L p. A Nazwa aktu Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Zarządzenie wprowadzające Dotyczy (zakres przedmiotowy) 1 Zarządzenie Nr GOPS.021.45.2017 Regulaminu wynagradzania pracowników 2 Zarządzenie Nr Regulamin GOPS.021.14.2018 organizacyjny GOPS 3 Zarządzenie Nr 120.27.2012 organizacji i prowadzenia szkolenia z dziedziny BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami 4 Zarządzenie Nr 120.34.2012 narzędzi pracy merytorycznej niezbędnej do pracy z rodzinami 5 Zarządzenie Nr 0211/11/2007 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego Data rozpoczęcia obowiązywania Data zakończenia obowiązywan ia ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 1.01.2018 01.07.2018 05.03.2012 01.06.2012 06.04.2007 14.03.2017 GOPS.021.7. 2017 Stan na dzień 13.05.2019r. Uchyla Zmiana Uwagi GOPS.021.2 1.2015
i programu szkolenia wstępnego 6 Zarządzenie Nr 0211/16/2010 przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini 7 Zarządzenie Nr 0211/17/2007 stosowania instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy 8 Zarządzenie Nr 0211/16/2007 zasad obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego 9 Zarządzenie Nr GOPS.021.26.2016 podziału obowiązków pracowników realizujących Program 500 plus 10 Zarządzenie Nr 0211/26/2010 zasad zapewniających bezstronność 06.04.2007 06.04.2007 15.09.2016 11 Zarządzenie GOPS.021.22A.201 instrukcji 09.05.2016
6 ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania 12 Zarządzenie Nr 0211/27/2010 Kodeksu Etyki 13 Zarządzenie Nr 0211/29/2010 zasad wydawania i rejestrowania upoważnień 14 Zarządzenie Nr 0211/14/2010 regulaminu służby przygotowawczej 15 Zarządzenie Nr 0211/17/2010 regulaminu naboru na wolne stanowisko 16 Zarządzenie Nr 0211/30/2010 zasad rejestrowania umów w GOPS 17 Zarządzenie Nr 120.24.2011 procedury wydawania zaświadczeń. 18 Zarządzenie Nr 120.17.2012 postępowania z pieczątkami 19 Zarządzenie Nr GOPS.021.17.2018 20 Zarządzenie Nr GOPS.021.4.2016 systemu zastępstw Karty monitoringu 1.01.2012 18.01.2012 02.08.2018 1.01.2016
21 Zarządzenie Nr 120.13.2012 delegacji 01.01.2012 Zarządzenie nr 120.46.2012 GOPS.021.3. 2016 22 Zarządzenie Nr GOPS.010.10.2014 normatywów kancelaryjno - archiwalnych 23 Zarządzenie Nr 120.38.2012 zasad rachunkowości 24 Zarządzenie Nr0211/15/2010 przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacji pracowników 25 Zarządzenie Nr 120.22.2011 regulaminu oceny pracowników socjalnych 26 Zarządzenie 0211/18/2009 procedury postępowania z rodzinami, w 3.03.2014 Zarządzenie nr GOPS.021.1 4.2016 GOPS.021.4. 2017 GOPS.021.1 3.2018 10.08.2012 Zarządzenie nr GOPS.021.2 1A.2015 GOPS.021.1 6.2016 01.01.2012 12.05.2009
których występuje przemoc i problemy alkoholowe 27 Zarządzenie Nr 5/2009 podziału kompetencji osób realizujących Projekt systemowy ASYSTENT RODZINNY 28 Zarządzenie Nr 7/2009 wykazu dokumentów oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z projektem ASYSTENT RODZINNY 29 Zarządzenie Nr 0211/58/2010 Instrukcji inwentarzowej oraz prac Komisji likwidacyjnej 30 Zarządzenie Nr 0211/59/2010 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów 02.02.2009 02.02.2009 01.01.2011 31.12.2010
i ewakuacji pracowników 31 Zarządzenie Nr 120.29.2012 powołania stałej komisji likwidacyjnej 32 Zarządzenie Nr 0211/51/2010 wewnętrznej polityki antymobbingowej 33 Zarządzenie Nr 0211/60/2010 doskonalenia zawodowego 34 Zarządzenie Nr GOPS.021.5.2019 35 Zarządzenie Nr GOPS.010.15.2013 pracowników GOPS określenia instrukcji postępowania w sprawie klienta składającego wnioskek o zasiłek stały w trakcie oczekiwania na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności procedury dot. zawierania kontraktów socjalnych... 14.03.2012 GOPS.021.1 0.2016 GOPS.021.2 6.2018 GOPS.021.2 6.2018 21.12.2010 31.12.2010 9.04.2019 22.04.2013
36 Zarządzenie Nr GOPS.010.33.2013 37 Zarządzenie Nr GOPS.021.18.2014 38 Zarządzenie Nr GOPS.021.4.2019 39 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2014 40 Zarządzenie Nr GOPS.021.29.2018 41 Zarządzenie Nr GOPS.021.9.2014 42 Zarządzenie Nr GOPS.021.10.2014 karty osoby/rodziny pobierającej żywność Wprowadzenie zasad pracy w terenie ustalenia harmonogramu realizacji projektów socjalnych i kampanii społecznych w roku 2019 zasad przyznawania pomocy w formie posiłków dla dzieci Wprowadzenie podziału obszarów działania pracowników socjalnych Wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro Wprowadzenie i określenie wzoru oraz sposobu 12.11.2013 01.12.2014 6.03.20190 31.12.2019 Harmonogra m ustalany jest na rok 24.03.2014 30.10.2018 16.04.2014 20.05.2014
43 Zarządzenie Nr GOPS.021.31.2018 44 Zarządzenie Nr GOPS.021.17.2014 45 Zarządzenie Nr GOPS.010.6.2018 46 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2015 47 Zarządzenie Nr GOPS.021.18.2015 48 Zarządzenie Nr GOPS.021.17.2016 prowadzenia karty informacyjnej wydanej dla Stowarzyszenia Intro na potrzeby projektu Do pełni sił- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem Ustalenia organizacji czasu pracy Wprowadzenie Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia regulaminu podziału ZFŚS procedur działania i współdziałania asystenta rodziny powołania Zespołu Projektowego 04.12.2018 24.11.2014 3.04.2018 1.05.2017 25.05.2018 GOPS.021.1 1.2018 27.07.2015 GOPS.021.2 3.2016 GOPS.021.4 0.2017 GOPS.021.1 3.2018 01.04.2016
49 Zarządzenie Nr GOPS.021.24.2015 50 Zarządzenie Nr GOPS.021.30.2015 51 Zarządzenie Nr GOPS.021.7.2017 52 Zarządzenie Nr GOPS.021.11.2018 52 Zarządzenie Nr GOPS.021.5.2018 53 Zarządzenie Nr GOPS.021.30.2017 terminu wypłat świadczeń protokołów monitorujących plany pracy Procedur przyjmowania oraz realizacji wniosków i podań, które wpłynęły drogą elektroniczną dokumentacji oceny ryzyka zawodowego i programu szkolenia wstępnego określenia sposobu współdziałania i wspierania rodzin przez asystenta rodziny ustalenia zasad polityki klucza Standardów usług 27.10.2015 1.01.2016 14.03.2017 25.05.2018 13.03.2018 02.10.2017
54 Zarządzenie Nr GOPS.021.42.2017 55 Zarządzenie Nr GOPS.021.3.2018 56 zarządzenie Nr GOPS.021.4.2018 57 Zarządzenie Nr GOPS.021.15.2018 B opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania harmonogramu dyżurów pracowników socjalnych grafiku przekazywania dokumentacji do składnicy akt zasad wglądu przez stronę w akta sprawy określenia instrukcji obsługi administracyjnej z zakresu ustawy o pomocy społecznej 1 Zarządzenie Nr 0211/33/2010 Strategii zarządzania 16.11.2017 GOPS.021.2 0.2018 GOPS.021.2 2.2018 03.01.2018 19.02.20018 02.07.2018 GOPS.021.7. 2019 CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 01.01.2012 Zarządzenie nr 120.23.2011
ryzykiem 2 Zarządzenie Nr 0211/34/2010 zasad i wyznaczania celów GOPS 3 Zarządzenie Nr 0211/24/2010 procedur przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki 4 Zarządzenie Nr 120.23.2011 regulaminu zarządzania 5 Zarządzenie Nr GOPS.021.27.2017 C ryzykiem polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji 1 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 kontroli wewnętrznej 2 Zarządzenie Nr 0211/32/2010 zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej Zarządzenie nr 120.41A.201 2 GOPS.021.2 5.2016 GOPS.021.6. 2019 1.01.2012 11.09.2017 MECHANIZMY KONTROLI
3 Zarządzenie Nr GOPS.021.25.2018 regulaminu kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 2011/19a/2010 zasad kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr 021.2.2019 harmonogramu kontroli wewnętrznej 6 Zarządzenie Nr 0211/22/2010 ustalenia procedur kontroli finansowej w GOPS Miękinia 7 Zarządzenie Nr GOPS.021.23.2015 8 Zarządzenie Nr GOPS.021.22.2016 9 Zarządzenie Nr GOPS.021.27.2018 D zeszytów zasiłków stałych instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowofinansowych planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego 1 Zarządzenie Nr 0211/25/2010 zasad oceny pracowników 16.10.2018 3.01.2019 31.12.2019 Zmiana harmonogram u następuje w styczniu następnego roku 27.10.2015 9.05.2016 31.10.2018 INFORMACJA I KOMUNIKACJA Harmonogram ustalany jest na rok
i jednostki przez petentów 2 Zarządzenie Nr 0211/48/2010 przekazywania informacji odnośnie świadczeniobiorców podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 3 Zarządzenie Nr 021.01.2019 ustalenia harmonogramu 4 Zarządzenie Nr GOPS.021.10.2018 spotkań kadry GOPS Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 5 Zarządzenie Nr 0211/28/2010 przyjęcia procedur przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 6 Zarządzenie GOPS.10.16.2013 instrukcji opisujących sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 01.12.2010 1.01.2019 31.12.2019 Harmonogram ustalany jest na rok 25.05.2018 01.07.2013 25.05.2018 GOPS.021.1 0.2018
7 Zarządzenie Nr GOPS.021.30.2108 E zapewniające ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia rejestru świadczeń podlegających ustaleniu zastosowania przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 1 Zarządzenie Nr 0211/17B/2008 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS 2 Zarządzenie Nr 0211/19/2010 zasad rachunkowości odnośnie Projektu 3 Zarządzenie Nr GOPS.021.24.2018 27.11.2018 MONITOROWANIE I OCENA systemowego samooceny kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 120.21.2011 powołania zespołu 01.01.2009 01.01.2010 16.10.2018 01.01.2012 Zarządzenie nr
5 Zarządzenie Nr GOPS.120.35.2012 6 Zarządzenie Nr GOPS.120.49.2012 7. Zarządzenie Nr GOPS.010.27.2013 ds. kontroli zarządczej rejestru osób pobierających zasiłki stałe zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini tabel zawierających informację o czynnościach pracowników socjalnych dot. przeprowadzania wywiadów niezbędnych do prawidłowej realizacji zasiłków stałych 1.06.2012 01.01.2013 Zarządzenie nr GOPS.010.27. 2013 1.01.2013 GOPS.010.32.2013 GOPS.021.9. 2017 GOPS.021.23.2018 01.10.2013 Zarządzenie nr GOPS.010.13.2015
8. Zarządzenie GOPS.021.21.2018 rejestru osób pobierających zasiłki stałe w GOPS w Miękini 02.08.2018