Projekt preliminarza na 2019 rok Założenia do projektu preliminarza na 2019 rok 1. Pokrycie ze składek członkowskich Izby różnicy między otrzymaną dotacją z MZ a poniesionymi rzeczywistymi kosztami. 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL pozostałych z roku poprzedniego środków finasowych z rachunku bieżącego. 3. Utworzenie funduszu celowego na potrzeby remontowo - inwestycyjne OIL w Krakowie i w delegaturach, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w projekcie przeliminarza. 4. Powiększenie funduszu celowego o kwotę 78617,93 stanowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat bankowych w 2017 roku 5. Koszty remontów ponad awaryjne zostaną pokryte z funduszu z pkt. 3 Lp. Treść Plan 2019 rok I. Przychody 1. Składki członkowskie 9 600 000 2. Refundacja kosztów przez Urzędy Marszałkowskie staże podyplomowe 230 000 3. Min. Zdrowia- czynności przejęte od administracji państwowej 450 000 4. Komisja Praktyk Prywatnych - opłaty rejestracyjne 80 000 5. Komisja Kształcenia- opłaty rejestracyjne - podmioty szkolące 55 000 6. Przychody finansowe 50 000 7. Pozostałe przychody 100 000 8. Przychody - Ośrodek Kształcenia 100 000 9. Przychody z działalności gospodarczej OIL 280 000 9.1 Przychody z reklam 30 000 9.2 Pozostałe przychody z działalności gospodarczej 250 000
10 945 000 II. Wydatki 1. Ogólna działalność ORL 4 171 654 1.1 Odpis składek na NIL 1 440 000 1.2 Organizacja posiedzeń ORL i Prezydium ORL 80 000 1.3 Okręgowy Zjazd Lekarzy 40 000 1.4 Fundusz Prezesa ORL 20 000 1.5 Rozmowy z telefonów komórkowych 20 000 1.6 Organizacja szkoleń - staże podyplomowe 230 000 1.7 Koszty osobowe + ZUS 1 680 000 1.8 Grupowe ubezpieczenie NW - posiedzenia ORL 6 500 1.9 Zryczałtowane diety za wykonywanie zadań samorządowych i posiedzenia ORL i Prezydium ORL 200 000 1.10 Wynagrodzenie zryczałtowane osób funkcyjnych 144 000 1.11 Ryczałty samochodowe dla osób funkcyjnych 15 000 1.12 Zakupy wyposażenia i oprogramowania komputerowego (Kraków + delegatury) 100 000 1.13 Wyjazdy służbowe - kursy, szkolenia i inne spotkania 20 000 1.14 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON 2 000 1.15 Wydawnictwa związane z 25 leciem Izb 47 000 1.16 Spotkania środowiskowe (Bal Lekarza,Piknik Lekarsko- Adwokacki) 50 000 1.17 Konferencja etyczna 10 000 1.18 Wpłata OIL w Krakowie na rzecz fundacji Lekarze dla lekarzy (NRL w Warszawie) 17 154 1.19 Fundusz rezerwowy 50 000 2. Delegatura OIL w Nowym Sączu 162 000 2.1 Koszty lokalowe 21 000 Koszty całkowicie zbilansowane przez wpłaty
2.2 Koszty działalności administracyjnej 19 000 2.3 Pozostałe usługi na rzecz delegatury 7 000 2.4 Organizacja posiedzeń lekarzy w delegaturze 5 000 2.5 Koszty wynagrodzeń (134 463,94 koszt całkowity) 110 000 3. Delegatura OIL w Krośnie 147 000 3.1 Koszty lokalowe 14 000 3.2 Koszty działalności administracyjnej 15 000 3.3 Pozostałe usługi na rzecz delegatury 5 000 3.4 Organizacja posiedzeń lekarzy w delegaturze 3 000 3.5 Koszty wynagrodzeń (138 793,15 koszt całkowity) 110 000 4. Delegatura OIL w Przemyślu 133 000 4.1 Koszty lokalowe 15 000 4.2 Koszty działalności administracyjnej 14 000 4.3 Pozostałe usługi na rzecz delegatury 3 000 4.4 Organizacja posiedzeń lekarzy w delegaturze 1 000 4.5 Koszty wynagrodzeń (119 557,16 koszt całkowity) 100 000 5. Wspólne koszty funkcjonowania Izby 400 000 5.1 Koszty lokalowe 80 000 5.2 Koszty działalności administracyjnej 100 000 5.3 Pozostałe usługi na rzecz Izby 100 000 5.4 Ubezpieczenie majątku trwałego 20 000 5.5 Planowane koszty utrzymania siedziby (ogrzewanie, oświetlenie,ochrona,utrzymanie czystości,zarząd nieruchomością) 100 000 6. Koszty działalności Komisji i Zespołów ORL 420 000 6.1 Komisja Rewizyjna 10 000 6.2 Komisja Seniorów 100 000 6.3 Komisja Stomatologiczna 85 000 6.4 Komisja Młodych Lekarzy 25 000 6.5 Pozostałe komisje i zespoły 150 000
6.6 Rezerwa 50 000 7. Fundusz Kształcenia Lekarzy 635 000 7.1 Fundusz Kształcenia Lekarzy Medycyny 425 000 7.2 Fundusz Kształcenia Lekarzy Dentystów 210 000 8. Ośrodek Kształcenia 70 000 9. Komisja Bytowa (w tym Fundusz Jubileuszowy dla Seniorów) 1 500 000 10. Rzecznik Praw Lekarza,Mediator i pomoc prawna dla lekarzy 150 000 11. Działalność wydawnicza GGL i GGLD 400 000 12. Koszty kolportażu GGL i GGLD 100 000 13. Koszty bieżących remontów 100 000 14. Informatyzacja i cyfryzacja OIL (archiwizacja i elektroniczny obieg dokumentów) 5 000 15. Aplikacja Moja Izba 45 000 16. Nowy program FINN 30 162 17. Koszty wdrożenia nowy Program FINN 10 000 18. Pozostałe koszty operacyjne (w tym refakturowane) 100 000 19. Koszty 30 lecia reaktywowania Izb połączone z uroczystym otwarciem siedziby OIL 80 000 20. Koszty rejestracji i kontroli podmiotów kształcących 12 000 21. Koszty działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 600 000 22. Koszty działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego 390 000 23. Okręgowy Rejestr Lekarzy 400 000 24. Komisje Orzekające 10 000 25. Ogólny fundusz rezerwowy do dyspozycji ORL (w tym koszty przeprowadzki) 200 000
RAZEM KOSZTY 10 270 816 Przychody minus koszty 674 184