Projekt z dnia 3 października 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późń. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 7 do uchwały XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Frankiewicz Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 600 Transport i łączność 300 000 60016 Drogi publiczne gminne 300 000 - wydatki inwestycyjne 300 000 Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych 300 000 Zbiorcze zestawienie zmniejszenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe 300 000 Razem zmniejszenie planu wydatków 300 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność 248 000 60016 Drogi publiczne gminne 248 000 - wydatki inwestycyjne 248 000 II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 630 Turystyka 52 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 52 000 - wydatki inwestycyjne 52 000 Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych 300 000 Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe 300 000 Razem / zwiększenie planu wydatków 300 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2018 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia 30.09.2017 r. Plan wydatków na 2018 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2018 r.) Lata realizacji inwestycji 1 2 3 4 5 6 7 8 Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach: 1 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, rewitalizacja Górnego Stawu, modernizacja amfiteatru leśnego, rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem Leśna, remont konserwatorski zespołu kapliczek Drogi Krzyżowej. r.63003 7 711 312 2 467 312 5 244 000 2014-2018 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł. 7 711 312 2 467 312 5 244 000 Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy 349 727 209 727 70 000 w ramach złożonych wniosków. lokalnej 2 2015-2020 349 727 209 727 70 000 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy 1 005 728 405 728 200 000 3 r.90015 2015-2020 1 005 728 405 728 200 000 Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów na terenie Gminy 629 619 309 619 120 000 4 r.60016 2015-2020 629 619 309 619 120 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 1
5. Nabycie nieruchomości r. 60016 i r. 70005 567 000 0 567 000 2018 567 000 0 567 000 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. 491 987 161 987 180 000 6 r.71035 2015-2019 491 987 161 987 180 000 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie 2 240 000 0 1 000 000 7 w Starym Lesie oraz r.90001 2017-2019 Nowy Lesie" 2 240 000 0 1 000 000 Budowa dróg gminnych w ramach "u 8 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 12 327 792 155 257 2 814 986 drogowej na lata 2016-2019" r.60016 2017-2021 (wkład własny) 8 867 299 155 257 1 531 493 - planowana dotacja z budżetu państwa 3 460 493 0 1 283 493 8.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa 5 550 580 130 045 2 814 986 4 267 087 130 045 1 531 493 1 283 493 1 283 493 2016-2018 8.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II 7 570 480 20 480 0 2016-2021 (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 3 820 480 20 480 0 3 750 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 2
8.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika 3 090 732 4 732 0 2016-2019 (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 8.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 1 582 732 4 732 0 1 508 000 2 150 000 0 0 2 150 000 0 0 0 2020-2021 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł. 3.632 m. 3 849 173 2 409 173 1 440 000 9 r.60016 2017-2018 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.600.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.258 zł. 3 849 173 2 409 173 1 440 000 Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w Głuchołazach; 10 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy - przebudowę budynku dworca PKP wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; r.60016 4 111 723 80 000 0 2016-2020 - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Głuchołazami ul.andersa a Mikulowicami. (wkład własny) 684 759 80 000 0 - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 3 426 964 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 3
Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 15 000 000 28 374 1 500 000 11 r.92601 2017-2020 -budżet gminy 15 000 000 28 374 1 500 000 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 1 000 000 0 200 000 12 ekologicznego r.90005 2017-2020 - wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 000 000 0 200 000 13 zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne r.90002 i r.90095 286 582 178 775 32 000 2015-2018 286 582 178 775 32 000 Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy 780 000 107 833 140 000 14 r.60016 2016-2020 780 000 107 833 140 000 15 Budżet obywatelski 800 000 298 587 205 000 r.90095 oraz r.92109 2016-2019 800 000 298 587 205 000 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole 1 562 298 862 298 400 000 16 Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r.80195 2015-2019 1 562 298 862 298 400 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 4
Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 17 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszo-rowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę z Gminą Nysa r.63003 6 137 000 77 361 54 500 2015-2022 (wkład własny) 4 637 000 77 361 54 500 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 500 000 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach 1 139 600 59 600 1 080 000 18 r.80195 2016-2022 (wkład własny) 164 600 59 600 105 000 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 975 000 975 000 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci 1 880 000 1 000 000 290 000 19 wodnokanalizacyjnej r.90001 2011-2018 1 880 000 1 000 000 290 000 Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach w ramach Narodowego u Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 2020. Planowana całkowita kwota inwestycji wyniesie 3.310.000 zł, przy dofinansowaniu z u w kwocie 2.000.000 zł. 1 263 000 183 545 733 000 20 r.92109 2016-2018 1 263 000 183 545 733 000 Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na 700 000 0 270 000 21 zapleczu Żłobka Miejskiego) r.60016 2017-2019 700 000 270 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 5
Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy 350 000 0 10 000 22 ul.powstańców Śląskich a r.90001 2018-2019 Głuchołazach Kolonią Kaszubską pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" 350 000 0 10 000 Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia 212 258 211 758 500 23 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków r.75412 2016-2018 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa IV 212 258 211 758 500 Zapobieganie zagrożeń Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. Wartość zadania wyniesie 975.000zł, w tym dotacja z Gminy w kwocie 425.000 zł. Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach 30 000 30 000 24 r.60016 2017-2018 30 000 30 000 Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach 100 000 0 100 000 25 r. 90095 2018 (wkład własny) 100 000 0 100 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 6
26 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywację społeczności lokalnej Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe r.90095 r.92601 9 035 086 113 573 2 800 000 2017-2019 (wkład własny) 4 035 086 113 573 2 201 426 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 5 000 000 598 574 Złote ścieżki 126 825 50 000 27 r.63003 2016-2018 126 825 76 825 50 000 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na Zadanie będzie realizowane przy realizację inwestycji udziale środków pn.: "Budowa sieci z dotacji z u INTERREG 1 750 000 0 0 wodociągowej i VACzechy-Polska 2014-2020 28 kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" r.90001 2018-2022 (wkład własny) -planowana dotacja z u INTERREG VA Czechy- Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 10.250.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 1.750.000 zł 1 750 000 0 0 Modernizacja kanalizacji deszczowej 220 000 0 80 000 29 w Głuchołazach r.90001 2017-2018 220 000 80 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 7
Budowa nowych ogolnodostępnych punktów oddawania 60 000 0 30 000 30 odpadów komunalnych r.90002 2018 60 000 0 30 000 Wykonanie kolektorów słonecznych na 5 000 0 5 000 31 budynku hali sportowej - projekt r. 92601 2018 5 000 5 000 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego 1 110 000 0 1 110 000 32 r. 90095 2018 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie 419 000 0 419 000 691 000 0 691 000 600 000 0 600 000 33 - w przypadku braku dofinansowania r. 92601 2018 zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie 300 000 0 300 000 gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 300 000 300 000 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką 550 000 50 000 100 000 34 oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r. 75412 2016-2020 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 550 000 50 000 100 000 190 000 0 40 000 35 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków r. 75412 2018-2019 z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy 190 000 0 40 000 udziale gminy w kwocie 95.000 zł. Wykonanie zadaszenia na 335 000 0 35 000 stadionie miejskim w 36 r. 92601 2018-2019 Głuchołazach 335 000 0 35 000 Przebudowa dróg 210 000 0 10 000 transportu rolnego 37 r. 60016 2018-2019 210 000 0 10 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 8
Obszar Sportowej Aktywności OSA Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach 160 000 0 160 000 38 r.92601 2018 (wkład własny) 110 000 110 000 - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 000 50 000 254 450 0 178 450 39 r. 60016 2018-2019 185 000 0 109 000 - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego 69 450 69 450 Modernizacja monitoringu 40 000 0 40 000 40 miejskiego r. 75416 2018 40 000 0 40 000 Zeskok wyczynowy do skoku wzwyż na 28 500 0 28 500 41 stadionie miejskim r. 92601 2018 28 500 0 28 500 Dotacja na zakup sprzętu zapewniającego 11 100 0 11 100 gotowość bojową na 42 r. 75412 2018 potrzeby OSP Jarnołtówek (fundusz sołecki) 11 100 0 11 100 Zakup serwerów BACKUP-owych na 37 000 0 37 000 potrzeby Urzędu 43 r. 75023 2018 Miejskiego 37 000 0 37 000 Utworzenie placu rekreacyjnosportowego w Burgrabicach (zadanie w ramach 10 800 0 10 800 44 programu 'Odnowa wsi") r.92105 2018 4 800 4 800 - fundusz sołecki 4 000 4 000 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 2 000 2 000 Zapewnienie miejsc wypoczynku mieszkańców wsi Jarnołtówek (zadanie 6 342 0 6 342 45 w ramach programu 'Odnowa wsi") r.92105 2018 - fundusz sołecki 2 090 2 090 4 252 4 252 Modernizacja terenu rekreacyjnosportowego w Konradowie (zadanie 17 000 0 17 000 46 w ramach programu 'Odnowa wsi") r.92105 2018 - fundusz sołecki 7 000 7 000 10 000 10 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 9
Modernizacja placu zabaw w Markowicach (zadanie w ramach programu 'Odnowa 12 000 0 12 000 47 wsi") r.90095 2018 5 000 5 000 - fundusz sołecki 6 000 6 000 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 1 000 1 000 Zagospodarowanie terenu gminnego na placu rekreacyknosportowym w Nowym Lesie" (zadanie w 29 135 0 29 135 48 ramach programu 'Odnowa wsi") r.92105 2018 8 300 8 300 - fundusz sołecki 18 335 18 335 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie 2 500 2 500 Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na 225 000 0 225 000 budowę i rozbudowę 49 r.60013 2018 chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 225 000 225 000 Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji "Słoneczna 13 500 0 13 500 50 Polana" w Pokrzywnej (zadanie w ramach programu 'Odnowa wsi") r.90095 2018 6 500 6 500 - fundusz sołecki 7 000 7 000 - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Nysie Dotacja na modernizację obiektów Publicznej 60 000 0 60 000 51 Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku r. 80101 2018 0 60 000 0 60 000 Dotacja na modernizację obiektów Publicznej 24 975 0 24 975 52 Szkoły Podstawowej w Starym Lesie r. 80101 2018 24 975 0 24 975 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 10
53 Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Modernizacja elewacji budynku Centrum Kultrury w Głuchołazach r.92109 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 Dzienny Dom Pobytu w Głuchołazach - dokumentacja 50 000 0 50 000 54 projektowa r.85295 2018 50 000 0 50 000 Dokapitalizowanie Spółki Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 260 000 0 260 000 55 o.o. w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Przebudowa remizy OSP w Jarnołtówku" r.75412 2018 260 000 0 260 000 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy 150 000 0 150 000 56 drogach powiatowych r.60014 2018 2018 150 000 0 150 000 Zakup samochodu strażackiego dla OSP 75 000 0 75 000 57 Biskupów r.75412 2018 75 000 0 75 000 Kompleks turystycznorekreacyjny w miejscowości 161 000 0 161 000 58 Jarnołtówek r.63003 2018 64 639 64 639 - dofinansowanie ze środków u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nyskie Księstwo Jezior i 96 361 96 361 Gór Wdrożenie systemu obsługującego sesję 22 500 0 22 500 59 Rady Miejskiej r.75022 2018 22 500 0 22 500 Wyposażenie archiwum Urzędu 11 700 0 11 700 60 Miejskiego r.75023 2018 11 700 0 11 700 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 11
Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Starym 10 000 0 10 000 61 Lesie r.92109 2018 10 000 0 10 000 Modernizacja przystanku w Nowym 10 000 0 10 000 62 Świętowie r.90095 2018 10 000 0 10 000 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym 20 000 0 20 000 63 Przedszkolu nr 2 w Głuchołazach r.80104 2018 Razem 20 000 0 20 000 80 511 712 9 370 507 23 259 988 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 12
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. inwestycyjny na lata 2018 2022 Lp. Nazwa zadania Cele zadania (7+8+9+10+ 11) 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadanie obejmuje rewitalizację dawnego obszaru uzdrowiskowego w Głuchołazach: 1 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej zakup nieruchomości: działki nr 1476, 1918/2, 1918/3, 1482 w części Zdrojowej miasta, rewitalizacja Górnego Stawu, modernizacja amfiteatru leśnego, rewitalizacja terenu pomiędzy Górnym Stawem a dawnym hotelem Leśna, remont konserwatorski zespołu kapliczek Drogi Krzyżowej. Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do 30.09.2017 7 711 312 2 467 312 5 244 000 5 244 000 Nakłady inwestycyjne do poniesienia: Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5.045.552 zł. 7 711 312 2 467 312 5 244 000 5 244 000 2 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków. 379 727 209 727 170 000 70 000 50 000 50 000 379 727 209 727 170 000 70 000 50 000 50 000 3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy 1 005 728 405 728 600 000 200 000 200 000 200 000 1 005 728 405 728 600 000 200 000 200 000 200 000 4 Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany 629 619 309 619 320 000 120 000 100 000 100 000 629 619 309 619 320 000 120 000 100 000 100 000 5 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 1
6 7 8 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, toru dla rolkarzy, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie Budowa dróg gminnych w ramach "u rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 400 000 200 000 200 000 0 0 200 000 400 000 200 000 200 000 0 0 200 000 491 987 161 987 330 000 180 000 150 000 491 987 161 987 330 000 180 000 150 000 2 240 000 0 2 240 000 1 000 000 1 240 000 2 240 000 0 2 240 000 1 000 000 1 240 000 12 327 792 155 257 12 172 535 2 814 986 2 853 549 2 554 000 1 950 000 2 000 000 8 867 299 155 257 8 712 042 1 531 493 2 853 549 1 277 000 1 050 000 2 000 000 3 460 493 0 3 460 493 1 283 493 0 1 277 000 900 000 0 9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa 5 798 580 130 045 5 668 535 2 814 986 2 853 549 0 0 4 515 087 130 045 4 385 042 1 531 493 2 853 549 1 283 493 1 283 493 1 283 493 9 9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 3 620 480 20 480 3 600 000 1 800 000 1 800 000 1 820 480 20 480 1 800 000 900 000 900 000 1 800 000 1 800 000 900 000 900 000 9.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 758 732 4 732 754 000 754 000 381 732 4 732 377 000 377 000 377 000 377 000 377 000 2 150 000 0 2 150 000 150 000 2 000 000 2 150 000 2 150 000 150 000 2 000 000 0 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 2
10 11 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł. 3.632 m. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.600.000 zol, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.259 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VACzechy- Polska 2014-2020 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VA Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 10.250.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 1.750.000 zł 3 849 173 2 409 173 1 440 000 1 440 000 3 849 173 2 409 173 1 440 000 1 440 000 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 12 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w Głuchołazach; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; 4 111 723 80 000 4 031 723 0 500 000 3 531 723 (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 684 759 80 000 604 759 75 000 529 759 3 426 964 3 426 964 425 000 3 001 964 13 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej 1 880 000 1 000 000 880 000 290 000 590 000 1 880 000 1 000 000 880 000 290 000 590 000 14 Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 15 000 000 28 374 14 920 000 1 500 000 7 620 000 5 800 000 -budżet gminy 15 000 000 28 374 14 920 000 1 500 000 7 620 000 5 800 000 15 Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom Pobytu 1 884 000 124 000 1 760 000 100 000 830 000 830 000 1 884 000 124 000 1 760 000 100 000 830 000 830 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 3
16 zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne 210 775 178 775 32 000 32 000 210 775 178 775 32 000 32 000 17 Budowa chodników na terenie gminy 780 000 107 833 340 000 140 000 100 000 100 000 780 000 107 833 340 000 140 000 100 000 100 000 Budżet obywatelski 703 587 298 587 405 000 205 000 200 000 18 19 20 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy (wkład własny) Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę z Gminą Nysa - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 703 587 298 587 405 000 205 000 200 000 1 562 298 862 298 700 000 400 000 300 000 1 562 298 862 298 700 000 400 000 300 000 6 137 000 77 361 4 559 639 54 500 1 800 000 2 282 500 1 000 000 922 639 4 559 639 77 361 4 559 639 54 500 800 000 1 782 500 1 000 000 922 639 1 500 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 4
21 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach - Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, - Żłobka Miejskiego w Głuchołazach) 9 330 593 0 9 330 593 1 965 000 2 700 393 4 665 200 (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 400 000 1 400 000 300 000 400 000 700 000 7 930 593 7 930 593 1 665 000 2 300 393 3 965 200 22 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego -wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 000 000 0 1 000 000 200 000 200 000 600 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 600 000 23 Termo-modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) 1 000 000 0 1 000 000 300 000 400 000 300 000 24 -wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I 1 000 000 1 000 000 300 000 400 000 300 000 550 000 50 000 500 000 100 000 300 000 100 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 5
Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 550.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 232.000 zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy 550 000 50 000 500 000 100 000 300 000 100 000 25 Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach w ramach Narodowego u Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 2020. Planowana całkowita kwota inwestycji wyniesie 3.310.000 zł, przy dofinansowaniu z u w kwocie 2.000.000 zł. 916 545 183 545 733 000 733 000 916 545 183 545 733 000 733 000 26 Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach 100 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 27 Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego) 700 000 0 700 000 270 000 430 000 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 700 000 700 000 270 000 430 000 190 000 0 190 000 40 000 150 000 28 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 95.000 zł. 190 000 0 190 000 40 000 150 000 Zagospodarowanie turystyczne Łączek 540 000 0 540 000 40 000 500 000 29 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 222.000 zł. 540 000 540 000 40 000 500 000 Strażacy ochotnicy przygotowanie na zagrożenia 212 258 211 758 500 500 30 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Zapobieganie zagrożeń Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. Wartość zadania wyniesie 975.000zł, w tym dotacja z Gminy w kwocie 425.000 zł. 212 258 211 758 500 500 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 6
31 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską 350 000 0 350 000 10 000 90 000 250 000 32 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głuchołazach (wkład własny) Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w Głuchołazach - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 350 000 350 000 10 000 90 000 250 000 2 800 000 57 600 876 547 438 274 438 273 934 147 57 600 876 547 438 274 438 273 1 865 853 33 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy 2 200 000 0 2 200 000 1 100 000 1 100 000 2 200 000 2 200 000 1 100 000 1 100 000 Złote ścieżki 126 825 76 825 50 000 50 000 34 126 825 76 825 50 000 50 000 Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 35 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach 9 035 086 113 573 8 921 513 2 800 000 6 121 513 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 7
36 (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Modernizacja kanalizacji deszczowej w Głuchołazach 4 035 086 113 573 3 921 513 2 201 426 1 720 087 5 000 000 5 000 000 598 574 4 401 426 80 000 0 80 000 80 000 80 000 0 80 000 80 000 Termomodernizacja Termomodernizacja obiektów użyteczności budynku Publicznego publicznej na terenie Gimnazjum nr 2 Subregionu Południowego w Głuchołazach 1 139 600 59 600 1 080 000 1 080 000 37 (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 164 600 59 600 105 000 105 000 975 000 975 000 975 000 38 Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 39 Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Głuchołazach 335 000 0 335 000 35 000 300 000 335 000 0 335 000 35 000 300 000 Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 700 000 0 700 000 700 000 40 - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 233 333 0 233 333 233 333 466 667 466 667 466 667 41 42 Przebudowa dróg transportu rolnego Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 210 000 0 210 000 10 000 200 000 210 000 0 210 000 10 000 200 000 600 000 0 600 000 600 000 300 000 0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 43 Remont oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika 280 000 0 280 000 140 000 140 000 (wkład własny) 280 000 0 280 000 140 000 140 000 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 8
44 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Razem 254 450 0 254 450 178 450 76 000 185 000 0 185 000 109 000 76 000 69 450 69 450 69 450 95 805 078 9 848 932 82 206 500 20 007 436 24 036 062 20 378 223 8 508 667 10 776 112 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 9
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 8 października 2018 r. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2018-2022 (w złotych) Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie z jakiego będą realizowane Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia 30.09.17r. 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2014-2018 7 711 312 2 317 156 5 244 000 2 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2016-2018 3 849 173 2 409 173 1 440 000 3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2016-2020 4 111 723 80 000 500 000 3 531 723 2016-2019 4 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywację społeczności lokalnej Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 9 035 086 113 573 2 800 000 6 121 513 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 1
5 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Regionalny 2015-2022 Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 6 137 000 77 361 54 500 1 800 000 2 282 500 1 000 000 922 639 6 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2016-2018 1 130 000 50 000 1 080 000 7 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2022 9 330 593 1 965 000 2 700 393 4 665 200 8 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2016-2020 550 000 50 000 100 000 300 000 100 000 9 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2017-2019 190 000 40 000 150 000 10 Zagospodarowanie turystyczne Łączek Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2018-2020 540 000 40 000 500 000 11 750 lat wspólnej historii i współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2016-2018 91 000 91 000 12 Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik Nysa Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2016-2018 15 200 15 200 14 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018 1 110 000 1 110 000 15 Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań ma poprawę obsługi klienta Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-2019 379 455 283 281 96 174 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 2
16 Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług epodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2018 31 000 31 000 17 Kraina zdrowia i uśmiechu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2018 60 000 60 000 18 Festyn Rodzinny - Uśmiech dziecka Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór 2018 51 820 51 820 19 Wsparcie przedszkoli w Gminie Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018 305 000 305 000 20 Kompleks turystycznorekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nyskie Księstwo Jezior i Gór 2018 161 000 161 000 21 Szlak Złotych Górników skarbem Głuchołaz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Nyskie Księstwo Jezior i Gór 2018 56 860 56 860 Razem 5 097 263 12 923 661 9 007 687 8 379 223 3 700 393 5 587 839 Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 3
UZASADNIENIE W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy na 2018 rok dokonano następujących zmian: 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej (plan wydatków budżetowych) wprowadzono następujące zmiany: a) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach" o kwotę 248 000 zł oraz zadania pn.: "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " (wcześniej zadanie nosiło nazwę "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa") o kwotę 52 000 zł, b) zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " o kwotę 260 000 zł oraz zadania "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " o 40 000 zł. 2) Zmiana treści załącznika nr 6 do uchwały budżetowej Limit wydatków inwestycyjnych na 2018 rok jest konsekwencją zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w związku z zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych: "Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach" zwiększenie o kwotę 248 000 zł, "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " zwiększenie o kwotę 52 000 zł (w ww. załączniku zmieniono nazwę z "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa" na "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy "), "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " zmniejszenie o kwotę 260 000 zł oraz "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " o 40 000 zł. 3) Zmiana treści załącznika nr 7 - " inwestycyjny na lata 2018-2022" wynika ze zmian planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: "Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach" zwiększenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę 248 000 zł, "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę 260 000 zł, "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " (w ww. załączniku zmieniono nazwę zadania z "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa" na "Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy ") zwiększenie planu wydatków: na 2018 r. o kwotę 52 000 zł, na 2019 r. o kwotę 1 800 000 zł, na 2020 r. o kwotę 2 282 500 zł, na 2021 r. o kwotę Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 1
1 000 000 zł, na 2022 r. o kwotę 922 639 zł, "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę 40 000 zł oraz na 2019 r. o 1 800 000 zł (powyższe związane jest z realizacją "Budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach" w ramach zadania "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " ). 4) Zmiana treści załącznika nr 8 - Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2018-2022 do uchwały budżetowej wynika ze zmian planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę 260 000 zł, "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy " (w ww. załączniku zmieniono nazwę zadania z "Po ziemiach księstwa nyskiego i wielkich Ślązaków V.Priessnitza i J.Von Eichendorfa" na "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy ") zwiększenie planu wydatków: na 2018 r. o kwotę 52 000 zł, na 2019 r. o kwotę 1 800 000 zł, na 2020 r. o kwotę 2 282 500 zł, na 2021 r. o kwotę 1 000 000 zł, na 2022 r. o kwotę 922 639 zł, "Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy " zmniejszenie planu wydatków na 2018 r. o kwotę 40 000 zł oraz na 2019 r. o 1 800 000 zł ( powyższe związane jest z realizacją "Budowy kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach" w ramach zadania "Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy " ). Id: D4062E01-8BCF-490D-A089-180BB1BC2DEA. Projekt Strona 2