DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 10 lipca 2015 r. Poz. 1673 UCHWAŁA NR IX/88/2015 RADY POWIATU PRUDNICKIEGO z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2015 r.: 1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 302.250 zł. Dochody bieżące Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 0970. Wpływy z różnych dochodów o kwotę 25.000 zł. Dochody majątkowe DZIAŁ 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 6290. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 25.800 zł. 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 120.000 zł. /Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana - na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna/ 6300. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 49.000 zł. /Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach/ DZIAŁ 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 6260. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 56.000 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 1673 Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6260. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 26.450 zł. 2) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 1.701.870 zł. DZIAŁ 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - majątkowe o kwotę 1.554.000 zł. - w tym: /Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach/ 99.000 zł. - ze środków europejskich 1.455.000 zł. /Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana - na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna/ DZIAŁ 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - wydatki majątkowe o kwotę 56.000 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność - bieżące o kwotę 2.380 zł. - w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 2.380 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - bieżące o kwotę 11.500 zł. - w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 11.500 zł. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki majątkowe o kwotę 28.490 zł. - wydatki bieżące o kwotę 13.500 zł. - w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 13.500 zł. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - majątkowe o kwotę 36.000 zł. /Budowa piłko-chwytów na boisku ORLIK/ 3) Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 90.420 zł. DZIAŁ 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - majątkowe o kwotę 36.000 zł. /Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 0 relacji Dobroszewice-Olszynka w m. Józefów/ DZIAŁ 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność - majątkowe
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 1673 - ze środków europejskich o kwotę 2.380 zł. - w tym: dotacja celowa na wydatki majątkowe 2.380 zł. (Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego) - wydatki bieżące o kwotę 50.000zł. - w tym: dotacje celowe na zadania bieżące 50.000zł. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki bieżące o kwotę 2.040 zł. - w tym: pozostałe wydatki na działalność statutową 2.040 zł. 2.1. Zwiększa się przychody budżetu 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.309.200 zł. 2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Przychody i rozchody budżetu po zmianie, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Zmianie ulega limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu kredytów i pożyczek do kwoty 5.772.348 zł, w tym: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.772.348 zł. 3.1. Zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na programy i projekty ze środków europejskich: 1) wprowadza się do realizacji w 2015 r. projekt nr 1.3 Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich i Zlatohorskiej Vrchoviny jako element europejskiego szlaku Via Montana - na odcinku Prudnik- Dębowiec-Wieszczyna w kwocie 1.455.000 zł. 2) w projekcie nr 1.1 Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, zmniejsza się wartość projektu w 2015 r. o 2.380 zł. Zwiększeniu ulega udział własny do projektu, przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału ze środków europejskich. 2. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku. Przewodniczący Rady Powiatu Józef Janeczko
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 1673 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/88/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu 2015 r. Plan Dział Wyszczególnienie Przychody (w zł) Rozchody (w zł) 1 2 3 4 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 1.722.348 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zgodnie z załącz. nr 10 kolumna 10+16/ 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2.050.000 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 242.754 982 Wykup innych papierów wartościowych x 1.000.000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów x 7.162.848 O G Ó Ł E M 4.015.102 8.162.848
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 1673 na programy i projekty ze środków europejskich Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/88/2015 Rady Powiatu Prudnickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji Klasyfikacja /rozdział w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) środki z budżetu krajowego w tym środki z budżetu UE środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania: Pożycz. Pozostałe Dotacja i kredyty środki celowa własne Planowane wydatki 2015r. Z tego: prefinansowanie ze śr. własn. środki z budżetu UE z tego źródła finansowania: Dotacja celowa Kredyt na prefinan długoterminowy (6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I majątkowe ogółem x x 2.697.433 482.033 2.225.400 2.628.228 471.202 325.402 120.000 25.800 2.157.026 840.338 1.316.688 1.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2013 predefiniowany przez Min. Rozw. Region Rozwój miast poprzez wzmocnienie 75095 157.050 25.938 131.112 - kompetencji j.s.t., dialog społeczny oraz współpr. z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego 2014 12.212 1.832 10.380 2015 96.845 16.907 79.938 96.845 16.907 16.907 79.938 79.938 2016 47.993 7.199 40.794 1.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Termomodernizacja Zespołu Szkół 80130 1.085.383 237.845 847.538 w Głogówku przy ul. Powstańców Śl. 2014 9.000 1.800 7.200 2015 1.076.383 236.045 840.338 1.076.383 236.045 236.045 840.338 840.338 1.3 Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Priorytet 1.Wzmocnienie dostępności komunik. ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Działanie 1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Przebudowa historycznej drogi Gór Opawskich - jako elementu europ. szlaku Via Montana - na odcinku Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna 2015r. 60014 1.455.000 218.250 1.236.750 1.455.000 218.250 72.450 120.000 25.800 1.236.750 1.236.750 Pozostałe
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 1673 II bieżące ogółem 453.480 49.919 403.561 193.997 19.511 14.086 5.425-174.486 108.314 66.172 2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 6. Rynek otwarty dla wszystk. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorcz. oraz samozatrudnienia PO Klucz do biznesu 2 85333 207.037 31.016 176.021 2012 68.000 10.200 57.800 2013 81.000 12.150 68.850 2014 53.985 8.058 45.927 2015 4.052 608 3.444 4.052 608 608 3.444 3.444 Program COMENIUS Partn. Proj. 2.2 Szkół Uczenie się przez całe życie Europa zielonym rajem-jak mogę 80120 83.000-83.000 uczynić świat lepsz. miejs. do życia 2013 25.226-25.226 2014 20.753-20.753 2015 37.021-37.021 37.021 - - 37.021 37.021 2.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9. Rozwój wykształcenia I kompetencji w regionach Dzałanie 9.1.Wyrównyw.szans edukac. I zapewn. wysokiej jak. usług edukac.. świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównyw. szans edukac. uczniom z grup o utrudnionym dost. do eduk. oraz zmniejsz. różnic w jakości usług edukacyjnych Twoja szk. daje ci paszport do sukc. 80120 23.719-23.719 2014 10.519-10.519 2015 13.200-13.200 13.200-13.200 13.200 2.4 Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Priorytet: 3. Wspier. współ..społ. lokaln. Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów Tradycje tkackie Prudnika i Krnova 2015 92195 41.565 6.235 35.330 41.565 6.235 6.235 35.330 35.330 2.5 Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Priorytet: 3. Wspier. współ..społ. lokaln. Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów Pogłębiamy historię pogranicza 2015 92195 36.285 5.443 30.842 36.285 5.443 5.443 30.842 30.842 2.6 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój (POWER) ERASMUS + Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2015 80120 13.707-13.707 13.707-13.707 13.707
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 1673 2.7 Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Priorytet: 3. Wspier. współ..społ. lokaln. Działanie 3.3 Fundusz Mikroprojektów Sportowe tradycje kierunkiem na przyszłość-70 lat współpracy sport. z Prudnika z czeskimi partnerami 2015 92695 48.167.225 40.942 48.167 7.225 2.408 4.817 40.942 40.942 OGÓŁEM (I + II) x 3.150.913 531.952 2.618.961 2.822.225 490.713 339.488 125.425 25.800 2.331.512 948.652 1.382.860