UCHWAŁA NR XX/ /6 RADY MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 06 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 06 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 0r. poz. 88 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 06r. o kwotę.976., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 60..7, zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi 7.87.7, zł, plan dochodów powiatu wynosi.8.00, zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. o kwotę.976., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 67.06.7, zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi 8.9.06, zł, plan wydatków powiatu wynosi.7.8, zł. Dokonać zmian Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 06r. do uchwały budżetowej miasta Tychy na 06r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr XX/ /6 Rady Miasta Tychy z dnia 8 kwietnia 06r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich (dochody bieżące) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM 76 Dywidendy wpływy z dywidend od spółek gminnych (dochody bieżące) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 809 Pozostała działalność środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematycznoprzyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (projekt realizowany w 0 roku) (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 99 Pozostała działalność 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn. "Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach" (dochody bieżące) dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie oraz zwrotu podatku VAT za 0 rok (dochody bieżące) Razem dochody gminy OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 6 6 6 6 9 9 6 66 6 66 8 8 9 9 976 976 Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr XX/ /6 Rady Miasta Tychy z dnia 8 kwietnia 06r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 00 HANDEL 009 Pozostała działalność 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) ze środków na działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane.69, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe 9.96, zł) z zadania inwestycyjnego pn."budowa ul. Żorskiej" Plan po zmianie wynosi.900.000, zł. 70 8 OCHRONA ZDROWIA 88 Izby wytrzeźwień ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień świadczenia na rzecz osób fizycznych 9, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.77, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe 6.87, zł) 8 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ze środków na wypłatę "becikowego" 8 ubezpieczenia społecznego (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) 0 0 00 000 00 000 97 97 09 97 09 97 97 97 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa ciągu pieszorowerowego oś. NO" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.600.000, zł. ) "Budowa wiaty rowerowej na parkingu przy Urzędzie Miasta" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 60 000 60 000 600 000 0 000 Strona
GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 70 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Cmentarze BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 76 Straż gminna (miejska) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 800 Przedszkola 9 600 9 600 9 89 9 89 9 09 9 09 66 000 000 9 6 9 000 000 zakup stojaków rowerowych dla gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 000 działalność bieżącą stołówek szkolnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 7 9 80 00 89 770 wyceny nieruchomości w związku z aktualizacją opłat z tyt. użytkowania wieczystego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) bieżące utrzymanie cmentarzy świadczenia na rzecz osób fizycznych 8, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane.69, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe 6.87, zł) działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90.000, zł, statutowe.09, zł) zakup stojaków rowerowych dla szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 800 Gimnazja działalność bieżącą gimnazjów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 808 Stołówki szkolne i przedszkole GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych 7, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.08, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe.7, zł) 900 Schroniska dla zwierząt działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt świadczenia na rzecz osób fizycznych, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.77, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe.886, zł) Strona
9009 Pozostała działalność działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych świadczenia na rzecz osób fizycznych, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.00, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe 7., zł) zakup i montaż ławek parkowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad 90 zabytkami 99 Pozostała działalność przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEGu (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) realizację projektu pn. "Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach" środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 00, zł, statutowe.98, zł) 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup lamp na OW Paprocany środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa treningowego pola golfowego" Plan po zmianie wynosi.600.000, zł. 77 76 7 76 0 000 0 8 00 000 8 8 9 8 9 8 79 60 600 000 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie ze środków na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 9 9 Strona
z przeznaczeniem na: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia władzy państwowej, kontroli i rejestru wyborców środki własne miasta 70 ochrony prawa (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia dofinansowanie zakupu samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.000, zł. Razem wydatki gminy 8 8 000 000 6 60 Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Urbanowickiej III etap" Plan po zmianie wynosi.700.000, zł. 00 000 00 000 z przeznaczeniem na: 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Zarządzanie kryzysowe 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup aktualizacji oprogramowania centrali telefonicznej w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa Centrum Zarządzania Kryzysowego (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 6.000, zł. zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.000, zł. 9 9 6 000 6 000 80 000 000 Strona 6
800 Licea ogólnokształcące 9 000 000 8 000 zakup stojaków rowerowych dla szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 6 000 działalność Zespołu Szkół Muzycznych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 7 000 97 97 000 000 9 9 0 0 800 Szkoły zawodowe działalność szkół zawodowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Rehabilitacja zawodowa i przy ul. Nowokościelnej 6 8 społeczna osób niepełnosprawnych (wydatki bieżące dotacje) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne zakup kserokopiarek dla liceów ogólnokształcących (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 9.000, zł. 8 000 000 zakup stojaków rowerowych dla liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 Szkoły artystyczne 8 działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o 8 niepełnosprawności ze środków na działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań z zakresu administracji architektonicznobudowlanej (m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę), wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Strona 7
z przeznaczeniem na: GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 700 działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii 6 88 9 9 Razem wydatki powiatu 6 69 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 79 9 78 96 działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań realizowanych przez geodetę miejskiego środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 6 88 Strona 8
Załącznik Nr do Uchwały Nr XX/ /6 Rady Miasta Tychy z dnia 8 kwietnia 06r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 06r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora finansów finansów 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów 8 9 0 POWIAT 8 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 97 97 97 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 8 niepełnosprawnych dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej 97 97 97 97 97 97 97 97 97 RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU Strona 9
Uzasadnienie (Uchwała Nr XX/ /6) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w 06r. oraz złożonymi wnioskami. Numer nadany przez DUR: Opracował:... uchwały kieruję na: (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: DKB I, DKB II, DUA, DUO, DUT, DUI, IRI, GGN, SWZ, PPN, MZO, MOPS, MZUiM, MOSiR, TZUK, PZON, Rozdzielnik: (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach publikacja (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. DUR DKB I DKB II DUA DUO (data, podpis i pieczątka Prezydenta) DUT DUI IRI GGN SWZ PPN MZO MOPS M i a s t a MZUiM MOSiR TZUK PZON T y c h y / / Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Strona 0