województwo Dział 801 Rozdział 80101 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie 2018r. za Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 18 18 463 463 3. Etaty 47,75 52,3 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 80101 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 319 612 4 101 012 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 113 10 680 4010 Wynagrodzenie osobowe 812 637 2 740 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 72 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 098 440 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 874 60 320 4140 Wpłata na PFRON 266 16 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 190 42 120 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 97 699 22 500 4260 Zakup energii 63 557 313 319 4270 Zakup usług remontowych 4 993 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 180 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 82 451 193 300 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 342 2 353 4410 Podróże służbowe krajowe 496 1 550 4430 Różne opłaty i składki 1 300 4440 Odpisy na ZFŚS 37 687 126 000 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 528 15 120 4700 Szkolenia pracowników 3 500 1 550
Rozdział 80101 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80101 C Dochody ogółem : 14 000 083 Wpływy z usług 14 000 061 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 4 101 012 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 680 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 6 680 4 000 4010 Wynagrodzenia osobowe 2 740 600 Pedagodzy 37,3 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% nagroda jubileuszowa 2 179 440 2 102 004 17 436 60 000 odprawa emerytalna Obsługa 15 etatów x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 561 160 555 600 5 560 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 320 4140 Wypłaty na PFRON 16 000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 120 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 500 4260 Zakup energii 313 319 4270 Zakup usług remontowych 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 193 300 - pływanie 16 200 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 353 4410 Podróże służbowe krajowe 1 550 4430 Różne opłaty i składki 1 300 4440 Odpisy na ZFŚS 126 000 pedagodzy 107 560 administracja i obsługa 18 440 emeryci 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 120 4700 Szkolenia pracowników 1 550
11.Dochody - ogółem 14 000 083 Wpływ z usług 14 000 061 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.01.2019r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80103 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. PRZEDSZKOLA / PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2018r. Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 5 5 119 119 3. Etaty 11 11 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80103 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 220 649 774 480 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 1 490 4010 Wynagrodzenie osobowe 166 426 533 500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 20 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 683 88 690 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 848 12 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 8 775 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 0 8 925 4260 Zakup energii 19 999 70 000 4440 Odpisy na ZFŚS 9 693 30 100 B
Rozdział 80103 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80103 Dochody ogółem : C 0 1. Wydatki : D Uzasadnienie wydatków dochodów 774 480 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 490 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 490 0 4010 Wynagrodzenia osobowe 533 500 Pedagodzy 10 etatów x 4 m-ce nagroda 0,8% 495 930 492 000 3 930 Obsługa 1 etat x 4 m-ce nagrody 1% 37 570 37 200 370 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 690 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 775 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 925 4260 Zakup energii 70 000 4440 Odpisy na ZFŚS 30 100 pedagodzy 28 870 administracja i obsługa 30
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 30.01.2019r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 360 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2018r. Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą 0 17 995 ######## 4700 Szkolenia pracowników 0 17 995
Rozdział 80146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 17 995 4700 Szkolenia pracowników 17 995 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.01.2019 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 360 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2018r. Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 1 1 3. Etaty 0,18 0,18 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 3 723 13 000 349% 4010 Wynagrodzenie osobowe 3 000 10 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500 1 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 0 0 4260 Zakup energii 0 0 4440 Odpisy na ZFŚS 173 600 B
Rozdział 80149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80149 C Dochody ogółem : 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 13 000 4010 Wynagrodzenia osobowe 10 000 Pedagodzy 0,18 etat x 12 m-cy nagroda 0,8% 10 000 9 920 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 300 4440 Odpisy na ZFŚS 600 pedagodzy 600
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 31.01.2019 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 801 Rozdział 80150 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. Specjalna organizacja nauki - szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 360 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2018r. Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 4 4 3. Etaty 0,63 0,63 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 80150 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 13 355 45 900 4010 Wynagrodzenie osobowe 10 500 36 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 1 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 6 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 0 0 4260 Zakup energii 0 0 4440 Odpisy na ZFŚS 605 1 900 B
Rozdział 80150 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 80150 C Dochody ogółem : 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 45 900 4010 Wynagrodzenia osobowe 36 000 Pedagodzy 0,63 etatu x 12 m-cy nagroda 0,8% 36 000 35 712 288 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0 4260 Zakup energii 0 4440 Odpisy na ZFŚS 1 900 pedagodzy administracja i obsługa 1 900 0
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 31.01.2019 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85401 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2018r. Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 8 8 190 190 3. Etaty 6,5 6,5 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85401 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 202 921 448 616 221% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 820 4010 Wynagrodzenie osobowe 93 038 312 150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 9 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 962 51 430 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 275 7 080 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 971 1 984 4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 000 3 752 4260 Zakup energii 70 000 45 000 4270 Zakup usług remontowych 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 4440 Odpisy na ZFŚS 5 675 17 100
Rozdział 85401 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85401 C Dochody ogółem : 0 D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 448 616 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 820 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 820 - B H P - odprawy pośmiertne 4010 Wynagrodzenia osobowe 312 150 Pedagodzy 5,5 etatów x 12 m-cy nagroda 0,8% 272 760 270 600 2 160 Obsługa 1 etat x 12 m-cy nagrody 1% 39 390 39 000 390 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 430 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 080 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 984 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 752 4260 Zakup energii 45 000 4270 Zakup usług remontowych 0 4300 Zakup usług pozostałych - pływanie 4440 Odpisy na ZFŚS 17 100 pedagodzy 15 870 administracja i obsługa 30
11.Dochody - ogółem 0 E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.01.2019 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85416 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. BT-1 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 360 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 2018r. Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85416 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 0 7 000 ######## 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0 7 000
Rozdział.85416 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział..85416 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 7 000 3240 Stypendia dla uczniów 7 000
11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 30.01.2019 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )
województwo Dział 854 Rozdział 85446 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 360 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 2018r. Plan budżetu na 2019r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85446 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 0 62 ######## 4700 Szkolenia pracowników 0 62
Rozdział 85446 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85446 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 62 4700 Szkolenia pracowników 62 szkolenia i kursy nauczycieli
11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 20. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 20 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 30.01.2019 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )