Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r.

Uchwała Nr VII/51/19 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r. Projekt zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W uchwale Nr III/21/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2019 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego: 1. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się niżej wymienione zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego: - zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 1.149.658 zł w: Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 1.149.658 zł z tytułu: 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ; - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 224.157 zł w tym: Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 150 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 11.118 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 120 zł, 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5.888 zł,

0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.110 zł, Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 110 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, Rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 50 zł z tytułu: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 62 zł z tytułu: 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 50 zł, 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 12 zł, Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 100.350 zł z tytułu: 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 100.000 zł, 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 350 zł, Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 406 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, Rozdział 80110 Gimnazja zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 43.261 zł z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,

Rozdział 80115 Technika zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 50 zł z tytułu: 0690 Wpływy z różnych opłat, Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 8.517 zł z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 20 zł z tytułu: 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 32.815 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100 zł, 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.275 zł, 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 28.440 zł, Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 500 zł z tytułu: 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 50 zł z tytułu: 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 25.320 zł z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 500 zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 860 zł z tytułu: 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 500 zł, 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 360 zł, Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 18 zł z tytułu: 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, - zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.261 zł w: Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.261 zł z tytułu: 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków budżetu Powiatu Opolskiego: - przenosi się planowane wydatki majątkowe Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 490.000 zł; którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 229.000 zł ww. rozdziale oraz do: Działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 81.000 zł. Działu 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 180.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85295 Pozostała działalność zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4.355 zł którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 4.355 w ww. rozdziale. - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 178.700 zł w: Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 19.800 zł Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80110 Gimnazja zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 4.678 zł Rozdział 80115 Technika zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 52.430 zł Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopni zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 3.780 zł Rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.649 zł Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.508 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 44.595 zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę 8.376 zł; w grupie zadań statutowych o kwotę 36.219 zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 4.395 zł. Dział 855 RODZINA Rozdział 85508 Rodziny zastępcze zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 37.300 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 8.565 zł. - przenosi się planowane wydatki bieżące Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 2.506 zł którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków do: Rozdziału 80195 Pozostała działalność na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych o kwotę 2.506 zł. 3. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały dokonuje się nw. zmiany w Planie zadań inwestycyjnych w 2019 roku : - w pkt 2 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu: ppkt 2 skreśla się zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 O w m. Dąbrowa ul. Sokolnicka na odcinku pomiędzy ul. Lipowa a skrzyżowaniem w Sokolnikach Poprawa bezpieczeństwa wprowadza się zadanie pn. Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej Warsztatów terapii zajęciowej w obiekcie Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 40.000 zł, dodaje się: ppkt 17 zadanie pn. Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej Warsztatów terapii zajęciowej w obiekcie Zespołu Szkół w Niemodlinie i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 41.000 zł, - w pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu: ppkt 1 w zadaniu pn. Zakup mieszkania chronionego zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 4.355 zł - w pkt 6 w ramach zadań realizowanych przez Zespół Szkół w Prószkowie: dodaje się ppkt 5 zadanie pn. Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni internatu wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 30.000 zł;

ppkt 6 zadanie pn. Kapitalny remont I piętra internatu w segmencie D wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 w kwocie 150.000 zł. 4. W Załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.102.940 zł z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.102.940zł. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 1.102.940zł, który będzie pokryty z tytułu: 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.102.940zł. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uzasadnienie Zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2019 r. dokonuje się w oparciu o wnioski: 1) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 28 lutego 2019 r. Nr PCPR.FK.3012.4.2019.DB, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie lokalu mieszkalnego w którym powstało mieszkanie chronione. 2) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 27 lutego 2019 r. Nr PCPR.FK.40809.41.2019.DB, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. 3) Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 25 lutego 2019 r. Nr PCPR.ON.0711.05.2019.EB, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie utworzenie warsztatów terapii zajęciowej przy Zespole Szkół w Niemodlinie i Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim, 4) Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 28 lutego 2019 r. Nr FK.311.1.10.2019.MW oraz z dnia 28 lutego 2019 r. Nr FK.311.1.11.2019.MW na podstawie którego dokonano zmniejszenia w Planie zadań inwestycyjnych w 2019 r. oraz zwiększono wydatki przeznaczone na remonty dróg, 5) Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim - Chmielowicach z dnia 28 lutego 2019 r. Nr D.Dz.TO.0720.9.2019, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki w związku z otrzymaniem darowizny od prywatnego ofiarodawcy, 6) Dyrektora Zespołu Szkół w Prószkowie z dnia 18 lutego 2019 r. Nr ZSP.311.04.2019, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki majątkowe w związku z koniecznością remontu internatu oraz zakupem klimatyzacji do pomieszczeń kuchennych. 7) Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 25 lutego 2019 r. Nr ZSO.222.1.2019/DB, na podstawie którego zwiększono planowane wydatki bieżące w związku z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia i potrzebą utworzenia nowej pracowni oraz remontu dachu byłych warsztatów szkolnych. 8) Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia 1 marca 2019 r. Nr FK.3120.3.2019.JK, na podstawie którego zwiększono planowane dochody i wydatki w związku z realizacją programu Erasmus+ I edycja i Erasmus+ II edycja na które pozyskano środki unijne. 9) W oparciu o analizę sprawozdania RB27 S za m-c styczeń wprowadzono dochody które na etapie planowania budżetu nie były zaplanowane.

10) Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. Nr ST8.4750.2019 na podstawie którego zmniejszono część ogólną subwencji oświatowej