicznych Załącznik Nr 1 d Uchwały Nr 1I1/22/2018 Rady Gminy Jabłnna z dnia 19 grudnia 2018 rku Dzial Rzdział I 2 Jednstki sektra finansów publicznych 600 60004 750 75020 754 75405 Treść Miast Stłecme Warszawa Przeznaczenie dtacji Kwta dtacji I w złl pdmitwej celwej 3 4 5 6 Nazwa jednstki Przeznaczenie dtacji 3208011 1518758 Wyknywanie zadań lkalneg transprtu zbirweg w zakresie przejazdów na trasie d i z Warszawy raz linii lkalnych L zgdnie z bwiazującym przumieniem Dtacja celwa na pmc finanswą na realizację zadania bieżąceg na pdstawie - 1365000 Pwiat Leginwski umwy między JST na pkrycie ksztów wyprdukwania dkumentów dwdów - 5758 rejestracyjnych i praw jazdy Fundusz Wsparcia Plicji Wjewództwa Mazwieckieg - ddatkwe patrle Plicji Kmenda Pwiatwa Plicj i na terenie Gminy tzw. służby - 40000 pnadnrmatywne dla plicjantów z Kmisariatu Plicji w Jabłnnie

Dtacja na Fundusz Wsparcia Plicji na dfinanswanie zakupu samchdu 754 75405 Kmenda Pwiatwa Plicji sbweg typu SUV w wersj i znakwanej - 50000 na ptrzeby Kmisariatu Plicji w Jabłnnie datki majlltkwe 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Sprtu w Jabłnnie Dtacja dla instytucji kultury 2746411 - Dtacja celwa dla GCKiS w Jabłnnie na 921 92109 Gminne Centrum Kultury i Sprtu w Jabłnnie dfinanswanie ksztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych -wydatki - 58000 majlltkwe 921 92116 Gminna Bibliteka Publiczna w Jabłnnie Dtacja dla instytucji kultury 461 600 - Jednstki nie należące d sektra finansów Rdzaj Jednstki Przeznaczenie dtacji 8577 633 1111 475 publicznych 801 80101 Niepubliczne Szkły Pdstawwe 1491 840 - Dtacje pdmitwe z budżetu gminy dla 801 80104 Niepubliczne Przedszkla 5479473 - niepublicznej jednstki systemu światy, 801 80106 Niepubliczne Punkty Przedszklne 135000 - zgdnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 801 80149 Niepubliczne Przedszkla rku systemie 724560 - światy 801 80150 N iepubl iczne Szkły Pdstawwe 746760 - Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu 801 80195 zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku działalnści pżytku publicmeg i wlntariacie 851 85121 Pwiat Leginwski Dtacja dla rganizacji pzarządwych - knkursy fert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, światy i wychwania Dtacja celwa na pmc finanswą na realizację zadania w zakresie chrny zdrwia na dfinanswanie ambulatrium chirurgiczneg - 20000-76975

851 85121 SZPZOZ w Jabłnnie Dtacja celwa na zakup aparatu USG - w)'datki majlltkwe - 120000 Przeciwdziałania uzależnienim i patlgim Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu spłecznym pprzez, prwadzenie 851 85153 zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku O działalnści prfilaktycznej i - 20000 działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie upwszechnianie wiedzy dtyczącej ryzyka szkód zdrwtnych związanych z używaniem substancji psychaktywnych, udzielenie pmcy terapeutycznej i infrmacyjnej Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu sbm uzależninym i współuzależninym. 851 85154 zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku Wspieranie frm spędzania wlneg czasu - 30000 działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie dla dzieci i młdzieży wraz z realizacją prgramów prfilaktyki uzależnień 853 85395 Stwarzyszenie Trenerów Organizacji Pzarządwych Dtacja celwa na graniczenie emisji 900 90005 zanieczyszczell pprzez mdel1lizację ktłwni na terenie Gminy Jabłnna Realizatr zstanie wyłniny w ramach knkursu 900 90095 zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku O działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie Zapewnienie realizacji prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Plska Cyfrwa na lata 2014-2020 Osi Prirytetwej nr III: Cyfrwe Kmpetencje spłeczeństwa działania 3.1 Działania szkleniwe na rzecz rzwju kmpetencji cyfrwych pn. "Ja w Intel1lecie. Prgram szkleniwy w zakresie rwju kmpetencji cyfrwych". Dtacja na graniczenie emisji zanieczyszczeń pprzez mdel1lizację ktłwni na terenie gminy - W)'datki majlltkwe Dtacja dla rganizacji pzarządwych - knkursy fert na realizację zadań publicznych z zakresu eklgii, chrny zwierząt i chrny śrdwiska - 89500-500000 - 20000

Dtacja dla rganizacji pzarządwych w Realizatr zstan ie wyłniny w ramach knkursu zakresie wdżenia prgramów kultualnych i 921 92105 zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku wspierających świadmść dziedzictwa - 40000 działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie kulturweg skierwanych d mieszkańców gmmy Zapewnienie rzwju sprtu i zwiększenie dstępnści spłecznści lkalnej d działałnści sprtwej prwadznej na terenie Gminy Jabłnna przez kluby 926 92605 Kluby Sprtwe sprtwe na pdstawie Uchwały Nr - 145000 VIIl171/20 11 Rady Gminy Jabłnna z dnia 18 maja 20 lir. w sprawie kreślenia warunków i trybu finanswania sprtu na terenie GminyJabłnna Realizatr zstanie wylniny w ramach knkursu 926 92695 zgdnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 rku działalnści pżytku publiczneg i wlntariacie Dtacja dla rganizacji pzarządwych - knkursy fert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upwszechniania kultury fizycznej - 50000 Ogółem 11 785644 2630233

U chwala Nr.../.../2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku w sprawie zmiany Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Jablnna na lata 2019-2049 Na pdstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. l, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. pz. 869) raz Rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 rku w sprawie wielletniej prgnzy finanswej jednstki samrządu terytrialneg (tj. Dz.U. z 2015r. pz. 92) Rada Gminy Jabłnna, uchwala c następuje: l. l. Uchwała w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Jabłnna na lata 2019-2049 trzymuje nazwę uchwała w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Jabłnna na lata 2019-2036. 2. Wielletnia Prgnza Finanswa Gminy Jabłnna na lata 2019-2049 stanwiąca załącznik nr l d Uchwały Nr [11123/2018 z dnia 19 grudnia 2018 rku w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Jabłnna na lata 2019-2049, zmienina Uchwałą Nr V /59/2019 z dnia 25 luteg 2019 rku, Uchwałą Nr V1I/94120 19 z dnia 25 kwietnia 2019 rku, trzymuje brzmienie zgdne z załącznikiem nr l d niniejszej uchwały. 3. Wykaz przedsięwzięć planwanych d realizacji w latach 2019-2028 stanwiący załącznik nr 2 d Uchwały Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 rku w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Jabłnna na lata 2019-2049, zmieniny Uchwałą Nr V /59/2019 z dnia 25 luteg 2019 rku, Uchwałą Nr VIl/94/20 19 z dnia 25 kwietnia 2019 rku, trzymuje brzmienie zgdne z załącznikiem nr 2 d niniejszej uchwały. 2. Uchwała w pzstałym zakresie pzstaje bez zmian. 3. Wyknanie uchwały pwierza się Wójtwi Gminy Jabłnna. 4. Uchwala wchdzi w życie z dniem pdjęcia. \ Martn Wjtachni /

Objaśnienia przyjętych wartści w Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Jabłnna na lata 2019-2036 Zgdnie z brzmieniem art. 242 ustawy finansach publicznych planwane bieżące dchdy są większe d planwanych bieżących wydatków. W WPF zstał zachwany wynikający z art. 243 ustawy indywidualny wskaźnik zadłużenia dla gmin. W Wielletniej Prgnzie Finanswej Gminy Jabłnna dknan zmian dchdów bieżących i wydatków bieżących w każdym rku na pdstawie publikwanych na strnie Ministerstwa Finansów wskaźników makreknmicznych. l. Dchdy Zmiany w dchdach dtyczące rku 2019 związane są ze zmianami dknanymi w budżecie gminy rku 2019 w związku ze zmianami dknanymi pprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie jak również ze zmianami dknanymi na sesji. W wyniku wprwadznych zmian zwiększyły się dchdy bieżące, które wynszą 105523 302 zł, natmiast dchdy majątkwe zmniejszn d kwty 29 887 832 zł. 2. Wydatki Planwane d zrealizwania wydatki rku 2019 zawierają również zmiany dknane pprzez Zarządzenia Wójta w sprawie zmian w budżecie, w kresie d pdjęcia uchwały w sprawie WPF, jak również ze zmianami dknanymi na sesji. W wyniku dknanych zmian w budżecie rku 2019 zwiększyły Się wydatki bieżące, a zmniejszeniu uległy wydatki majątkwe. Wydatki bieżące rku 2019 p zmianie wynszą 100649 878 zł, a wydatki majątkwe zmniejszn d kwty 78 329 447 zł. Wprwadzn nwe przedsięwzięcie majątkwe: - "Mdernizacje i remnty w placówkach światwych na terenie gminy Jabłnna" - d realizacji w latach 2019-2021, limit nakładów i limit zbwiązań na t przedsięwzięcie t kwta 1 100 000 zł, w tym w latach 2019-2020 limit wydatków t kwta p 500000 zł, a w rku 2021 limit wydatków t kwta 100 000 zł. Dknan zmian w istniejących przedsięwzięciach majątkwych, w tym realizwanych z udziałem śrdków unijnych: - "Pprawa warunków d rzwju przyjaznych.vrdwisku jórm transprtu pprzez utwrzenie,systemu dróg rwerwych na terenie gminy Jabłnna (partnerzy prjektu: Czsnów, Jabłnna, Leginw, Łmianki, Niepręl, Nwy Dwór Mazwiecki, Radzymin i Wieliszew)" - d kwty 11719381 zł zwiększn limit nakładów na przedsięwzięcie pprzez zwiększenie limitu zbwiązań i limitu wydatków rku 2019 d kwty 10512215 zł, - "Budwa systemu gspdarki wdnej na terenie Gminy Jabłnna - etap I (POIiŚ)" - d kwty 26 065 780 zł zwiększn łączne nakłady finanswe na przedsięwzięcie pprzez zwiększenie d kwty 8 626 184 zł limitu wydatków rku 2019, limitu wydatków rku 2020 d kwty 6700000 zł, a limitu wydatków rku 2021 d kwty 3 182996 zł. Wprwadzne zmiany zwiększyły limit zbwiązań d kwty 18 509180 zł,

- "Budwa systemu gspdarki ściekwej na terenie Gminy Jabłnna - etap 1 (POliŚ)" - d kwty 48 509 859 zł zmniejszn łączne nakłady finanswe na przedsięwzięcie, w tym zmniejszn d kwty 19023576 zł limit wydatków rku 2019, a d kwty 12 OlI 785 zł limit wydatków rku 2020, zwiększn natmiast d kwty 5 000 000 zł limit wydatków rku 2021. Pprzez wprwadzne zmiany zmniejszn limit zbwiązań d kwty 36035 361 zł, - "Mdernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji załżeń Prgramu Gspdarki Niskemisyjnej w Gminie Jabłnna" - d kwty 1 500000 zł zwiększn limit wydatków rku 2019 zwiększając tym samym d kwty 2 729240 zł łączne nakłady na przedsięwzięcie, a limit zbwiązań d kwty 2 000 000 zł, - "Wyknanie prjektu i budwa ul. Dereniwej w.1abłnnie"- przedłużn kres realizacji przedsięwzięcia d rku 2021 raz zmienin limity wydatków na jeg realizację w pszczególnych latach, w tym w rku 2019 jest t p zmianie kwta 100 000 zł, w rku 2020 t kwta 3 400 000 zł, a w rku 2021 na limit wydatków wprwadzn kwtę 900000 zł. Wprwadzne zmiany nie spwdwały zmiany łącznych nakładów raz limitu zbwiązań na przedsięwzięcie, - "Wyknanie dkumentacji i budwa Przedszkla Gminneg w Chtmwie" - d kwty 15 073 053 zł zwiększn łączne nakłady finanswe na przedsięwzięcie pprzez zwiększenie d kwty 7500000 zł limitu wydatków rku 2020, a limitu wydatków rku 2021 d kwty 7000000 zł. Wprwadzne zmiany zwiększyły limit zbwiązań d kwty 15000000 zł. Wynik budżetu Dknane zmiany w budżecie Gminy.spwdwały zmniejszenie planwaneg dąficytu budżetu 20/9 rku d kwty 43568 191 zł. Deficyt sfinanswany zstanie przychdami pchdzącymi z emisji bligacji kmunalnych (42 000 000 zł) raz wlnych śrdków (l 568 191 zł) Zmianm uległ również deficyt planwany w latach 2020-2021, w tym w rku 2020 zwiększył się n d kwty 27 716000 zł, a w rku 2021d!Gw)ly 4 127 000 zl. Planwany w tych latach deficyt :,jinanswany zstanie z planwanej emi.sji bligacji kmunalnych. W latach 2022-2036 planwane jest wystąpienie w gminie nadwyżki budżetwej, która będzie przeznaczna na spłatę zaciągnięteg długu. 4. Przychdy W wyniku wprwadznych zmian w budżecie 45 028 071 zł są,' rku 2019 źródłem przychdów w wyskści - planwana emisja bligacji w wyskści 42 000 000 zł, - wlne śrdki stanwiące nadwyżkę śrdków pieniężnych na rachunku bieżącym jednstki w wyskści 3028 071 zł (nie wykrzystane na wydatki w rku 2018, a pchdzące z zamknięcia rku 2017). W 2020 rku źródłem przychdów w wyskści 29 033 000 z/jest planwana emi:,ja bligacji kmunalnych, a w 2021 rku emisja bligacji planwana jest w wyskści 7 000 000 zł. W następnych latach nie planuje się nwych przychdów, które byłyby związane ze zwiększeniem zadłużenia gminy.

5. Rzchdy Rzchdy stanwiące prgnzę kwty spłaty długu, t w 2019 rku spłaty rat pżyczki wynikające z harmngramu spłat na pdstawie pdpisanej umwy raz wykupu bligacji kmunalnych, w pzstałych latach planwane są wyłącznie rzchdy z wykupu bligacji. Zmianie uległy rzchdy planwane w latach 2023-2036. 6. Kwty długu Z art. 227 ust. 2 wynika, że prgnza kwty długu stanwi część WPF i sprządzna jest na kres, na który zaciągnięt raz planuje się zaciągnąć zbwiązania. W Gminie Jabłnna jest l kres d 2036 rku. W wyniku wprwadznych zmian uległy również zmianie planwane kwty długu na lata 2019-2036, planwana kwla długu na kniec 2019 rku wynsi 46 106 000 zł, w rku 2020 wzrasta d kwty 73822 000 zł, w rku 2021 d kwty 77 949 000 zł, d teg rku dług maleje, a w rku 2036 zstanie.\placny.

Wielletnia Prgnza Finanswa 1) Załącznik Nr 1 d Uchwały Nr /.. /2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku z teg: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Dchdy gółem x Dchdy bieżące x dchdy z tytułu udziału we wpływach z pdatku dchdweg d sób fizycznych dchdy z tytułu udzialu we wpływach z pdatku dchdweg d sób prawnych Pdatki i piaty 3) z tytułu dtacji i Dchdy ze z tytułu dtacji sprzedaży z subwencji śrdków raz śrdków z pdatku d gólnej przeznacznych majątkwe x majątku x przeznacznych nieruchmści na cele bieżące na inwestycje "' Wyknanie 2016 79660576,00, u LU 78866 730,00 0,00 1.12 1.1.3 0,00 0,00 1.1.3.1 '.1.4 1.1.5 " 1.2.1 12.2 0,00 0,00 0,00 793846,00 78967,00 0,00 Wyknanie 2017 90139081,00 89029970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1109111,00 135416,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 114030221,00 92771 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 258488,00 300000,00 0,00 Wyknanie 2018 112056051,00 99246453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12809598,00 304375,00 0,00 2019 135411134,00 105523302,00 40306 088,00 130000,00 18262832,00 7100000,00 22381 265,00 19161606,00 29887 832,00 335000,00 29537832,00 2020 128380118,00 108773447,00 41 000000,00 130000,00 18630265,00 7300000,00 22382000,00 19200000,00 19606671,00 5000000,00 14506671,00 2021 116 794 826,00 112143621,00 42000000,00 200000,00 18670000,00 7300000,00 22382000,00 19300000,00 4651205,00 0,00 4551205,00 2022 115332397,00 115217 273,00 43000000,00 200000,00 18670000,00 7300000,00 22382000,00 19400000,00 115124,00 0,00 15124,00 2023 118773792,00 118673792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2024 122334005,00 122234 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00, 2025 126 001025,00 125901025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00,, 2026 129778056,00 129678056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2027 133279364,00 133179364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2028 136875207,00 2029 140568137,00 136 n5 207,00 0,00 140468137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 Slmna 1 20

2030 144360777,00 144260777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2031 148255817,00 148155817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2032 151959713,00 151 859713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2033 154 996 908,00 154896908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2034 158094846,00 157994846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2035 161254 743,00 161 154743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 2036 164477 837,00 164377 837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 l) Wzór mże być stcswany lakże w układzie pinwym, w klórym pszczególne pzyqe są przedst<jwine w klumnach, a tata wwiers:zach 2) Zgdnie z ar!. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicwych (Dz. U_ z 2013 '-. 885 z jiói. zm.) zwanej dalej,ustawą', wielletnia prgnza hnanswa bejmuje kres rku budfel.weg raz c najmniej trzech klejn%h lat. W sytuacji dluiszll90 kresu prgnzowilnia finansweg wzór stsuje się także dla lat wykraczających pza minimalny (4 letni) kres prgnzy, wynikający z ar. 227 ustawy. 3) W pzyqi wykal:uje się kwty wszystkich pdatków i Jllal pbieranych przez jednstki samrządu tel)'lrialneg, a nie tylk pdatków i piat lkaln%h Strna 2 z 20

z teg: w tym' w tym: w tym' w tym: na spłatę przejętych zbwiązan dsetki i dysknt pdlegające gwarancje i samdzielneg wyłączeniu z limitu pręczenia publiczneg zakładu sp/aty zbwiązan pieki zdrwtnej Wydatki gółem x pdlegające wydatki na bsługę którym mwa wart dsetki i dysknt Wyszczególnienie przekształcneg na pdlegające z tytułu pręczeń i wyłączeniu z limitu zasadach kreślnych długu X 243 ustawy, w dsetki i dysknt wyłączeniu Wydatki bieżące x z limitu gwarancji x spłaty zbwiązań, w przepisach terminie nie dluzszym kreślne wart. sp/aty zbwiązan niż O którym mwa w 90 dni p działalnści którym ll1o\.v.3 w art leczniczej, w 243 ust. 1 ustawy x zaknczeniu art. 243 ustawy X prgramu. prjektu lub 243 ustawy, z tytułu wyskści w jakiej nie zbwjązan zadania i trzymaniu pdłegają zaciągniętych na sfinanswaniu refundacji z tych dtacją srdków (bez dsetek wkład krajwy x z budżetu państwa 4) i dysknta d zbwiązan na wkład krajwy) x Wydatki majątkdweł ", " 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2,., Wyknanie 2016 75624459,00 66085461,00 0,00 0,00 0,00 235 255,00 235255,00 0,00 0,00 9538998,00 Wyknanie 2017 83520453,00 74827157,00 0,00 0,00 0,00 232961,00 232961,00 0,00 0,00 8693296,00 Plan 3 kw. 2018 143570700,00 89363019,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 400000,00 0,00 0,00 54207681,00 Wyknanie 2018 119659676,00 85383874,00 0,00 0,00 0,00 160318,00 160318,00 0,00 0,00 34 275 802,00 2019 178979325,00 100649878,00 0,00 0,00, 1 059000,00 1059000,00 0,00 0,00 78329447,00 2020 156096118,00 101749680,00 0,00 0,00, 2100000,00 2100000,00 0,00 0,00 54 346 438,00 2021 120921 826,00 104716133,00 0,00 0,00, 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 16 205693,00 2022 112016397,00 106 810 456,00 0,00 0,00, 2600000,00 2600000,00 0,00 0,00 5205941,00 2023 114573792,00 108946666,00 0,00 0,00, 2500000,00 2500000,00 0,00 0,00 5627126,00 2024 118134005,00 111125599,00 0,00 0,00, 2400000,00 2400000,00 0,00 0,00 7008406,00 2025 121601 025,00 113348111,00 0,00 0,00, 2200000,00 2200000,00 0,00 0,00 8252914,00 2026 125378056,00 115615073,00 0,00 0,00, 2100000,00 2100000,00 0,00 0,00 9762983,00 2027 128579364,00 117 927 375,00 0,00 0,00, 2100000,00 2100000,00 0,00 0,00 10651 989,00 2028 131675207,00 120285922,00 0,00 0,00, 2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 11 389285,00 2029 135068137,00 122691 641,00 0,00 0,00, 1900000,00 1900000,00 0,00 0,00 12376496,00 2030 138560777,00 125145474,00 0,00 0,00, 1900000,00 1900000,00 0,00 0,00 13415303,00 2031 142455817,00 127648382,00 0,00 0,00, 1800000,00 1 BOD 000,00 0,00 0,00 14807435,00 2032 145959713,00 130201351,00 0,00 0,00 x 1800000,00 1800 000,00 0,00 0,00 15758362,00 2033 148 996 908,00 132805378,00 0,00 0,00, 1700000,00 1700 000,00 0,00 0,00 16191 530,00 2034 151 894 846,00 135461486,00 0,00 0,00 x 1600000,00 1600000,00 0,00 0,00 16433360,00 Strna 3 z20

, l w w,. m..! ;:;; m w.. m ł w.. w " 0 0 "'i.. ;;: w m w '" ;:; :;.w.. " "8 "8 8 " 0 " 0 I.

z leg: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu ){ Przychdy budżetuj{ Nadwyżka budżetwa z lal ubiegłych x Wlne śrdki, Kredyty, pżyczki, Inne przychdy na pkrycie deficytu których mwa w na pkrycie deficytu emisja papierów na pkrycie deficytu niezwiązane z na pkrycie deficytu budżetu x art. 217 ust.2 pkt 6 budżelu x wartściwych x budżetu x zaciągnięciem budżetu x ustawy x długu 5) x '",., 4.1.1., 4.2.1.., 4.3.1 4.4.1 Wyknanie 2016 4036117,00 6341 185,00 0,00 0,00 6341 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2017 6618628,00 12518323,00 l 062683,00 1062683,00 11 455640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018-29540479,00 31 779470,00 7681311,00 0,00 7598159,00 0,00 16 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2018-7603625,00 15428071,00 7681311,00 0,00 7746760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019-43568191,00 45028071,00 0,00 0,00 3028071,00 l 568191,00 42000000,00 42000000,00 0,00 0,00 2020-27716000,00 29033000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29033000,00 27716000,00 0,00 0,00 2021-4127000,00 7000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7000000,00 4127000,00 0,00 0,00 2022 3316000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 4200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 4200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 4400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 4400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 4700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 5200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 5500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 5800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 5800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 6200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Strna 5 z 20

< ł, ł :! '" 1 :; i li 3 "! g ł, J '- <!. w m '" w " 0 p 0 p.0 "8 0 0 w '" " " 0 " "8 "8 "

WyszczegÓlnienie z teg' Relacja zrównwazenia wydatków bieżących, której mwa wart 242 w tym: ustawy z leg: Kwta zbwiązań wynikających z lącma kwta przejęcia przez Różnica między Spłaty rat przypadających na kwta kwta kwta jednstkę dchdami k.apitałwych dany rk kwt przypadających na przypadających na przypadających na samrządu bieżącymi, Rzchdy kredytów i ustawwych dany rk kwt dany rk kwt dany rk kwt Inne rzchdy Kwtta długu x terytrialneg Różnica między skrygwanymi budżetu x pozyczek raz ustawwych wyłączeń z limitu ustawwych ustawwych zbwiązań niezwiązane ze p dchdami śrdki 7), a wykup papierów wyłączeń VvjIlączeń ączeń innych niż likwidwanych i splaty zbwiązań, spłatą długu biezącymi a wydatkami kreślnych wart. kreślnych wart. kreślne wart. przekształcanych wartściwych x którym mwa wart. wydatkami bieżącymi, 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustav.y 243 ustawy 6) x jednstkach biezącymi 243 ustawy x zaliczanych d pmniejsznymi 8) sektra finansów wydalki publicznych " 5 5.' S \.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2,,.., Wyknanie 2016 2600980,00 2600980,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 455640,00 0,00 12781269,00 19122454,00 Wyknanie 2017 3708880,00 3708880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7746760,00 0,00 14202813,00 26 721 136,00 Plan 3 kw. 2018 2180880,00 2 180 880,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 22065 880,00 0,00 3408714,00 18688184,00 Wyknanie 2018 2180880,00 2180880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5565880,00 0,00 13862579,00 29 290 650,00 2019 1459880,00 1459880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 106 000,00 0,00 4873424,00 7901495,00 2020 1317000,00 1317000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73822000,00 0,00 7023767,00 7023767,00 2021 2873000,00 2873000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 949 000,00 0,00 7427488,00 7427488,00 2022 3316000,00 3316000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74633000,00 0,00 8406817,00 8406 817,00 2023 4200000,00 4200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70433 000,00 0,00 9727126,00 9727126,00 2024 4200 000,00 4200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66233000,00 0,00 11108406,00 11 108406,00 2025 4400 000,00 4400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 833000,00 0,00 12552914,00 12552914,00 2026 4400 000,00 4400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57433000,00 0,00 14062983,00 14062983,00 2027 4700000,00 4700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 733 000,00 0,00 15251989,00 15251 989,00 2028 5200 000,00 5200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47533000,00 0,00 16489285,00 16489285,00 2029 5500000,00 5500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42033000,00 0,00 17776496,00 17776496,00 2030 5800000,00 5800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36233000,00 0,00 19115303,00 19115303,00 2031 5800000,00 5800000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 433 000,00 0,00 20507435,00 20507435,00 2032 6000000,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24433000,00 0,00 21 658362,00 21 658362,00 2033 6000000,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18433000,00 0,00 22091 530,00 22091 530,00 2034 6200000,00 6200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12233000,00 0,00 22533360,00 22533360,00 Strna I "

2035 6550000,00 6550000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5683000,00 0,00 22984029,00 22984029,00 2036 5683000,00 5683000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23443708,00 23443708,00 6) W p,n;ycji wykazuje się w s.:ególnści wy!ącl:enia wynikające an.::l6 ustawy Z dnia 7 grudnia 2012 r. zmianie niektórych ustaw W związku z realizacją ustawy budżelwej (Oz.u_ JIOZ- 1(56 ra z 2013 r pz_ 1199) raz kwty wykupu hligacji przychd<:>wych. 7) SkOf)"gwanie śrdki kreslne w przepisach dtyczy w s.:c.zególnś<:i pwięks.:enia nadwyi budzetwą z lal ubiegłych. zgdnie z art. 242 ustawy. 8) Pmniejszenie wydatków bielących. zgdnie z art 36 ust_ l pkt I ustawy Z dnia 7 grudnia 2012 r zmian", niekt6f)'ch ustaw w związku z realiucją ustawy Dudżetwej, dtyczy lat 2013 2015 Strna a z20

Wskaźnik spłaty zbwiązali Wskaźnik planwanej Wskaźnik planwanej Wskainik planwanej Wskaźnik dchdów Dpuszczalny Dpuszczalny Infrmacja. Infrmacja lącznej kwty sp/aty lącznej kwty sp/aty Kwta zbwiązań lącznej kwty splaty bieżących wskażnik sp/aty wskażnik splaty spełnieniu wskażnika spełnieniu wskaźnika zbwiązań, której zbwiązań, której związku zbwiązan. której pwiększnych zbwiązań kreślny zbwiązań kreślny splaty zbwiązań splaty zbwiązań mwa wart. 243 ust 1 mwa wart. 243 ust 1 współtwrzneg mwa wart. 243 ust. 1 dchdy ze sprzedaty wart. 243 ustawy, p wart. 243 ustawy, p kreślneg w art kreślneg w art. ustawy. d dchdów, ustawy. d dchdów. paez jednstkę ustawy, d dchdów, majątku raz uwzględnieniu uwzględnieniu 243 ustawy. p 243 ustawy, p bez uwzględnienia bez uwzględnienia samrządu p uwzględnieniu pmniejsznych ustawwych wyłączeń ustawwych wyłączeń, uwzględnieniu uwzględnieniu Wyszczególnienie zbwiązań ZWIązku zbwiązań związku lerylrialneg zbwiązań związku wydatki bieżące, d 9), bliczny w bliczny w parciu zbwiązań związku zbwiązań związku wspóltwaneg współtwrzneg przypadających d współtwrzneg dchóów budżetu, parciu plan 3 wyknanie rku współtwrzneg współtwrzneg przez jednstkę przez jednstkę splaly w danym rku przez jednstkę ustalny dla daneg pprzedzająceg kwartału rku przez jednstkę przez jednstkę samrządu samrządu budżetwym, samrządu rku (wskaźnik pierwszy rk prgnzy samrządu samrządu pprzedzająceg terytnalneg i bez terytrialneg. p pdlegająca terytrialneg raz p jednrczny) )( pierwszy rk prgnzy (wskainik ustalny w terytrialneg raz p terytrialneg raz p uwzględnienia uwzględnieniu dliczeniu zgdnie z uwzględnieniu (wskaźnik ustalny w parciu średnią uwzględnieniu uwzględnieniu ustawwych wylączeń ustawwych wyłączeń ustawwych wylączen arytmetyczną art. 244 ustawy x parciu z 3 ustawwych wylączeń, ustawwych wyłączeń. średnią przypadających na przypadających na paypadających na arytmetyczną z 3 pprzednich lal) )( bliczneg w parciu bticzneg w parciu dany rk x dany rk,x dany rk x plan 3 kwartałów wyknanie rku pprzednich lat) x rku pprzedzająceg pprzedzająceg rk rk budzetwy x budżetwy x " " '.2 '.7... '.5 " 9.6.1 '.7 9.7.1 Wyknanie 2016 3.56% 3,56% 0.00 3,56% 16,14% x x x x Wyknanie 2017 4,37% 4,37% 0.00 4,37% 15,91% x x x x Plan 3 kw. 2018 2.26% 2,26% 0,00 2,26% 3,25% x x x x Wyknanie 2016 2,09% 2,09% 0.00 2,09% 12,64% x x x x 2019 1,86% 1,86% 0.00 1,86% 3,85%, 11,77% 14,90% TAK TAK 2020 2,51% 2,51% 0,00 2,51% 9,37% 7.67% 10.80% TAK TAK 2021 4,60% 4,60% 0.00 4,60% 6,36% 5,49% 8,62% TAK TAK 2022 5,13% 5,13% 0.00 5,13% 7,29% 6,53% 6,53% TAK TAK 2023 5,64% 5,64% 0,00 5,64% 8,19% 7,67% 7,67% TAK TAK 2024 5,40% 5,40% 0,00 5,40% 9,08% 7,28% 7,28% TAK TAK 2025 5,24% 5,24% 0,00 5,24% 9,96% 8,19% 8,19% TAK TAK 2026 5,01% 5,01% 0,00 5,01% 10,84% 9,08% 9,08% TAK TAK 2027 5.10% 5,10% 0,00 5,10% 11,44% 9,96% 9,96% TAK TAK 2028 5.26% 5,26% 0,00 5,26% 12,05% 10,75% 10,75% TAK TAK 2029 5.26% 5,26% 0,00 5,26% 12,65% 11.44% 11.44% TAK TAK 2030 5,33% 5,33% 0,00 5,33% 13,24% 12,05% 12,05% TAK TAK 2031 5,13% 5,13% 0,00 5,13% 13,83% 12,65% 12,65% TAK TAK 2032 5,13% 5,13% 0,00 5,13% 14,25% 13,24% 13,24% TAK TAK 2033 4,97% 4,97% 0,00 4,97% 14,25% 13,77% 13,77% TAK TAK 2034 4,93% 4,93% 0,00 4,93% 14,25% 14,11% 14,11% TAK TAK Slrna 9 z 20

2035 4,99% 4,99% 0,00 4,99% 14,25% 14,25% 14,25% TAK TAK 2036 4,37% 4,37% 0,00 4,37% 14,25% 14,25% 14,25% TAK TAK 9) W pz'fc:ii wykazuje się w szczególnści wylączenia wynll:ające z art 36 uslawy Z dnia 7 grudnia 2012 '- zmianie niektórych ustaw w lwiązluj z realizacją ustawy budzetwej raz wyłączenia związane l emisją abligacji ;nychdwye/l Identyczne wylącl.enia d1)'clą pz'fc:ii 9.6.1 Strna 10 z20

w tym na: Infrmacje uzupełniające wybranych rdzajach wydatków budżetv.ych z teg' Wyszczególnienie Przeznaczenie prgnzwanej nadwyżki budżetwej 10) Spłaty kredytów, pżyczek i wykup papierów wartściwych Wydatki związane z Wydatki bieżące funkcjnwaniem Wydatki bjęte na rganów jednstki limitem, którym Wydatki Nwe wydatki Wydatki wynagrdzenia i samrządu mwa wart. 226 inwestycyjne inwestycyjne 13) majątkwe w składki d nich terytrialneg 11} ust. 3 pkt 4 bieżące majątkwe kntynuwane 12) frmie dtacji naliczane ustawy " " 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wyknanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 34 751 554,00 10061 391,00 85 308 141,00 12376274,00 72 931867,00 71 906975,00 5694 472,00 728000,00 2020 0,00 0,00 35620343,00 10262619,00 65038259,00 11 006 821,00 54031 438,00 54031 436,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 36510651,00 10467871,00 26 995 676,00 10 769 963,00 16205693,00 16205693,00 0,00 0,00 2022 3316000,00 3316000,00 37423623,00 10677 229,00 7440665,00 7421759,00 lb 906,00 16906,00 5187035,00 0,00 2023 4200000,00 4200000,00 0,00 0,00 30436,00 30436,00 0,00 0,00 5627126,00 0,00 2024 4200000,00 4200000,00 0,00 0,00 31 958,00 31 95B,00 0,00 0,00 7 OOB 406,00 0,00 2025 4400000,00 4400000,00 0,00 0,00 33556,00 33556,00 0,00 0,00 8252914,00 0,00 2026 4400000,00 4400000,00 0,00 0,00 35234,00 35234,00 0,00 0,00 9762983,00 0,00 2027 4700000,00 4700000,00 0,00 0,00 36995,00 36 995,00 0,00 0,00 10651989,00 0,00 2028 5200000,00 4700000,00 0,00 0,00 35608,00 3560B,00 0,00 0,00 11 389285,00 0,00 2029 5500000,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12376496,00 0,00 2030 5800000,00 5300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13415303,00 0,00 2031 5 BOD 000,00 5300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14807435,00 0,00 2032 6000000,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15758362,00 0.00 2033 6000000,00 6000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 191 530,00 0,00 2034 6200000,00 6200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 433 360,00 0,00 L- SIlOna 11 z 20

ii "8"8 :],i!-: im! w w ''J,-*,-*,,,,, :!: :e"''''!!" [ i" m a 00 a.""'''' '" m H :s,,g m 00,J w!, ja " p. " ] 3 ' g. :., "-, ł i m l h m E 00., g, w ::- " ". <': " H ' h :E 2.,3.,...< " H.ł U.. 0 j " >' p!:!l 2:' < 3 H., :q':i );',,..' " 0 " g, ił- :d H ': II " 0.; -.!,-., i'!ii: l," " " ł ł ł 0 " ;;; 00 m w,. ".00 <O 0

Finanswanie prgramów, prjektów lub zadań realizwanych z udzialem śrdków, których mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym' w tym: w tym: Wydatki bieżące na realizację Dchdy Dchdy bieżące Wydatki bieżące prgramu, majątkwe na na prgramy, na prgramy, prjektu lub prgramy, prjekty lub śrdki kreślne śrdki kreślne w prjekty lub zadania prjekty [ub zadania wart. 5 ust. 1 pkt art, 5 ust, 1 pkt 2 zadania wynikające Wyszczególnienie zadania finanswane finanswane z 2 ustawy śrdki kreślne ustawy finanswane z wyłącznie z wynikające finanswane z śrdki kreślne śrdkami udziałem wynikające wart. 5 ust. 1 pkt wylącznie z udziałem wart. 5 ust. 1 pkt udziałem kreślnymi wart. zawartych umów śrdków, wyłącznie z 2 ustawy zawartych umów na śrdków, 2 ustawy śrdków, Sus!. 1 pkt2 z pdmitem których mwa w zawartych umów których mwa w dyspnującym realizację których mwa w ustawy art 5 ust. 1 pkt2 i na realizację art. 5 ust. 1 pkt 2 j śrdkami, prgramu, prjektu art5ust.lpkt2i 3 ustawy prgramu, 3 ustawy których mwa w lub zadania 14) 3 ustawy prjektu lub art. Sus!. 1 pkt 2 zadania ustawy " 12.1 121 1 12.1.1.1 12.2 122.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wyknanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 208618,00 191927,00 191927,00 29 537 832,00 28 542 021,00 28542021,00 779503,00 317570,00 317 570,00 2020 3981,00 3981,00 3981,00 14506671,00 13 880 350,00 13880350,00 364 976,00 3981,00 3981,00 2021 0,00 0,00 0,00 4 551 205,00 4 551 205,00 4551 205,00 364 976,00 778,00 778,00 2022 0,00 0,00 0,00 15124,00 15124,00 15124,00 90972,00 778,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- Slrna 13 z 20

f " w W N ID m " N N ".N " " '0 N."" '".", " '0 "! " :.. ł! "," " " l, E! " '0 ł, i " " f ł!, I '0 " " "!!, i. " '0

wtym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wydatki na wkład Przychdy z tylułu Wydatki na wkład krajwy w związku z kredytów, pzy czek, Wydatki majątkwe krajwy w związku z zawartą p dniu l emisji papierów na realizację Wydatki majątkwe umwą na realizagę stycznia 2013 r. wartściwych prgramu, prjektu na prgramy, prgramu, prjeklu umwą na realizację pwstające w lub zadania w związku z już prgramu, projektu lub w związku z już związku z umwą na W związku Z już prjekty lub zadania finanswane lub zadania wynikające wylącznie finanswane z finanswaneg z zawartą umwą zadania zawartą umwą realizację prgramu, zawartą umwą śrdkami z zawartych umów z udzialem śrdków, udziałem śrdków, na finanswaneg w c prjektu lub zadania realizację na realizację na realizację kreślnymi wart. pdmitem których mwa wart. których mwa w art najmniej 60% finanswaneg z prgramu, 5 ust. 1 pkt 2 dyspnującym prgramu, śrdkami. których udziałem śrdków, prgramu, S ust. 1 pkt2i3 5 ust 1 pkt 2 ustawy śrdkami. których prjektu lub mwa wart. 5 ust 1 pfojektu lub których mwa w art. prjektu lub ustawy ustawy bez względu na mwawart 5usl 1 zadania pkt2uslawy 15) zadania S ust. 1 pkt 2 ustawy zadania stpień finanswania pkt 2 ustawy bez względu na tymi śrdkami stpień finanswania tymi śrdkami "' 12.4 12.4.1 12.42 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wyknanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 48 956 867,00 25777 915,00 25777 915,00 23640885,00 23 640 885,00 23640 885,00 23 640 885,00 0,00 0,00 2020 25686 188,00 14228 304,00 14228 304,00 11818879,00 11818879,00 11818879,00 11 818879,00 0,00 0,00 2021 8 195 943,00 2423165,00 2423165,00 6136 976,00 6136976,00 6136976,00 6136976,00 0,00 0,00 2022 18906,00 15124,00 15124,00 93976,00 93976,00 93976,00 93976,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strna 15z20

.,.', ł',] i n 0< 00 00 - H '" w '" w '" '" i,!.:; ", l] \ _.. '0 " H " '0 03 ;,<,i.3 '!, " '0 ] l F' t <" g: \;j,:<, I. " " ;.; ] j ]l " " " '-. '0!, [... '0 ł,.. [ ; j!.0 " ;; ł ;;,! "

Kwty dtyczące przejęcia i spłaty zbwiązań p samdzielnych publicznych zakładach pieki zdrwtnej raz pkrycia ujemneg wyniku w tym' Przychdy z tytulu kredytów, pżyczek, Wydatki na splatę Wydatki na spłatę emisji papierów Kwta zbwiązań Dchdy budżetwe przejętych przejętych wartściwych wynikających z Wydatki na spłatę z tytułu dtacji zbwiązań zbwiązań zbwiązań pwstające w przejęcia przez celwej z budżetu Wyskść samdzielneg samdzielneg samdziejneg Wydatki biei:ące na Wyszczególnienie związku z zawartą p w związku z już Jednstkę 5amcządu państwa, której zbwiązań publiczneg zakładu dniu 1 stycznia 2013 terytrialneg publiczneg zakładu publiczneg zakladu pkrycie ujemneg mwa wart. 196 pdlegających zawartą umwą pieki zdrwtnej zbwiązań p ustawy z dnia 15 umrzeniu, którym pieki zdrwtnej pieki zdrwtnej wyniku finansweg r. umwą na na realizację przeksztak:neg na likwidwaneg na przejętych d kóca samdzielneg realizację prgramu, likwidwanych i kwietnia 2011 r. mwa w art. 190 zasadach zasadach 2011 r. na pdstawie publiczneg zakładu prjektu lub zadania prgramu, przekształcanych działalnści ustawy działalności kreślnych finanswaneg w c prjektu lub samdzielnych w kreślnych leczniczej (Dz. U. z leczniczej w przepisów pieki zdrwtnej przepisach najmniej 60% zadania zakladach pieki przepisach zakładach pieki 2013 r, pz. 217, z działalnści działalnści zdrwtnej śrdkami. których zdrwtnej póin. zm.) leczniczej leczniczej mwa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4> 12.8 12.8.' 13.1 132 13.3 13.4 13.5 13,6 13.7 Wyknanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WyI<nanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 201 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- --- - --- ------ Slmna 17 20

< < g g g g g g < g < < < < <

Dane uzupełniające długu i jeg spłacie w tym: Splaty rat kapitałwych raz wykup papierów Kwta długu, wartściwych, spłata związane z któreg planwana Wydatki których mwa w zbwiązań umwami splata dkna się z zmniejszające dług Wyszczególnienie pkt. 5.1., wydatków budżetu, wymagalnych z lat zaliczanymi d wynikające, pprzednich, tytułów dłużnych wyłącznie z innych niż w pz. tytułu wliczanych d zbwiązań już 14.3.3 x państwweg długu publiczneg zaciągniętych x, wyplaty z tytułu wymagalnych pręczeń i gwarancji x Wynik peracji niekaswych wpływających na kwtę długu ( m.in. umrzenia, różnice kurswe) x c 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wyknanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2018 2180880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie 2018 2180880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1459880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1317000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 1473000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 1 316000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - strna 19 z 20

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 InfClnnacja CI spełnieniu wskażnika splaly bwiąuri feśleg... art 243 usta...y p uwzględnieniu bw!ąlań zwiąv<u wsneg prze jenslkę samrządu tery!rialneg raz p uwzglę<;lnieniu ust""""""')' 'W)'l<1czeń lgstanie autmatycznie wygenerwana przez aplłł<ację wskazaną przez Ministra Finansów, ktlirej mwa w (ust l mzpn:ą<t.zenia Ministra Finansów z dnia 10 sl\'cznia 2013 r. w sprawie wielletniej prgnzy Ilnanr.wej jednsiki samn:ądu te'yirialneg (Dz, U. Z 2015 r. pz. 92). Autmatyczne wyliczenia danych na pdstawie waliciści histrycznyr:h i prgnzwanycn przez jednstkę sa!tlo<"ządu terytglialneg dtyczą... szczeglilnści także pzycji 9.6.-9.6.1 i pzrcii z sekcji 16 - Należv wskaza':]"edną l następujących pdstaw prawnych: a,1. 240a U'SL 41 a<1. 240a ust. a fan. 240b ustawy kreślającą prcedurę jaką OOjęta jesl jednstka samrządu te'yirialneg x pcje znac.zne svmblem.x" sprządza się na kres, na klliry zaciągnięt Of1l2; planuje się zaciągną': zbwiązania dłużne (prgnnu kwty dtugu). Ok'es len nie pdlega wydłużeniu w sytuacji planwania wydatków tytułu niew)'magalnvch pręczeri i gwarancji. W przypadku planwania wydlllk6w z tytllł.r nie'nymagalnych pręczeri i gwarancji w kresie dłuzszym niż kres, na kló'y zaciągnięl raz planuje SIę uciągnąć zbwią;;:ania dłuze, infrmację W)'dalkach zl)'lutu niewymagalnych pofęczeri i gwarnnqi, wykraczających pza wspmman krf!s, nalety umieścić w bjaśnieniach d wielletniej prgnzy Ilnanswtlt W pizypadku. gdy kwty wydatków wynikające z limitów'w)'datków na przedsięwzięcia wykraczają pza kres p-gnzy kwlv dłllgu l pzycje znaczone symblem.x" sprządza się d statnieg rku, na któ'y ustaln limit wydalków na rf!blizację plzedslęwzięć WIelletnich. 16) Prycje seq, lf> są wykazywane W)'lącI:nie I'r,,,,,z jedn5tki SalflOlZądU le<yinaleg emitujące bligacje ptzycoodwe_ 17) Prycje 5eb:i 16 wykazują wylącznie jednstl<, bjęte prcedurą wynikającą z 3<\. 240a tub art. 24[1b ustawy st'om 2[1 Z 20

Wykaz przedsięwzięć d WPF Załącznik Nr 2 d Uchwały Nr.. 1.. /2019 Rady Gminy Jabłnna z dnia 27 maja 2019 rku kwolw li l.p. Nazwa i cel Jednstka dpwiedzialna lub krdynująca Okres realizacji '--- --, ---j Łączne naklady I finanswe Od D limit 2019 Limit 2020 Umit2021 Limit 2022 Limit 2023 sprawneg wdrażania instrumentu Inwestycji Terytrialnych dla Warszawskieg Obszaru - przygtwanie materiałów d dkumentacji URZĄD GMINY 2016 2019 47819,00 I 12000,00 I Q,l 0,00 I 0,00 gspdarki wdn-ściekwej na terenie ł - "Jednstka Realizująca Prjekf' - Obsługa Prjektu Realizującą Prjekt Startwy dla Uczniów Szkły Pdstawwej Nr 2 "... w Chtmwie - wzrst kmpetencji kluczwych raz niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów lwa infrastruktury turystycznej i wędkarskiej n.,"" _"-.,... "7_'_.. 7 -'-_", URZĄD GMINY Szkta Pdstawwa Nr 2 im. Orła Białeg URZĄD GMINY 2017 2022 1 777 760,00 I 419725,00 I 360000,00 I 360000,00 I 90 000,00 2018 2019 188236,00 I 73492,00 I 0.00 I 0,001 0,00 2018 2019 24073,00 1 22373,00 1 0,001 0,001 0,00 URZĄD GMINY 2018 2019 149520,00 1 146020.001 0,001 0,001 0,00 1 0,00 URZĄD GMINY 2019 2021 112929,00 1 104921.001 4004,00 1 4004,00 I 0,001 0,00 systemu wsparcia usług na narzędziach technlgii infrmacyjnw ramach prjektu E..pieka (Gmina Jabłnna jak. Budwa i wdrżenie zintegrwaneg systemu parteg na narzędziach technlgii URZĄD GMINY 2019 2022 3 88B,OO 1 972,00 I 972,00 1 972,00 I 972,00 I 0,00 Strna 1 z a

l.p. Limil2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit zbwiązań 1.1.1.4 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 22373,00 1.1.1.5 0,00 0,00 0,00 146 020,00 1.1.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 '12 1.1.1.7 0,00 3888,00 Strna:2 l 8

Jednstka l.p_ Nazwa i cel dpwiedzialna lub krdynująca Okres realizacji Od D I Łączne nakłady I finanswe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 isku frm transprtu pprzez utwrzenie systemu dróg rwerwych na terenie 1.1.2.1 I Gminv Jabłnna (partnerzy prjektu: Czsnów, Leginw, Łmianki, URZĄOGMINY 2016 2019 11719381,001 10512215.001 0.001 0.00 I 0.001 0,00 Nwy Owór Mazwiecki. Radzymin, Wieliszew). prawa i warunków życia mieszkańców :..._... :, :_ r- :_..,_..,---- -,-- URZĄOGMINY 26065781,00 8626184,00 6700000.00 3182996.00 I 0.001 0,00 URZĄO GMINY 2015 2021 48 509 860,00 I 19 023 576,00 I 12011785,001 5000 000,00 I 0,001 0,00 lnn dróg rwerwych na terenie. etap II prawa bezpieczeństwa i warunków życia URZĄOGMINY 2018 2020 17 940 427,00 I 10 600 000,00 I 6959127,00 I 0,001 0,00 I 0,00 j gmin WarszaWSkieg Obszaru - Zwiększne wykrzystanie e-usług URZĄOGMJNY 2019 2021 157200,00 I 157200.00 I 0,001 0.00 I 0,001 0,00 systemu wsparcia usług parteg na narzędziach technlgii infrmacyjna-. kmunikacyjnych w ramach prjektu E-pieka (Gmina Jabłnna jako Partner Prjektu) - Budwa i wdrżenie zintegrwaneg systemu parteg na narzędziach technlgii URZĄOGMINY 2019 2022 B4 821,00 I 37692.00 I 15276,00 I 12947,00 I 16906,00 I 0,00 kmunikacji na terenie Gminy Jabłnna - Zapewnienie 1.3.1.1 I mieszkańcm Gminy Jabłnna mżliwści krzystania z kmunikacji URZĄD GMINY 2006 2021 23 384 342,00 I 2 900 000.00 I 2900 000.00 I 2 900 000,00 I 0,001 0,00 1.3.1.2 I ::-:--::-_,:",:,_':.,::,,,:.:_d}ói - dwżenie uczniów d szkół URZĄOGMINY 2015 2019 4 264 709,00 I 958 800,00 I 0,001 0.00 I 0,001 0,00 1.3.1.3 I mieszkańców - Zapewnienie miejsc sptkań i zabaw mieszkańcm URZĄOGMINY 2011 2022 107700,00 7200.00 7200,00 5400.00 1800,00 I 0,00 wsi 1.3.1.4 I,:",:;,,:,.amj.nal,i..:.::t:_} URZĄOGMINY 2013 2022 41 665 102,00 6699100.00 7300 000.00 7300000.00 7 300 000,00 I 0,00 1.3.1.5 I :' u_.::_ "'",,1,g,, _ "', u.-,.:-,'_;:.':,:"! _. '_l'"u'''.,.,.... URZĄO GMINY 2014 2019 1 822 553.00 I 550 000,00 I 0.001 0,00 I 0,00 I 0,00 1.3.1.6 I :::t:" "'_':':''_''::'"''".. 'YJ<>-::-'...:.,...:.:::;...,..."'1-'..., "... URZĄD GMINY 2017 2020 214898.001 70000,00 I 70000,00 1 0,00 I 0,001 0,00 1.3.1.7 l...,.. "" "''''j''''''''',."""" u... J""-'''... kmunikacyjne i OC- L --_:. ----, - - J - -iszelkich ryzy\<. i szkód URZĄOGMINY 2017 2019 135966.00 I 50000.00 I 0,001 0.00 I 0,001 0,00 na ptrzeby funkcjno\nania Przedszkla Gminneg 1.3.1.8 I w Chtmwie - zapewnienie miejsc dla dzieci z Przedszkla URZĄOGMINY 1080000,00 288000.00 288 000,00 192000,00 0,00 0,00 Imwie Slmna3z8

L.p. Umit 2024 limit 2025 Umit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit zbwiązań 1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 10512 1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,001 36035 1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 17 1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 a 1.3.1.2 0,00 0,00 0,00 1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " I 21600,00 I 1.3.1.4 0,00 0,00 0,00 1.3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 " 1.3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 " I Strna 4 z 6

Jednstka Lp. Nazwa i cel dpwiedzialna lub krdynująca Okres realizacji Od 00 Łączne nakłady finanswe Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 limit 2023 1.3.1.9 1.3.1.10 Dzierżawa prawa użytkwania wieczysteg dz.12111 w Jabłnnie wraz z naniesieniami - dzierżawa stacji uzdatniania wdy Wynajem dekracji świątecznych wlnstjących 3D świąteczna dekracja Gminy,,,,,, URZĄD GMINY 2019 2028 311713,00 25040,00 26292XlO 27607,00 28987,00 30436.00 URZĄD GMINY 2018 2020 146 262,00 48631,00 50 353,00 0,00 0,00 0,00!,,, 1,3:2' " ::atki majątkwe,]'"w' " 6If22"Ś:94Ó,PÓ 23 975: 'ąoći:ó9:,',. "2ę '"?50,OO," '8" "750.00,,,",'"r::l':' 0,00 Budwa Centrum Edukacyjn-Kulturaln-Sprtweg w Chtmwie - 1.3.2.1 II etap rzpczęcie budwy sali sprtwej - Kntynuacja budwy URZĄD GMINY 2016 2020 19267867,00 9000 000,00 10 000 000.00 0,00 0,00 0,00 centrum Mdernizacja nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji załżeń 1.3.2.2 Prgramu Gspdarki Niskemisyjnej w Gminie Jabłnna - pprawa URZĄD GMINY 2016 2020 2729240,00 1500000,00 500000,00 0,00 0.00 0,00 przejezdnści i stanu dróg 1.3.2.3 1.3.2.4 Adaptacja budynku przy ul. Zegrzyńskiej 1 w Jabłnnie - Dstswanie budynku d ptrzeb urzędu gminy Wyknanie dkumentacji i przebudwa ul. Klejwej w Chtmwie wraz z budwą chdnika na dcinku d u1. Partyzantów d granicy z Dąbrwą Chtmwską Pprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drgweg URZĄD GMINY 2016 2019 518802,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY 2016 2019 2524869,00 1500000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 Wyknanie dkumentacji prjektwej i budwa sieci wdciągwej na 1.3.2.5 terenie Gminy Jabłnna budwa sieci wdciągwej na terenie URZĄD GMINY 2015 2020 8518073,00 3350000,00 2000000,00 0,00 0,00 0,00 Gminy Jabłnna Wyknanie dkumentacji prjektwej sieci kanalizacji sanitarnej i 1.3.2.6 budwa systemu gspdarki ściekwej na terenie Gminy Jabłnna - URZĄD GMINY 2015 2020 9349852,00 3800000,00 3500 000,00 0,00 0,00 0,00 Budwa systemu gspdarki ściekwej na terenie Gminy Jabłnna Wyknanie świetlenia (LED) przejść dla pieszych i przystanków na 1.3.2.7 ptrzeby bezpieczeristwa uczestników ruchu drgweg Zapewnienie URZĄD GMINY 2017 2019 703024,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bezpieczeństwa pieszym użytkwnikm ruchu drgweg 1.3.2.8 1.3.2.9 Wyknanie prjektu i budwa ul. Dereniwej w Jabłnnie - wybudwanie ul. Dereniwej Wyknanie dkumentacji prjektwej budwy drgi ul. Muzycznej w Skierdach Oraz rzpczęcie budwy - wybudwanie ul. Muzycznej URZĄD GMINY 2017 2021 4522565,00 100000,00 3400000,00 900 000,00 0,00 0,00 URZĄDGMłNY 2017 2020 289100,00 45000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie prjektów urządzeń dwadniających drgi i ich budwa na 1.3.2.10 terenie Gminy Jabłnna Pprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu URlĄDGMINY 2017 2020 1 105535,00 450 000,00 650000,00 0,00 0,00 0,00 drgweg Wyknanie dkumentacji i budwa Przedszkla Gminneg w 1.3.2.11 Chlmwie - zapewnienie miejsc w przedszklu dla dzieci z terenu URZĄD GMINY 2018 2021 15073053,00 500000,00 7500 000,00 7000000,00 0,00 0,00 gminy 1.3.2.12 Remnt i dwdnienie ul. Przylesie w Jabłnnie - pprawa bezpieczeristwa ruchu drgweg URZĄD GMINY 2018 2019 1500060,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wyknanie prjektu budwy ulicy Klejwej w Dąbrwie 1.3.2.13 Chtmwskiej i Rajszewie - pprawa bezpieczeństwa uczestników URZĄD GMINY 2019 2020 100000,00 70000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ruchu drgweg Wyknanie djazdu d budynku OSP Jabłnna wraz z placem 1.3.2.14 manewrwym i parkingiem - pprawa warunków parkingwych dla URZĄD GMINY 2018 2019 588 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pjazdów 1.3.2.15 1.3.2.16 Wyknanie dkumentacji na remnt i mdernizację budynku Urzędu Gminy w Jabłnnie - mdernizacja budynku Urzedu Gminy Budwa infranstruktury drgwej przy ul. Akademijnej w Jabłnnie - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drgweg URZĄD GMINY 2019 2021 235000,00 170000,00 60250,00 4750,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY 2019 2022 100 000,00 90000,00 5000,00 5000,00 0,00 0,00 StlQna 5 z B

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres