ZARZĄDZENIE Nr 22/2 Dyrektora Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego z dnia 16 września w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania kontroli w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm. zarządzam co następuje: 1 Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego dla zapewnień realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 2 Kontrola zarządcza przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności i działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem. 1. Formy organizacyjne kontroli zarządczej: 1) samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy - do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy, 2) kontrola sprawowana z urzędu przez pracowników sprawujących funkcje kierownicze. 2. Osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli zarządczej: 1) dyrektor Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego 2) sekretarz szkoły, 3) główny księgowy, 4) koordynator biura projektów 5) kierownik warsztatów, 6) kierownik laboratoriów, 7) inspektor ds. kadr, 8) inspektor BHP, 9) wyznaczony pracownik ds. kontroli zarządczej 3 inni pracownicy lub komisje kontrolne powołane przez dyrektora dla prowadzenia doraźnych kontroli. 3. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników są określone w imiennych zakresach obowiązków i odpowiedzialności (zakresach czynności), imiennych upoważnieniach oraz przepisach wewnętrznych wprowadzających odrębnymi zarządzeniami w szczególności w zakresie: 1) polityki rachunkowości, 2) instrukcji sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych, 3) instrukcji kancelaryjnej, 4) polityki ochrony danych osobowych, 5) prowadzenie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, poprzez regulaminy i zarządzenia TCKP tj.:
1) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2) Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie w sprawie wprowadzenia ramowych procedur udzielania zamówień publicznych wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro. 3) Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie, 4) Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie, 5) Regulamin Pracy, 6) Regulamin Publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, 7) Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego, 8) Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego, 9) Regulamin szkolenia praktycznego TCKP, 10) Instrukcja kancelaryjna Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie, 11) Zarządzenie Dyrektora TCKP nr 6/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie, 12) Regulamin Ochrony danych osobowych, 13) Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, 14) Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie, 15) Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej, 16) Instrukcja dotycząca Gospodarki Kasowej w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego, 17) Instrukcja Prowadzenia dokumentacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego, 18) Zarządzenie Nr 9/2010 Dyrektora Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych, 19) Zarządzenie Dyrektora TCKP nr 7/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu Naboru na stanowiska urzędnicze w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie. 20) Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie, 21) Regulamin przyznawania jednorazowych nagród rocznych dla administracji i obsługi w Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnowie za 2008 r. 22) Regulamin Rady Pedagogicznej Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, 23) Regulamin pracy Stażysty, 24) Statut Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego. 1. Wyniki kontroli zarządczej umożliwiają ocenę: 1) stopnia i form realizacji statutowych zadań 2) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne stanowiska 3) Prawidłowości realizacji zadań przez poszczególnych pracowników. 2. Wyniki kontroli zarządczej stanowią podstawę podejmowania decyzji w sprawach: 4
1) stosowania wyróżnień i kar, 2) ustalenia premii i dodatków motywacyjnych, 3) przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, 4) typowania pracowników do odznaczeń, 5) przeszeregowania pracowników, 6) modyfikacja działań udoskonalających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. 3. Działalność kontrolna w zakresie nadzoru pedagogicznego prowadzona jest niezależnie od działań wynikających z realizacji planu nadzoru. 4. Potwierdzeniem prowadzenia kontroli dokumentów jest wpisanie daty, czytelny podpis osoby kontrolującej w podanej kontroli dokumentacji. 5. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości przebiegu operacji gospodarczych i finansowych oraz związanych z nimi dokumentami osoba kontrolująca obowiązana jest przedsięwziąć, w ramach kompetencji niezbędne środki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości lub powiadomić niezwłocznie dyrektora. 6. w przypadku ujawnienia podczas kontroli nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa, osoba kontrolująca zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie dyrektora TCKP oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu. 7. Osoby pełniące funkcje kierownicze, obowiązane są: 1) realizować plan kontroli zarządczej za I i II semestr roku szkolnego, 2) przedstawić dyrektorowi wnioski i uwagi prowadzonej działalności kontrolnej, 3) opracować wnioski nagradzania, wyróżnienia i karania pracowników w oparciu o udokumentowanie wyniku prowadzonych kontroli. 2. Dokumentacja kontroli zarządczej stanowi w szczególności: 1) książka!!!!!! sprawdzić kontroli wewnętrznej, 2) protokół lub notatka z przeprowadzonej kontroli. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 5
Zapoznałem się z treścią Zarządzenia nr 22/1/2010 i przyjmuję do wiadomości ADMINISTRACJA I OBSŁUGA 1. Bychawski Marcin. 2. Błach Anna. 3. Jamrozowicz Szymon. 4. Kluzek Bogumiła. 5. Morawska Grażyna. 6. Skrzelowski Janusz. 7. Siwiec Magdalena. 8. Zaranek Marek. 9. Sus Ewa. 10. Jamrozowicz Szymon. Nauczyciele i kierownicy pedagogiczni: 1. Toporowski Roman. 2. Kordzikowski Paweł. 3. Bajorek Zygmunt. 4. Barabasz Bolesław. 5. Chmielewski Janusz. 6. Dziedzic Leszek. 7. Filipski Władysław. 8. Gil Bogdan. 9. Grochulski Kazimierz.. 10. Irla Antoni..... 11. Kaziród Bogusław..... 12. Kisiel Paweł... 13. Kmietowicz Kazimierz..... 14. Król Tadeusz 15. Miotła Piotr 16. Nosal Stanisław 17. Magiera Roman... 18. Obal Paweł 19. Reczek Piotr 20. Sereda Artur 21. Setlik Marek.... 22. Smagacz Bogusław 23. Sorota Krzysztof 24. Stasiowski Józef 25. Staszków Mieczysław.... 26. Sus Waldemar 27. Szymański Grzegorz 28. Szmigielski Marek.... 29. Wantuch Adam
Zapoznałem się z treścią Zarządzenia nr 22/1/2010 i przyjmuję do wiadomości ADMINISTRACJA I OBSŁUGA 11. Bychawski Marcin. 12. Błach Anna. 13. Jamrozowicz Szymon. 14. Kluzek Bogumiła. 15. Morawska Grażyna. 16. Skrzelowski Janusz. 17. Siwiec Magdalena. 18. Zaranek Marek. 19. Sus Ewa. 20. Jamrozowicz Szymon. Nauczyciele i kierownicy pedagogiczni: 30. Toporowski Roman. 31. Kordzikowski Paweł. 32. Bajorek Zygmunt. 33. Barabasz Bolesław. 34. Chmielewski Janusz. 35. Dziedzic Leszek. 36. Filipski Władysław. 37. Gil Bogdan. 38. Grochulski Kazimierz..... 39. Irla Antoni..... 40. Kaziród Bogusław..... 41. Kisiel Paweł... 42. Kmietowicz Kazimierz..... 43. Król Tadeusz 44. Miotła Piotr 45. Nosal Stanisław 46. Magiera Roman... 47. Obal Paweł 48. Reczek Piotr 49. Sereda Artur 50. Setlik Marek.... 51. Smagacz Bogusław 52. Sorota Krzysztof 53. Stasiowski Józef 54. Staszków Mieczysław.... 55. Sus Waldemar 56. Szymański Grzegorz 57. Szmigielski Marek.... 58. Wantuch Adam Biuro projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 21. Majchrowicz Magdalena 22. Stempak Katarzyna 23. Agnieszka Kloch