Plan kontroli zewnętrznej został zatwierdzony na naradzie Prezydenta Miasta Tczewa w dniu 13 stycznia 2015r. ( protokół nr 1/2015 ) PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK Tczew styczeń 2015 rok 1
PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ PREZYDENTA MIASTA TCZEWA NA 2015 ROK Lp. TEMATYKA KONTROLI TERMIN KONTROLI JEDNOSTKA KONTROLOWANA KONTROLUJĄCY 1. Stan zachowania zabytków, przebieg prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytkach; przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Starego Miasta. na bieżąco ( w zależności od prowadzonych inwestycji na wskazanym do kontroli obszarze ) podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 2. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. I kwartał Zakład Usług Komunalnych 3. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. II kwartał Szkoła Podstawowa nr 8 4. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. IV kwartał Szkoła Podstawowa nr 11 5. Kontrola stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. IV kwartał Szkoła Podstawowa nr 12 6. Kontrola sposobu wykorzystania dzierżawionego gruntu w odniesieniu do zapisów umowy. II / III kwartał dzierżawcy gruntów przeznaczonych na zagospodarowanie zielenią Gospodarki Mieniem Komunalnym 2
7. Kontrola czystości i utrzymania cmentarza komunalnego. 2 X w roku Zarządca cmentarza A.Alchimowicz Spraw Komunalnych i Inwestycji 8. Kontrola schroniska dla bezdomnych zwierząt. 1 X w roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS Spraw Komunalnych i Inwestycji 9. Kontrola funkcjonowania Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ( tzw. RIPOK ). 1 X w roku Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp.zo.o. Spraw Komunalnych i Inwestycji 10. Liczba uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w żłobkach, przedszkolach oraz gimnazjach niepublicznych w 2014r. styczeń / luty placówki publiczne / niepubliczne dotowane z budżetu miasta Tczewa Edukacji 11. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne oraz realizacja postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego. marzec maj czerwiec Gimnazjum nr 3 Szkoła Podstawowa nr 5 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 12 Edukacji 12. Funkcjonowanie placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew: 1. organizacja pracy w szkole (w tym sprawy kadrowe, wynagradzania oraz godziny ponadwymiarowe), 2. przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 3. dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły, 4. realizacja obowiązku szkolnego. kwiecień październik Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr 10 Edukacji 3
13. Kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach oraz liczby dzieci, na które przekazana została w 2015r. dotacja. listopad żłobki funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Tczew Edukacji 14. Liczba uczniów w przedszkolach i gimnazjach publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i fizyczne, w punktach przedszkolnych, przedszkolach i gimnazjach niepublicznych oraz żłobkach niepublicznych w 2015r. listopad grudzień placówki publiczne i niepubliczne dotowane z budżetu Miasta Tczewa Edukacji 15. Realizacja zadań własnych gminy, sprawdzanie zgodności wykorzystania otrzymanych dotacji przez organizacje i inne stowarzyszenia zgodnie z podpisanymi umowami. w zależności od potrzeb organizacje pozarządowe wyłonione w wyniku konkursu ofert Spraw Społecznych 16. Dział I Obrona Cywilna - zabezpieczenie logistyczne OC ( stan techniczny i utrzymanie studni awaryjnych ). II kwartał Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. Spraw Obywatelskich 17. Organizacji pozarządowych w Domu Organizacji Pozarządowych wykorzystanie pomieszczeń, stan techniczno administracyjny. grudzień Dom Organizacji Pozarządowych Stanowisko ds. Zarządu Domem Organizacji Pozarządowych 18. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. kwiecień Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi Archiwum Zakładowe 19. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. czerwiec Fabryka Sztuk Archiwum Zakładowe 20. Postępowanie z dokumentacją własną jednostki, warunki przechowywania akt. październik Szkoła Podstawowa nr 7 Archiwum Zakładowe 4
21. 22. Kontrola danych zawartych w złożonych informacjach o nieruchomościach i obiektach budowlanych ze stanem faktycznym. Sprawdzenie realizacji umowy nr 203/04/2014 zawartej w dniu 01.04.2014 roku w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Miejskiej Tczew pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji. II kwartał I kwartał boksy garażowe: ul. Targowa ul. Jedności Narodu ul. Ceglarska Bank Żywności w Tczewie 23. Sprawdzenie realizacji umowy nr 218/04/2014 zawartej w dniu 04.04.2014 roku w zakresie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: Młodzieżowy Klub SKAUT 7 edycja pod względem sposobu prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej środków z otrzymanej dotacji. I kwartał Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Tczewie 24. Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 roku. I kwartał przedsiębiorcy 25. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Fantazja 26. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Pan Słonik 27. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I kwartał Niepubliczne Przedszkole Niebieskie Migdały 5
28. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I - II kwartał Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszolaka 29. Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2014 roku. I II kwartał Niepubliczny Punkt Przedszkolny Domowe Przedszkole 30. II kwartał Gimnazjum nr 1 31. II kwartał Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi 32. II kwartał Fabryka Sztuk 33. Gospodarka pieniężna i rozrachunki. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. II kwartał Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 34. II III kwartał Szkoła Podstawowa nr 8 35. II III kwartał Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 6
36. III kwartał Szkoła Podstawowa nr 5 37. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 roku. III kwartał Gimnazjum nr 3 38. Gospodarka pieniężna i rozrachunki. Rzetelność ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości. Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków. III IV kwartał Gimnazjum nr 2 39. IV kwartał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40. IV kwartał Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Zatwierdzam (-) Mirosław Pobłocki Prezydent Miasta Wytworzyła: Danuta Petka Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta Tczewa Urząd Miejski w Tczewie Tczew, 12 stycznia 2015r. 7