Zarz~dzenie Nr 211216 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 216 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 216 rok. Na podstawie art. 3, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 215 r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Oz. U z 213 r. poz. 885 z pozn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzqdza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia. Oochody po zmianie wynoszq 16259, z1. w tym: 1) dochody biezqce w kwocie 16 15769, z1. 2) dochody majqtkowe w kwocie 92 4 z1. 1 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do zarzqdzenia. Wydatki po zmianie wynoszq 18459, zl. w tym: 1) wydatki biezqce w kwocie 15 436 495,8 zl 2) wydatki majqtkowe w kwocie 313 513,92 z1. 2 3. Oochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z za1qcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.
UZASADNIENIE Zmiany w pianie dochod6w: Dzia1 751 Urzydy naczelnych organ6w w1adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa - rozdzia1 7511 zwiykszenie kwoty 3813, zl, zgodnie z pismem DCI-3l-71l6 Krajowego Biura Wyborczego. Dzia1 752 Obrona narodowa oraz 852 Pomoc spo1eczna - zmiany w oparciu pismo FCR-I.3111.23.12.2 16 Mazowieckiego Urzydu Wojew6dzkiego w Warszawie, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/216 z 22 marca 216r. Zmiany w planie wydatk6w: Urzqd Dzia1 751 Urzydy naczelnych organ6w w1adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa - zmiany w oparciu plan dochod6w, zgodnie z ww. pismem Dzia1 752 Obrona narodowa - zmiany w oparciu plan dochod6w, zgodnie z ww. pismem. GOPS Dzia1 852 Pomoc spo1eczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparclu Mazowieckiego Urzydu Wojew6dzkiego. ww. pismo 1M )11 ' Zalewsk,
Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia nr 21/216 Wojta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 216r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi'i'kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 751 7511 biez'ice IUIZ~ay naole nyel' organuw wtauly panslwowej,,onuo II 979, ochronv orawa oral sadownlctwa w tym z ty1u1u aotac)1 l SroaKOw na Inansowame wyaatkow na realizacj~ zadan flnansowanych z udzja~em srodk6w, k16rych mowa w art 5 usl. 1 pkt 2 ; 3 IUIZ'Iay naole nyc/1 organow Wiaazy pansiwowej, Kon ro II 979, oehronv prawa w tym z ty1u u aotac)11 sroakow na nnansowanle wyaatkow na real;zacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6ryeh mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 budzetu paflstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych 979, zadan zleconych gmime (zwictzkom gmin, zwiqzkom Ipowiatowo-gminnym) ustawam; 752 Obrona narodowa 5 w tym z ty1u1u aotacjii SrodkOw na flnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan flnansowanych z udzlalem srodk6w, kt6rych mowa wart 5 usl. 1 pkt 2 I 3 75212 Pozoslale wydatki obronne 5. w tym z ty1ulu dotacjii sroakow na Mansowanle wyaatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart 5 usl. 1 pkt 2 i 3 Dotacje eel owe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biei.ctcych z zakresu adminislracji rz.:tdowej oraz innych 5 zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwlqzkom powiatowo- 852 Pomoc spofeczna 483866, w tym z ty1u1u aelacji I sroakow na,"ansowame wyaatj(ow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 'UUL""'~, 'L 'U"UU.LU 85212 alimentacyjnego oraz sk{adki na ubezpieczenia emerytalne i 1 535 I",ntnwe 7 w tym z ty1u!u aetaejli SredKOw na flnansowanle wyaalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzlalem srodk6w. kt6rych mowa wart. 5 usl. 1 pkl 2 ; 3 6 7 3813, 3813,. 3813, -1-1 1-95 97. -1. 8 4 4 4 48466, 1534 Strona 1 z 2
85213 85214 23 23 budzetu panstwa na realizacj~ zadar'l bieictcych z zakresu adminlstracji I'Zqdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom Ipowiatowo-gminnymJ ustawami vnoy", ", LY' U"UU,e u"'o~"c La uouuy pobieraj~ce niekt6re ~adczenia z pomoey spolecznej, niekt6re swladczenia rodzjnne oraz za osoby uczestniczqce w 7""~r.i;!m w rfntn.m int~n",rji.nol~c7npi w tym z tytulu dotaq'i SrodkOw na f,nansowante wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budzetu panstwa na realtzacj~ zadar'l bleiqcych z zakresu administracji fzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zw'qzkom gmin, zwi~zkom powiatowo- budzetu par'lstwa na realizacjfi! wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwi~zk6w powiatowo-gminnych) LaSOK"l'uI"OC w na urze ora.z sklaok, na udezp,eczen,a emervtalne i rentowe w tym z tytulu ootag', srookow na nnansowan,e wyoatkow na real;zac)~ zadan f,nansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 kt 2 i 3 Dotage celowe otrzymane z budtetu par'lstwa na realizacjfi! wtasnych zadan bietqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwi~zk6w powiatowoilmlnnych) 1535-1 1534 62 15 77 33 2 35 29 1 3 42 117-23 94 117-23 94 85216 Zas,lk, stale 253 82 335 w tym z tytulu aotac)i I srodkow na,nansowante wyaatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budietu panstwa na realizacj~ 23 wlasnych zadan biezqcych gmin (zwi~zk6w gmin, zwi qzk6w powiatowo-gmlnnych) 253 82 335 85295 Pozostala dzialalnosc 2443366,.<; 2 2437166, w tym z Iylulu ootac),, srookow na I,nansowante wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart, 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotage celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ 23 wlasnych zadan blezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowoilminnych) 35.<; 2 288 biez<jce razem: 16 153696, -96 13513, 1615769, w tym z tytulu do acj', srodkow na hnansowante wyoatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzlelem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. l-.jlkt 2 i 3 maj'ltkowe razem: I: tym z tytulu dotacj" SrodkOw na flnansowanle wyaatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Og6lem: J: tym z Iytulu dotacj; i srodkow na finansowanle wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzlatem srodko... ktorych mo... wart, 5 ust, 1 pkt 2 I 3 maj'ltkowe 924 924 224 - - 224 16 246 96, -96 13513, 16 25 9, 224 224 Slrona 2 z 2,'"
Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 21/216 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 216r Dzial Rozdzial Nazwa Plan Wydallcj bie2~ce wydatki jednostek budte~h. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 751 7511 p~ed zmian<t 979 979 979 979 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, zmniejszenie kontroli i ochrony prawa ora2 ~downlctwa zwi~kszen ie 3813 3813 3813 3813 po zmianach 4792 4792 4792 979 3813 przed zmiancl, 979 979 979 979 Urzl)dy nac.zelnych organ6w wtadry pansrwowej. zmniejszenie kontroli i ochrony prawa zww:kszenie 3813 3813 3813 3813 421 752 Obrona narodowa Zakupma!«NlI6w I~ 75212 Pozostale wydatld obronne 43 852 Pomcc Spoleczna lalwpuslugpql~~1'i po zmianach 4792 4792 4792 979 3813 Pr2ed zmian'l. zmniejs2enie ~kszenie 381 3 3813 3813 3813 po zmianach 3813 3813 3813 3813 przed zmianc\ 5 5 5 5 zmniejszenie 1-1 -1-1 zwi~ksl:onie po zmianach 4 4 4 4 przed zmian'l 5 5 5 5 zmniejszenie -1-1 -1-1 zwi~k:szenie po zmianach 4 4 4 4 przed zmianc\ 5 5 5 5 zmniejszenie 1-1 -1-1 ~kszenie po zm!an ach 4 4 4 4 przed zmian'l. 4443756 4443756 47147 395677 7573 zmniejszenie -95-95 ~kszenie 97 97 15 15 po zmianach 4443956 4443956 47297 395677 7n3 przed zmtanct 1547 1547 1615 9845 77 Swiadczenia rodzinne. swladczenia z fundus.zu 85212 alimentacyjnego oraz sktadkl na ubezpieczenia zmniejs.zenie -1-1 emerytalne I renlowe z ubezpteczenia spofecznego ~kszenie po zmianach 1548 1546 1615 9845 77 311 SMadc.unl8 e.poieczne przed zmian'l. 14485 14485 zmniejszenie -1-1 zwi~kszenie po zmianach 143985 143985 Skmdki ns ubezpiec.zenie zdrowotne optacane za pned zmian<\ 7 7 7 7 osoby pobieraj'l.ce mekt6re tmadczenia z pomocy 85213 spolecznej. niekt6re Swtadczenia rodzmne oraz za zmnlejs.zenie osoby uczestnicz'l.ce w zajqcia ch w centrum zwi~kszenie 15 15 15 ls integracji spotecznej. po zmianach 85 85 85 85 413 Skladltina~Z(lrCl o'ol/')(l przed zmian~ 7 7 7 7 zmniejszenie ~kszeme 15 15 15 15 po...!~ i anach 85 85 85 8S --- - 21' 21ego: programy finansowane z Wydatki wydatki ZWI<I,zane twiadczenia na wyplaty z tytulu wynagrodzenia i dotacje na udzialem maj'ltkowe z realizacj" ich rzecz os6b por~czen i obshjga d/ugu skladki od nich zadania bie2c1,ce srodk6w,o statll1wych fizycznych: gwarancjl naliczane ktorych mowa w zadan; art. S US1. 1 pkt2 ;, 11 12 13 14 15 Z lego 39n349-95 82 397149 14485-1 143985 14485-1 143985 inwestycje j zakupy inwestycyjne z tego: wtym: zakup i obj~cie,,",,' finansowane z akcji i udzia16w udzialem orazwniesienie srodk6w,o wklad6w do kl6rych mowa w sp6tek Pfawa an.5usl.1 pkt2. handlowego., 16 17 18 SIrena 1 z 2
wtym: z logo: programy zakup i objqc1e Ozial RoldZlal Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatl<i finans::ane z akcji i udziai6w wydalki inwestycjel bie~ce wydatxi l'wu\zane swiadczenla na wyptaty z tytufu majijtkowe udziaktm oraz wniestenie W)'nagrodzenl8 j dotacje na udzlatem jednostek z realizac~ ich rzecz os6b porqczen I obsluga dhjgu zakupy wklad6wdo bud.tetowych. sktadki od nich zadania biez~ce srodk6w. a srodk6w, f1zycznych. gwarancji iowestycyjne statutow)'ch naliczaoe k16rych mowaw kt6rych mows w sp6tek prswa zadar"l; art. 5 ust., pkt 2 art 5ust. 1 pkt2i handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 85214 Zlego: przed zmian~ 7 7 7 ZasKki i pomoc w naturze oraz sktadki na zmniejszenie -23-23 -23 ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiqkszenie 852'8 ZasHki Slale 311 ~~ 311 Sw\adcz~'poIeCZne 85295 Pozostata dzialalnos.t 311 S'lrl\3OCZ.e1\Q $poteezm 9 GOSpodarka komunalna i ochrona srodowiska 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 919 421 Zak.uP~i~ia po zmianach 677 677 677 p!"2ed zmianet 7 7 7 zmmejszenie -23-23 -23 zwiqkszenie po zmianach 677 677 677 przed zmlanel! 453 453 453 zmniejszenie ~ksl.ente 82 82 82 po.tmianach 535 535 535 przed zmian~ 453 453 453 zmniejszenie zwi~ks.zenie 82 82 82 po zmlanach 535 535 535 przed lmian~ 2478366 2478366 83'67 25147 382 2415199 zmniejszeme -62-62 -62 zwi~kszenie po zmianach 24n166 2472166 63167 25147 382 248999 przed zmian<l 2415199 2415199 2415199 zmniejszeme -62-62 -62 zwi~kszenie po zmianach 248999 24B999 248999 przed zmian", 127 772 772 772 255 255 zmniejszenie -3-3 -3-3 ~kszenle 3 3 3 3 po zmianach 127 772 772 772 255 255 przed zmian<l 1 1 ' ' zmolejszenie -3-3 -3-3 ~kszenie po zmianach 9997 9997 9997 9997 przed zmian<l 1 1 1 1 zmniejszenre -3-3 -3-3 zwi~kszenie po zmianach 9997 9997 9997 9997 przed zm;anct 1 1 ' 1 Wptfwy I wydatki ~zane z gromadzeniem zmnie,lszenie SrodkOw z Opts1i kar za korzystanie ze srodowiska zwiqks.zenie 3 3 3 3 43 z..elrupuwgpoz~ Wydalki ruem; po zmianach 13 '3 13 13 przed zmian" 1 1 1 1 zmmejszenie zwiq:ks.zenie 3 3 3 3 po zmianach 13 13 13 13 pr2ed zmianc! 1844696 15432582.8, 88733.8 74942 3399313,8 235 4358849 3 313513.92 313513,92 28 zmniejs.zenie -963 963 13-13 -95 zwiq:k.szenie 13516 13516 5316 5316 82 po zmlanach 18459 15436495.8 1813946,8 74942 344526.8 235 4357549 3 313513.92 313513.92 28 Z lego z tego:, Slrona 2 z 2 1,
Za~qcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 21/216 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 31 marca 216r Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 216 roku Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogolem Wydatki ogolem wydatki biez~ce z tego: wydatki maj~tkowe 11 2 3 75 Administracja publiczna 7511 Urz~dy wojew6dzkie 4 42234, ~ 42234, 5 6 7 42234, 42234, 42234, 42234, budzetu panstwa na realizacje? zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiqzkom 42234, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Urz~dy naczelnych organow 751 wladzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i sctdownictwa Urz~dy naczelnych organ6w 7511 w~adzy Qaristwowei, kontroli i ochrony Qraw i sgdownictwa 42234, 42234, Strona 1 z 4
411 budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 149, 149, 412 Skladki na fundusz pracy 3 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 8 421 Zakup materiaf6w i wyposazenia...- 3813, 3813, 752 Obrona narodowa 4 4 4 75212 Pozostafe wydatki obronne 4 4 4 budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom 4 43 Zakup usfug pozostafych 4 4 852 Pomoc spoteczna 3945866, 3945866, 3945866, Swiadczenia rodzinne,swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 skfadki na ubezpieczenia 1 534 1 534 1 534 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spofecznego """" - - -~ L --------- L Strona 2 z 4
budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom 1 534 311 Swiadczenia spofeczne 1 43985 1 43985 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 356 356 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 3 411 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 51 6 51 6 412 Skladki na fundusz pracy 95 95 421 Zakup materiaf6w i wyposazenia 25 25 43 Zakup usfug pozosta{ych 5 5 85213 Skfadki na ubezpieczenia zdrowotne opfacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spofecznej 35 35 35 budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom 35 Strona 3 z 4
413 Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane przez osoby pobierajcjce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej 35 35 85295 Pozostata dziatalnosc 248366, 248366, 248366, budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom 248366, 311 Swiadczenia spoteczne 236199, 236199, 41 411 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 21 21 39 39 I 412 Skladki na fundusz pracy 247, 247, 421 Zakup materiat6w i wyposazenia 185 185 43 Zakup ustug pozostalych 1 5 1 5 441 Podr6ze stuzbowe krajowe 5 5 443 R6zne optaty i sktadki 2 2 444 Odpisy na ZFSS 82 82 47 Szkolenia pracownik6w 1 5 1 5 ~ OGOt.EM 3993292, 3993292, 3993292, - \.. Strona 4 z 4 ~"I, lux! hjlews