UCHWAŁA NR L/384/18 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala: 1. W Uchwale Nr XLIV/338/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan Dochodów Gminy Olesno o kwotę 5.126,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały 2. Zwiększa się plan Wydatków Gminy Olesno o kwotę 1.005.126,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Zwiększa się plan Przychodów Gminy Olesno o kwotę 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Olesno wynosi: 1. Dochody 73.851.667,39 zł w tym:dochody bieżące 61.270.503,39 zł, dochody majątkowe 12.581.164,00 zł 2. Wydatki 81.253.423,39 zł w tym:wydatki bieżące 60.212.023,39 zł, wydatki majątkowe 21.041.400,00 zł 3. Przychody 10.500.656,00 zł. 4. Rozchody 3.098.900,00 zł. 3. Zmianie uległ Załącznik nr 8 Wydatki inwestycyjne do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIV/338/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2018 rok z dnia 19.12.2017, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk
Załącznik nr 1 Zmiana Planu Dochodów Gminy Olesno do Uchwały nr L/384/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 maja 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 18 425 422,00 5 126,00 18 430 548,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 345 480,00 5 126,00 350 606,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 342 480,00 5 126,00 347 606,00 Razem: 73 846 541,39 5 126,00 73 851 667,39
Zmiana Planu Wydatków Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/384/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 maja 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 824 677,00-158 934,00 8 665 743,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 177 616,00-158 934,00 8 018 682,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 574 126,00-158 934,00 6 415 192,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 362 552,00 191 000,00 3 553 552,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 322 240,00 191 000,00 2 513 240,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1 568,10 1 568,10 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 210,00 210,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 19 276,25 19 276,25 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 20 812,00 20 812,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 149 133,65 149 133,65 750 Administracja publiczna 13 616 947,00 192 060,00 13 809 007,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 993 766,00 142 060,00 7 135 826,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 136 930,00 436 930,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00 5 130,00 21 130,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 320 000,00 50 000,00 370 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 50 000,00 95 000,00 801 Oświata i wychowanie 23 590 599,59 408 223,80 23 998 823,39 80101 Szkoły podstawowe 10 489 255,14-3 776,20 10 485 478,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 493 181,00-3 776,20 489 404,80 4270 Zakup usług remontowych 467 000,00-245 000,00 222 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 245 000,00 245 000,00 80104 Przedszkola 5 013 810,45 412 000,00 5 425 810,45 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 611,11 155 000,00 247 611,11 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 652,00 30 000,00 47 652,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 12 735,92 16 735,92
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 56 439,04 35 731,48 92 170,52 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100 000,00 100 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 16 724,69 16 724,69 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 39 507,91 39 507,91 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami 0,00 22 300,00 22 300,00 852 Pomoc społeczna 2 593 546,80 50 000,00 2 643 546,80 85202 Domy pomocy społecznej 500 000,00 50 000,00 550 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 2 000,00 182 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 320 000,00 48 000,00 368 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 740 120,65 3 776,20 743 896,85 85401 Świetlice szkolne 589 300,00 3 776,20 593 076,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 423 840,44 3 186,20 427 026,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 834,00 500,00 78 334,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 349,00 90,00 11 439,00 855 Rodzina 13 582 661,76 64 000,00 13 646 661,76 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 987 000,00 64 000,00 1 051 000,00 4260 Zakup energii 20 915,00 15 000,00 35 915,00 4270 Zakup usług remontowych 2 084,00 33 000,00 35 084,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 330,00 15 000,00 22 330,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 742,00 1 000,00 1 742,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 629 996,00 255 000,00 6 884 996,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 516 797,00 175 000,00 1 691 797,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 393 726,00 175 000,00 568 726,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 80 000,00 180 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 80 000,00 120 000,00 Razem: 80 248 297,39 1 005 126,00 81 253 423,39 Id: B72C19BA-639E-4224-B2E9-E82464BF7326. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały nr L/384/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 9 maja 2018 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 950 Wolne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Razem: 9500656,0000 Razem: 1000000,0000 Razem: 10500656,0000
Dział WYDATKI INWESTYCYJNE Nazwa zadania inwestycyjnego PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/384/18 Rady Miejskiej w Oleśnie Załącznik Nr 8 z dnia 09 maja 2018 r. dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje pochodzące z innych źródeł wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu 2 4 6 7 8 9 10 11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 755 743 1 954 441 2 514 487 496 948 2 789 867 Gmina 60016 Drogi publiczne gminne 7 108 682 1 954 441 1 945 558 418 816 2 789 867 Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Wachowice ul. Szkolna w ramach PRG i PID 837 633 218 817 200 000 418 816 Przebudowa drogi gminnej ul.studnitza w Świerczu 77 490 77 490 Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko- Łomnica 1 711 950 206 488 361 076 1 144 386 Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z DK 11 ul. Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej 1 494 475 274 375 409 636 810 464 Budowa chodnika przy ul.częstochowskiej 50 000 50 000 Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Częstochowskiej z rondem i chodnikiem od ul. Weselnej do ul. Leśnej. 450 000 50 000 400 000 Budowa ściezki rowerowej w Świerczu 173 090 73 090 100 000 Budowa Centrum Przesiadkowego w Oleśnie - 1 etap 982 373 0 147 356 835 017 Przebudowa drogi dojazdowej ul. Kierocie w Borkach Wielkich - w tym.f. sołecki) 25 000 25 000 Przebudowa drogi dojazdowej do remizy OSP w Starym Oleśnie - F.sołecki ). 71 341 71 341 Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa ul. Sienkiewicza z budową chodnika 90 000 40 000 50 000 Partycypacja do Starostwa Powiatowego w Oleśnie 693 490 693 490 Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. przebudowa odcinka drogi nr 494 przez Łowoszów 150 000 50 000 100 000 Partycypacja do Zarządu Dróg Woj. Rozbudowa drogi woj. Nr 487 Olesno - Gorzów p Boroszów."901" 120 000 20 000 100 000 Partycypacja do Zarządu Dróg Powiatowych -Budowa drogi rowerowej po trasie linii kolejowej Praszka - Olesno 65 000 65 000 Przebudowa ul. Krzywej w Łowoszowie (1 etap - z F.sołecki). 53 024 53 024 Przebudowa ul. Piaskowej w Wojciechowie ( frez - z F. sołeckiego) 36 066 36 066 Przebudowa drogi Gminnej ul.dąbrowskiej w Oleśnie 27 750 27 750 60017 Drogi wewnętrzne 647 061 0 568 929 78 132 Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Boroszów 27 000 27 000 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Kolonia Łomnicka - I etap 620 061 0 541 929 78 132 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 348 507 219 344 483 198 83 186 562 779 Gmina
Dział Nazwa zadania inwestycyjnego PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje pochodzące z innych źródeł wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu 2 4 6 7 8 9 10 11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 337 240 208 077 483 198 83 186 562 779 Wykupy gruntów 73 500 73 500 Urządzenie placów zabaw w Oleśnie 664 082 18 117 200 000 83 186 362 779 Zagospodarowanie terenu przy Solnym Rynku(przebudowa schodów) 150 000 50 000 100 000 Termomodernizacja Domu Harcerza 449 658 66 460 183 198 200 000 70095 Pozostała działalność 11 267 11 267 0 0 0 Wydatki różne ( f.sołecki Wysoka 15.267zł) 11 267 11 267 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 659 618 1 435 512 1 928 913 795 193 2 500 000 Gmina Urzędy gmin 1 211 276 436 692 0 774 584 0 Zakup parkomatów 130 000 130 000 Pozostałe nie ujęte: E gmina zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Olesno w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych 911 276 136 692 774 584 Zakupy sprzętu, aktualizacja oprogramowania 170 000 170 000 75095 Pozostała działalność 5 448 342 998 820 1 928 913 20 609 2 500 000 Zakupy inwestycyjne z F.sołeckiego (Wachowice, Świercze;Sowczyce;Leśna;Borki Małe) 78 246 78 246 Rewitalizacja Stadionu Miejskiego w Oleśnie oraz rewitalizacja traktu spacerowego przy ul.murka w Oleśnie 1 etap 4 800 574 800 574 1 500 000 2 500 000 Dokumentacja na modernizację kompleksu basenów 120 000 120 000 Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Olesnie (park miejski) 449 522 0 428 913 20 609 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 899 056 299 056 400 000 200 000 0 Gmina Ochotnicze Straże Pożarne 903 500 286 500 0 200 000 0 Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 700 000 200 000 300 000 200 000 Remont straznicy OSP Wachów 160 000 60 000 100 000 Inne zadania z f.sołeckiego 26 500 26 500 Obrona Cywilna 12 556 12 556 0 0 0 Zakup i instalacja syreny alarmowej 12 556 12 556 Id: B72C19BA-639E-4224-B2E9-E82464BF7326. Podpisany Strona 2
Dział Nazwa zadania inwestycyjnego PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje pochodzące z innych źródeł wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu 2 4 6 7 8 9 10 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 147 798 376 830 470 968 0 300 000 Gmina Przedszkola 1 147 798 376 830 470 968 0 300 000 Termomodernizacja Przedszkola nr 4 902 798 131 830 470 968 300 000 Wymiana kostki wraz z deszczówką w PSP 3 245 000 245 000 851 OCHRONA ZDROWIA 16 300 16 300 0 0 Gmina Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 300 16 300 855 RODZINA 250 000 50 000 200 000 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 250 000 50 000 200 000 Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego( dodatk. miejsca w ramach programu "Maluch+") 250 000 50 000 200 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 640 496 1 529 685 541 907 0 568 904 Gmina 9001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 666 797 1 315 537 0 0 251 260 Budowa wodociągu w Borkach Małych, ul. Myśliwska 161 726 56 626 105 100 Wodociąg pod przebudowę drogi dojazdowej ul. Kierocie w Borkach Wielkich - 175 000 75 000 100 000 Budowa kanalizacji deszczowej ul.sienkiewicza w Oleśńie 1 098 071 1 098 071 Budowa wodociągu ul. Wilcza w Wojciechowie 232 000 85 840 146 160 90002 Gospodarka odpadami 413 699 96 055 0 317 644 Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Świerczu, w gimnie Olesno 373 699 56 055 0 317 644 Rekultywacja składowiska odpadów w Świerczu (prace projektowe) 40 000 40 000 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 500 000 58 093 441 907 0 0 Budowa punktów świetlnych na terenie gminy ( w tym f.sołecki-15.000), 500 000 58 093 441 907 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60 000 60 000 0 0 0 Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000 60 000 0 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 323 882 85 000 100 000 138 882 0 0 Domy i o kultury, świetlice i kluby 185 000 85 000 100 000 0 0 0 Modernizacja toalet w MDK 185 000 85 000 100 000 0 Biblioteki 138 882 0 0 138 882 0 Id: B72C19BA-639E-4224-B2E9-E82464BF7326. Podpisany Strona 3
Dział Nazwa zadania inwestycyjnego PLANOWANE WYDATKI 2018 ROK dochody własne Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje pochodzące z innych źródeł wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizujaca program lub koordynujaca wykonanie programu 2 4 6 7 8 9 10 11 Modernizacja biblioteki głównej w Oleśnie 138 882 0 0 138 882 OGÓŁEM 21 041 400 5 966 168 6 439 473 1 914 209 6 721 550 Id: B72C19BA-639E-4224-B2E9-E82464BF7326. Podpisany Strona 4