UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. na lata 2013-2014. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. na lata 2013 do 2014 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka Id: 1A3E84EA-4CFE-4E8A-BEA4-F1DF09F000A9. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. na lata 2013 do 2014 Podstawa opracowania. 1. Art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Cel opracowania. Zapewnienie realizacji budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z ustalonymi przez Gminę planami. MZGK Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zgodnie z uzyskanym zezwoleniem nr nr AGK 7062-5-1/03 z dnia 3 marca 2003 r. wydanym przez Burmistrza Chełmka. Zakres opracowania i zasięg terytorialny. Opracowanie obejmuje plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZGK Chełmek Sp. z o.o. oraz zadania ustalone przez Gminę w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Wyznaczone zadania swoim zakresem obejmują teren w obrębie granic administracyjnych Gminy Chełmek. Harmonogram czasowy. Zakres czasowy dla przedsięwzięć modernizacyjno -rozwojowych MZGK Chełmek Sp. z o.o. został opracowany na lata 2013-2014. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych. Działalność podstawowa obejmuje następujące zagadnienia: a. ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody b. odprowadzanie ścieków Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. realizuje projekt Gospodarka wodno ściekowa Gminy Chełmek umowa nr POIiS.01.01.00-00-022/08. Po podpisaniu dotychczasowych umów z wykonawcami przez Spółkę planowany całkowity koszt realizacji Projektu zmniejsza się z kwoty 69 344 847,96 PLN do kwoty 49 001 048,79 PLN i tym samym kwota wydatków kwalifikowalnych z 53 885 773,65 PLN do kwoty 39 376 628,24 PLN, w wyniku czego powstają w wydatkach kwalifikowanych oszczędności w wysokości 14 509 145,41 PLN. Spółka planuje zwiększyć zakres rzeczowy projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bobrek (ul. Nadwiślańska), w Chełmku (ul. Sadowa z włączeniem do nowowybudowanej kanalizacji w ulicy Mieszka I, przedłużenie ul. Chrobrego, Fredry, Kraszewskiego z włączeniem do nowowybudowanej kanalizacji w ulicy Mickiewicza, Batorego z włączeniem do nowowybudowanej kanalizacji w ulicy Chrobrego) oraz Gorzowie (ul. Oświęcimska, Podkomorek, Graniczna, Leśna, Flisaków, Polna, Małowy, Parkowa, Dębowa, Lipowa, Krzywa, Orliska, Kwiatowa). Id: 1A3E84EA-4CFE-4E8A-BEA4-F1DF09F000A9. Podpisany Strona 1
łączna długość kanalizacji to około 8,090 m. Budowa kanalizacji umożliwi przyłączenie do sieci około 1095 mieszkańców (280 posesji). Wskaźnik koncentracji wyniesie około 135 mk/km sieci i znacząco nie spowoduje zmiany wskaźnika zakładanego w Studium (pkt 1.3.3. Cele przedsięwzięcia zmiana ze 160 mk/km do 155 mk/km). Szacujemy, że koszty realizacji tego dodatkowego kontraktu rozszerzającego wyniosą ok. 5,9 mln zł. Koszty realizacji projektu o zwiększony zakres rzeczowy mieszczą się w planowanej kwocie całkowitych kosztów określonej w 5 umowy o dofinansowanie, ponieważ powstały oszczędności w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na Kontrakty wyszczególnione w Harmonogramie Realizacji Projektu. Zaawansowanie projektu w zakresie podpisanych umów zaplanowanych do realizacji wynosi 100 %. Na zwiększenie zakresu rzeczowego szacowanego na kwotę ok. 5,9 mln PLN mogłyby zostać przeznaczone środki z powstałych oszczędności w części stanowiącej ok. 40 %. Planuje się realizację dodatkowego kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktowych FIDIC (Czerwona Książka). W wyniku rozszerzenia projekt nie przestaje spełniać kryteriów wyboru. Wobec powyższego rzeczowe i ekologiczne rozliczenie realizacji Projektu będzie następowało w zgodzie z 11 Umowy o dofinansowanie. Zmiana zakresu rzeczowego nie wydłuży terminu zakończenia Projektu. Wydatki związane z dodatkowym zakresem ponoszone będą przez Spółkę zgodnie z Wytycznymi (5.10 Podrozdział 10 - Zmiany projektów). Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody. Przedsiębiorstwo realizuje aktualnie następujące zadania inwestycyjne: a. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chełmku. b. Wykonanie pięciu komór pomiarowo redukcyjnych. W/w działania pozwolą na monitoring sieci wodociągowej i eliminację strat wody wynikających z nieszczelności sieci. inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji inwestycyjne i sposoby finansowania planowanych inwestycji przedstawiono w ujęciu tabelarycznym. Id: 1A3E84EA-4CFE-4E8A-BEA4-F1DF09F000A9. Podpisany Strona 2
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmku Spółka z o.o. na lata 2013-2014 zatwierdzony Uchwałą nr XXVII/234/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013r. L.p. Nazwa zadania / źródła finansowania 1. Całkowita wartość zadania / w tym: w latach 2008-2012 w latach 2013-2014 Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2013-2014 2013 2014 Gospodarka wodno- ściekowa Gminy Chełmek nr POIiS.01.01.00-00-022/08 "Program gospodarki wodno-ściekowej 43 643 306,44 zł 16 266 581,36 zł 27 376 724,59 zł Gminy Chełmek lata 19 723 605,78 zł 7 653 118,81 zł 2008-2013"- MZGK -budżet MZGK 1 897 378,69 zł 633 362,37 zł 1 264 015,83 zł 225 786,51 zł 1 038 229,32 zł Uwagi -fundusze UE * 35 535 034,75 zł 13 233 218,99 zł 22 301 815,76 zł 15 686 926,27 zł 6 614 889,49 zł -budżet gminy 2 400 000,00 zł 2 400 000,00 zł - zł - zł - zł -inne źródła (pożyczka WFOŚiGW) L.p. Nazwa zadania / źródła finansowania 3 Budowa wodociągowej PAPROTNIK sieci 3 810 893,00 zł - zł 3 810 893,00 zł 3 810 893,00 zł - zł Całkowita wartość zadania / w tym: w latach 2008-2012 w latach 2013-2014 Zadania inwestycyjne własne Planowane wydatki na realizację zadań WPI w latach 2013-2014 2013 2014 202 306 64 422 137 884 0 137 884 Uwagi -budżet MZGK 202 306 64 422 137 884 0 137 884 Id: 1A3E84EA-4CFE-4E8A-BEA4-F1DF09F000A9. Podpisany Strona 3
-fundusze UE * 0 0 0 0 0 -budżet państwa (dotacje, subwencje) -inne źródła (pożyczka WFOŚiGW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 1A3E84EA-4CFE-4E8A-BEA4-F1DF09F000A9. Podpisany Strona 4