województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 1 15 172 284 3. Etaty 37,88 65,37 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 814 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 2 31 974 4 133 659 179% 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 59 9 22 41 Wynagrodzenie osobowe 1 525 682 2 87 2 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 37 128 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 264 95 464 81 412 Składki na Fundusz Pracy 35 96 64 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 579 92 67 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 32 94 25 5 426 Zakup energii 5 543 97 293 427 Zakup usług remontowych 37 75 13 75 428 Zakup usług zdrowotnych 4 777 3 43 Zakup usług pozostałych 12 382 28 16 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 157 1 4 441 Podróże służbowe krajowe 112 54 444 Odpisy na ZFŚS 76 32 139 2 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 912 5 376 47 Szkolenia pracowników 1 615
Rozdział. 814 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 814 C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 4 133 659 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 22 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 6 12 3 1 41 Wynagrodzenia osobowe 2 87 2 Pedagodzy 35,37 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagrody jubileuszowe 1 624 938 1 61 468 12 87 1 6 Obsługa 3 etatów x 12 m-y 1 182 262 1 14 nagrody 1% 11 7 nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna 1 882 18 48 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 128 3 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 464 81 412 Składki na Fundusz Pracy 64 4
421 Zakup materiałów i wyposażenia 92 67 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 5 426 Zakup energii 97 293 427 Zakup usług remontowych 13 75 428 Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych 28 16 - catering 264 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 1 4 441 Podróże służbowe krajowe 54 444 Odpisy na ZFŚS 139 2 pedagodzy administracja i obsługa 11 9 36 9 emeryci 4 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 376 47 Szkolenia pracowników
11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 31.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 3 69 16 14 522% 47 Szkolenia pracowników 3 69 16 14
Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 16 14 47 Szkolenia pracowników 16 14 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 26 26 3. Etaty 6,46 7,69 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 436 27 565 13% 41 Wynagrodzenie osobowe 346 6 415 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 1 45 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 915 72 2 412 Składki na Fundusz Pracy 6 6 9 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na ZFŚS 18 595 22 2
Rozdział. 8149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 565 41 Wynagrodzenia osobowe 415 Pedagodzy 7,69 etatów x 12 m-cy nagroda,8% 415 411 68 3 32 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 2 412 Składki na Fundusz Pracy 9 8 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych - catering 444 Odpisy na ZFŚS 22 2 pedagodzy administracja i obsługa 22 2
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 31.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 11 8 3 16 41 Wynagrodzenia osobowe 6 65 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 137 412 Składki na Fundusz Pracy 163 43 Zakup usług pozostałych 2 58 2 6 444 Odpis na ZFŚS 1 72 1 1
Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 316 41 Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 253,8 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna Obsługa 78 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych 26 - pływanie 444 Odpisy na ZFŚS 11
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )