UCHWAŁA NR XLII/483/2018 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 4 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/483/2018 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 r. o kwotę 45 000 zł, w tym zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 45 000 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2018 r. o kwotę 45 000 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) planu wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł, w tym: a) planu wydatków jednostek budżetowych, o kwotę 25 000 zł w tym; - planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42 000 zł, - planu wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 17 000 zł, 2) planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmianę planowanych kwot wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2018 nr XXXIV/390/2017 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2017 załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa 1 budżet Gminy na 2018 r. wynosi: 4. 1) Dochody budżetu, w tym; 63 833 566,10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 564 577,35 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące, z czego; 59 128 270,53 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 1 209 408,65 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody majątkowe, z czego; 4 705 295,57 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 2 355 168,70 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2) Wydatki budżetu 69 732 837,60 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 1

w tym wydatki bieżące 55 734 978,24 w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych 29 422 893,28 w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 836 082,64 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 586 810,64 2. dotacje na zadania bieżące 2 775 09 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 624 297,99 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 1 512 696,97 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 400 00 wydatki majątkowe 13 997 859,36 w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; 13 997 859,36 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 593 739,21 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3) Deficyt budżetu 5 899 271,50 4) Przychody budżetowe 9 134 279,26 5) Rozchody budżetu 3 235 007,76 jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 2

Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLII/483/2018 Rady Gminy z dnia 4 października 2018 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 400 01010 40002 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki razem: 4 przed zmianą 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem Zakup i objęcie obsługa długu zakupy środków, o akcji i udziałów inwestycyjne których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 19 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 3 604 985,01 157 475,55 157 475,55 15 693,64 141 781,91 3 447 509,46 3 447 509,46 3 025 974,63-40 000,83 60 000,83 po zmianach 3 624 985,01 157 475,55 157 475,55 15 693,64 141 781,91 3 467 509,46 3 467 509,46 3 025 974,63 przed zmianą 3 285 933,46 3 285 933,46 3 285 933,46 3 025 974,63-40 000,83-40 000,83-40 000,83 60 000,83 60 000,83 60 000,83 po zmianach 3 305 933,46 3 305 933,46 3 305 933,46 3 025 974,63 przed zmianą 705 36 605 36 602 36 168 20 434 16 3 00 100 00 100 00-20 00-20 00-20 00-3 00-17 00 po zmianach 685 36 585 36 582 36 165 20 417 16 3 00 100 00 100 00 przed zmianą 705 36 605 36 602 36 168 20 434 16 3 00 100 00 100 00-20 00-20 00-20 00-3 00-17 00 po zmianach 685 36 585 36 582 36 165 20 417 16 3 00 100 00 100 00 przed zmianą 6 646 898,94 2 907 790,62 2 462 490,62 211 304,12 2 251 186,50 435 30 10 00 3 739 108,32 3 739 108,32 339 464,59-3 00-3 00-3 00-3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 6 646 898,94 2 907 790,62 2 462 490,62 211 304,12 2 251 186,50 435 30 10 00 3 739 108,32 3 739 108,32 339 464,59 przed zmianą 4 726 812,14 1 480 006,62 1 470 006,62 211 304,12 1 258 702,50 10 00 3 246 805,52 3 246 805,52 339 464,59-3 00-3 00-3 00-3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 4 726 812,14 1 480 006,62 1 470 006,62 211 304,12 1 258 702,50 10 00 3 246 805,52 3 246 805,52 339 464,59 przed zmianą 17 326 332,90 17 297 492,90 15 701 407,90 12 766 508,00 2 934 899,90 975 40 620 685,00 28 84 28 84 45 00 45 00 45 00 45 00 po zmianach 17 371 332,90 17 342 492,90 15 746 407,90 12 811 508,00 2 934 899,90 975 40 620 685,00 28 84 28 84 przed zmianą 10 128 973,00 10 100 133,00 9 690 653,00 8 285 243,00 1 405 41 409 48 28 84 28 84 45 00 45 00 45 00 45 00 po zmianach 10 173 973,00 10 145 133,00 9 735 653,00 8 330 243,00 1 405 41 409 48 28 84 28 84 przed zmianą 69 687 837,60 55 709 978,24 29 397 893,28 18 794 082,64 10 603 810,64 2 775 09 21 624 297,99 1 512 696,97 400 00 13 977 859,36 13 977 859,36 3 593 739,21-63 000,83-23 00-23 00-3 00-20 00-40 000,83-40 000,83 108 000,83 48 00 48 00 45 00 3 00 60 000,83 60 000,83 po zmianach 69 732 837,60 55 734 978,24 29 422 893,28 18 836 082,64 10 586 810,64 2 775 09 21 624 297,99 1 512 696,97 400 00 13 997 859,36 13 997 859,36 3 593 739,21-40 000,83 60 000,83-40 000,83 60 000,83 w tym: z tego: Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Strona 1 z 1 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/483/2018 Rady Gminy z dnia 4 października 2018 r. Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy na 2018 rok Dział Rozdział Treść Stan przed zmianą Zmiana Stan po zmianie Ujęte w WPF 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 447 509,46 20 00 3 467 509,46 01010 Infrastruktura wodociągowa 3 285 933,46 20 00 3 305 933,46 i sanitacyjna wsi 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 285 933,46 20 00 3 305 933,46 w tym na programy finansowane 3 025 974,63 3 025 974,63 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Budowa kanalizacji sanitarnej 3 029 974,63 60 000,83 3 089 975,46 w Stadłach i Podegrodziu etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica Kwasowiec, Łazy Osowie obejście osuwiska w Podegrodziu 40 000,83-40 000,83 wykonanie dokumentacji projektowej 99 753,00 99 753,00 inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze wykonanie dokumentacji projektowej 21 525,00 21 525,00 inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze część I wykonanie dokumentacji projektowej 19 68 19 68 inwestycji pn. Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do kaplicy cmentarnej w Podrzeczu część II wymiana awaryjnych odcinków sieci wodociągowej Stadła 75 00 75 00 01095 Pozostała działalność 161 576,00 161 576,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 161 576,00 161 576,00 Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 0+418 161 576,00 161 576,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 100 00 100 00 40002 Dostarczanie wody 100 00 100 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 00 100 00 modernizacja zbiorników wyrównawczych w miejscowości Chochorowice 100 00 100 00 600 Transport i łączność 3 739 108,32 3 739 108,32 60014 Drogi publiczne powiatowe 457 370,80 457 370,80 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 457 370,80 457 370,80 dokumentacja projektowa zad. pn. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1542K Łącko Naszacowice km 9+951 od istniejącego chodnika do 11+876 do istniejącego chodnika przy zatoce autobusowej 91 90 91 90 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 1

w miejscowości Olszanka, Naszacowice część IV dokumentacja projektowa zad. pn. 82 727,00 82 727,00 Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne - Gostwica km 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy mości w miejscowości Brzezna i Gostwica część I wykonanie dokumentacji projektowej 9 963,00 9 963,00 inwestycji pn. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1547K, wzdłuż działki przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Brzezna część V - pomoc rzeczowa dla Powiatu Nowosądeckiego wykonanie dokumentacji projektowej 18 400,80 18 400,80 inwestycji pn. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 1580K Zalesie Jadamwola Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana część III - pomoc rzeczowa dla Powiatu Nowosądeckiego wykonanie dokumentacji projektowej 7 38 7 38 inwestycji pn. Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna część II - pomoc rzeczowa dla Powiatu Nowosądeckiego przebudowa drogi powiatowej nr 1545K 247 00 247 00 - Mokra Wieś - Jastrzębie polegajacej na budowie chodnika w km 4+484,20-5+035,00 w obrębie Mokra Wieś gm. - pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego 60016 Drogi publiczne gminne 3 246 805,52 3 246 805,52 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 246 805,52 3 246 805,52 w tym na programy finansowane 339 464,59 339 464,59 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Fundusz sołecki - Sołectwo Brzezna 30 013,50 30 013,50 2018-1. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do P. Szajewskiego i P. Pałaca Fundusz sołecki - Sołectwo Długołęka 40 013,50 40 013,50 Świerkla 2018-1. zadanie; Wykonanie drogi asfaltowej Świerkla-Rębacz tzw. Kolbuszówka Fundusz sołecki - Sołectwo Gostwica 10 00 10 00 2018-1. zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej (lub alternatywnie korytka) na drodze w stronę P. J. Kubackiego Fundusz sołecki - Sołectwo Gostwica 10 00 10 00 2018-3. zadanie; Rozgraniczenie (płyty lub asfalt) na drodze do P. W. Gąsiorowskiego (Łąki Gostwickie) Fundusz sołecki - Sołectwo Juraszowa 2018-1. zadanie; Remont drogi gminnej Do Naszacowic w m. Juraszowa 18 446,22 18 446,22 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 2

Fundusz sołecki - Sołectwo Mokra Wieś 2018-2. zadanie; Naprawa drogi, położenie dywanika asfaltowego od skrzyżowanie do kapliczki i P. Szczodrów Fundusz sołecki - Sołectwo Naszacowice 2018-1. zadanie; Remont drogi gminnej na odcinku Naszacowice Juraszowa Soślina Fundusz sołecki - Sołectwo Naszacowice 2018-2. zadanie; Budowa placu zabaw w miejscowości Naszacowice przy boisku sportowym Fundusz sołecki - Sołectwo Olszanka 2018-1. zadanie; Remont drogi gminnej Młynówka do granicy z Olszaną Fundusz sołecki - Sołectwo 2018-1. zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej koło posesji Jagiełko - Różańska (nad wodą) Fundusz sołecki - Sołectwo 2018-2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Błaszczyka - Szabla (Barczynka) Fundusz sołecki - Sołectwo Podrzecze 2018-1. zadanie; Remont drogi gminnej (nawierzchnia bitumiczna) przysiółek Tłoki między P. Pawlik a P. Potoniec Fundusz sołecki - Sołectwo Rogi 2018-1. zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w stronę P. Gancarczyk Fundusz sołecki - Sołectwo Stadła 2018-4. zadanie; Położenie dywanika asfaltowego na drogach gminnych opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej planowanych inwestycji gminnych przebudowa drogi gminnej 293889 K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+00-2+10 montaż wiat przystankowych na terenie Gminy 22 370,92 22 370,92 35 013,50 35 013,50 5 00 5 00 36 012,15 36 012,15 10 00 10 00 20 013,50 20 013,50 33 411,27 33 411,27 22 527,60 22 527,60 17 013,50 17 013,50 155 879,94 155 879,94 50 00 50 00 244 467,25 244 467,25 oznakowanie nazw przysiółków na 99 997,34 99 997,34 terenie Gminy w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długołęka Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka,, Podrzecze, Stadła i Rogi Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K 1 010 912,00 1 010 912,00 polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K Żwirownia i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości przebudowa dróg gminnych 1 375 713,33 1 375 713,33 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 34 932,00 34 932,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 932,00 34 932,00 modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych - wkład własny 34 932,00 34 932,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 281 00 5 281 00 70005 Gospodarka gruntami 5 281 00 5 281 00 i nieruchomościami 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 281 00 5 281 00 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 3

budowa budynku Gminnego Ośrodka 5 201 00 5 201 00 Zdrowia w Brzeznej budowa placu zabaw w miejscowości 30 00 30 00 Naszacowice zakup gruntów na terenie gminy 50 00 50 00 710 Działalność usługowa 592 00 592 00 71035 Cmentarze 592 00 592 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 592 00 592 00 budowa kaplicy na cmentarzu komunalnym w Podegrodziu 592 00 592 00 750 Administracja publiczna 120 00 120 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 20 00 20 00 powiatu) 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 00 20 00 zakup systemu głosowania 20 00 20 00 elektronicznego wraz z rejestracją wizyjną 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 30 00 30 00 powiatu) 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 00 30 00 komputeryzacja Urzędu Gminy 30 00 30 00 75075 Promocja jednostek samorządu 70 00 70 00 terytorialnego 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 00 70 00 oświetlenie świąteczne 70 00 70 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 216 00 216 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 216 00 216 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 216 00 216 00 dotacja dla OSP Naszacowice 10 00 10 00 dotacja dla OSP Długołęka Świerkla 10 00 10 00 dotacja dla OSP Gostwica 10 00 10 00 dotacja dla OSP 30 00 30 00 program "Bezpieczna Małopolska 2018" 51 00 51 00 wkład własny remont pomieszczeń remizy związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki OSP Juraszowa 105 00 105 00 801 Oświata i wychowanie 28 84 28 84 80101 Szkoły podstawowe 28 84 28 84 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 84 28 84 remont kotłowni, instalacji centralnego 19 00 19 00 ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w szkole Podstawowej w Rogach budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej 9 84 9 84 855 Rodzina 60 00 60 00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60 00 60 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 00 60 00 remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej z adaptacją pomieszczeń na potrzeby żłobka 60 00 60 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 318 401,58 318 401,58 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 228 299,99 228 299,99 i klimatu 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 228 299,99 228 299,99 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki 228 299,99 228 299,99 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 4

samorządu terytorialnego projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji 228 299,99 228 299,99 w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy poprzez wymianę źródła ciepła 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90 101,59 90 101,59 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 101,59 90 101,59 Fundusz sołecki - sołectwo Brzezna 10 00 10 00 2018-2. zadanie; Założenie oświetlenia na drodze gminnej od P. Olesia do rozjazdu Strzyganiec Brzezna Litacz Fundusz sołecki - sołectwo 25 088,46 25 088,46 Chochorowice 2018-1. zadanie; Budowa oświetlenia od kościoła na Strzygańcu do P. S. Klag Fundusz sołecki - sołectwo Olszana 2018-2. zadanie; Wykonanie oświetlenia dolnej części Olszany od S. Golonka nr 159 34 013,13 34 013,13 wykup i modernizacja oświetlenia ulicznego 21 00 21 00 WPF 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 00 75 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice 10 00 10 00 i kluby 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 10 00 Fundusz sołecki - sołectwo Gostwica 10 00 10 00 2018-4. zadanie; Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Gostwica 92116 Biblioteki 65 00 65 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 00 65 00 budowa w Brzeznej filii Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 65 00 65 00 Razem: 13 977 859,36 20 00 13 997 859,36 X wydatki majątkowe, w tym; 13 977 859,36 20 00 13 997 859,36 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, 13 977 859,36 20 00 13 997 859,36 w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3 593 739,21 3 593 739,21 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/483/2018 Rady Gminy z dnia 4 października 2018 r. Budżet Gminy na 2018 rok po zmianach Nazwa Plan przed zmianą planu planu Plan po zmianie 1 2 3 4 5 6 I. DOCHODY 63 788 566,10 45 00 63 833 566,10 II. WYDATKI 69 687 837,60 108 000,83 63 000,83 69 732 837,60 III. DEFICYT BUDZETU -5 899 271,50-63 000,83-63 000,83-5 899 271,50 IV. PRZYCHODY w tym: 9 134 279,26 9 134 279,26 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 247 174,00 1 247 174,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 1 693 81 1 693 81 103 567,50 103 567,50 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym; na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 6 089 727,76 6 089 727,76 1 200 00 1 200 00 V. ROZCHODY w tym: 3 235 007,76 3 235 007,76 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3 235 007,76 3 235 007,76 w tym; na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 1 824 519,76 1 824 519,76 Razem I + IV 72 922 845,36 45 00 72 967 845,36 Razem II + V 72 922 845,36 108 000,83 63 000,83 72 967 845,36 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/483/2018 Rady Gminy z dnia 4 października 2018 r. Zmiana wydatków jednostek pomocniczych Gminy w 2018 roku w ramach środków funduszu sołeckiego Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej Wartość Wartość Wartość 1 2 3 4 5 6 600 60016 Drogi publiczne gminne 341 849,16 341 849,16 wydatki bieżące, w tym; 32 013,50 32 013,50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 32 013,50 32 013,50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 013,50 32 013,50 wydatki majątkowe, w tym; 309 835,66 309 835,66 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 309 835,66 309 835,66 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 00 9 00 wydatki bieżące, w tym; 9 00 9 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 9 00 9 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 00 9 00 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 69 101,59 69 101,59 wydatki majątkowe, w tym; 69 101,59 69 101,59 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 101,59 69 101,59 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18 00 18 00 wydatki bieżące, w tym; 8 00 8 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 8 00 8 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 00 8 00 wydatki majątkowe, w tym; 10 00 10 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 00 10 00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 00 10 00 wydatki bieżące, w tym; 10 00 10 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 10 00 10 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 00 10 00 Sołectwo Brzezna 40 013,50 40 013,50 60016 1. Zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do 30 013,50 30 013,50 P. Szajewskiego i P. Pałaca 90015 2. Zadanie; Założenie oświetlenia na drodze gminnej od P. Olesia 10 00 10 00 do rozjazdu Strzyganiec Brzezna Litacz Sołectwo Chochorowice 25 088,46 25 088,46 90015 1. Zadanie; Budowa oświetlenia od kościoła na Strzygańcu do P. S. 25 088,46 25 088,46 Klag Sołectwo Długołęka Świerkla 40 013,50 40 013,50 60016 1. Zadanie; Wykonanie drogi asfaltowej Świerkla-Rębacz tzw. 40 013,50 40 013,50 Kolbuszówka Sołectwo Gostwica 40 013,50 40 013,50 60016 1. Zadanie; Wykonanie nawierzchni asfaltowej (lub alternatywnie 10 00 10 00 korytka) na drodze w stronę P. J. Kubackiego 60016 2. Zadanie; Rozgraniczenie - droga od Gaju w stronę rzeki 2 00 2 00 60016 3. Zadanie; Rozgraniczenie (płyty lub asfalt) na drodze do P. W. 10 00 10 00 Gąsiorowskiego (Łąki Gostwickie) 92109 4. Zadanie; Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku 10 00 10 00 OSP Gostwica 60016 5. Zadanie; Żwirowanie drogi Międzygóry na Poświątnym 8 013,50 8 013,50 Sołectwo Mokra Wieś 32 370,92 32 370,92 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 1

92120 1. Zadanie; Ogrodzenie kapliczki wiejskiej i placu wokół kapliczki 10 00 10 00 60016 2. Zadanie; Naprawa drogi, położenie dywanika asfaltowego od 22 370,92 22 370,92 skrzyżowanie do kapliczki i P. Szczodrów Sołectwo Juraszowa 18 446,22 18 446,22 60016 1. Zadanie; Remont drogi gminnej Do Naszacowic w m. 18 446,22 18 446,22 Juraszowa Sołectwo Naszacowice 40 013,50 40 013,50 60016 1. Zadanie; Remont drogi gminnej na odcinku Naszacowice 35 013,50 35 013,50 Juraszowa Soślina 60016 2. Zadanie; Budowa placu zabaw w miejscowości Naszacowice 5 00 5 00 przy boisku sportowym Sołectwo Olszana 40 013,13 40 013,13 92109 1. Zadanie; Doposażenie świetlicy wiejskiej mieszczącej się 6 00 6 00 w budynku OSP Olszana 90015 2. Zadanie; Wykonanie oświetlenia dolnej części Olszany od S. 34 013,13 34 013,13 Golonka nr 159 Sołectwo Olszanka 36 012,15 36 012,15 60016 1. Zadanie; Remont drogi gminnej Młynówka do granicy 36 012,15 36 012,15 z Olszaną Sołectwo 40 013,50 40 013,50 60016 1. Zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej koło 10 00 10 00 posesji Jagiełko - Różańska (nad wodą) 60016 2. Zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej koło P. Błaszczyka - 20 013,50 20 013,50 Szabla (Barczynka) 75075 3. Zadanie; Dofinansowanie obchodów 80-lecia Regionalnego 5 00 5 00 Zespołu Pieśni i Tańca w 92109 4. Zadanie; Montaż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej 2 00 2 00 mieszczącej się w budynku OSP 60016 5. Zadanie; Wykonanie tablic informacyjnych 3 00 3 00 60016 5. Zadanie; Montaż poręczy zabezpieczającej przy drodze gminnej 3 00-3 00 "Uliczka" Sołectwo Podrzecze 33 411,27 33 411,27 60016 1. Zadanie; Remont drogi gminnej (nawierzchnia bitumiczna) 33 411,27 33 411,27 przysiółek Tłoki między P. Pawlika P. Potoniec Sołectwo Rogi 22 527,60 22 527,60 60016 1. Zadanie; Położenie nakładki asfaltowej na drodze od drogi 22 527,60 22 527,60 powiatowej w stronę P. Gancarczyk Sołectwo Stadła 40 013,50 40 013,50 60016 1. Zadanie; Założenie barier ochronnych na potoku Gostwiczanka 15 00 15 00 w przysiółku Wyglanowice 60016 2. Zadanie; Założenie progów zwalniającego na drodze tzw. 4 00 4 00 Szmaciarska 75075 3. Zadanie; Promocja sołectwa Stadła poprzez organizację 4 00 4 00 spotkania integracyjnego 60016 4. Zadanie; Położenie dywanika asfaltowego na drogach gminnych 17 013,50 17 013,50 OGÓŁEM 447 950,75 447 950,75 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/483/2018 Rady Gminy z dnia 4 października 2018 r. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2018 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych I. Programy majątkowe Lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program okres realizacji programu Okres realizacji programu Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) Wysokość wydatków w 2018 r. Wydatki 2018-2021 r. środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica Kwasowiec, Łazy Osowie (PROW) 2. Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy (PROW) 3. Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długołęka Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka,, Podrzecze, Stadła i Rogi (PROW) 4. Ograniczenie niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy poprzez wymianę źródła ciepła (PRPO) Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 2017-2018 010 01010 3 089 975,46 1 778 800,63 64 000,83 1 247 174,00 2018 600 60016 244 467,25 146 475,25 5 00 92 992,00 2018 600 60016 99 997,34 36 369,34 63 628,00 2017-2018 900 90005 228 299,99 3 444,00 224 855,99 R-m x 3 662 740,04 1 965 089,22 69 000,83 1 628 649,99 Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 1

II. Programy bieżące Lp. Program - jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program okres realizacji programu Okres realizacji programu Dział Rozdział Łączne nakłady finansowe (całego okresu realizacji programu) środki budżetu Gminy (wydatki kwalifikowalne) Wysokość wydatków w 2018 r. środki budżetu Gminy (wydatki niekwalifikowalne) środki budżetu państwa środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki 2019-2021 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. Razem łatwiej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie " (PRPO) 2. Przygotowanie Programu Rewitalizacji 3. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" (RPO WM) Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Urząd Gminy Szkoła Podstawowa w Podegrodziu; Szkoła Podstawowa w Brzeznej 2016-2019 852 85214 2 467 770,19 119 00 852 85295 7 128,00 853 85395 1 091 014,13 2017-2018 700 70005 15 35 1 535,00 13 815,00 426 877,68 2016-2019 853 85395 111 415,20 5 572,49 2 786,31 47 366,41 34 673,60 4. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze (LIFE ) Urząd Gminy 2016-2021 900 90005 626 346,01 81 172,68 143 306,95 325 70 R-m x 3 220 881,40 214 408,17 2 786,31 1 295 502,49 787 251,28 Przewodniczący Rady Gminy mgr Dariusz Kowalczyk Id: 6CEBECB8-D285-4A83-8A48-B23D0C5B24F5. Podpisany Strona 2