SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382

województwo Dział 81 Rozdział 811 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 32 4 754 919 3. Etaty 88,65 17,55 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 811 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 5 944 765 7 955 854 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 9 17 391 41 Wynagrodzenie osobowe 4 15 871 5 665 57 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 378 293 6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 87 935 7 412 Składki na Fundusz Pracy 82 666 128 73 414 Wpłata na PFRON 16 629 16 421 Zakup materiałów i wyposażenia 58 129 93 6 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 32 57 5 426 Zakup energii 227 662 33 59 427 Zakup usług remontowych 246 749 3 428 Zakup usług zdrowotnych 8 718 11 43 Zakup usług pozostałych 69 521 95 8 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 42 2 353 441 Podróże służbowe krajowe 1 55 1 55 443 Różne opłaty i składki 65 9 444 Odpisy na ZFŚS 212 697 265 2 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 218 15 12 47 Szkolenia pracowników 2 537 1 55

Rozdział 811 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 811 C Dochody ogółem : 15 83 Wpływy z usług 15 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 7 955 854 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 17 391 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 14 291 3 1 41 Wynagrodzenia osobowe 5 665 57 Pedagodzy 54,71 etatu x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna 4 661 672 4 564 79 36 991 16 694 43 278 Obsługa 27 etatów x 12 m-cy nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 1 3 898 939 6 9 94 2 365 33 993 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 293 6 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 935 7 412 Składki na Fundusz Pracy 128 73 414 Wypłaty na PFRON 16 417 Wynagrodzenia bezosobowe

421 Zakup materiałów i wyposażenia 93 6 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 426 Zakup energii 33 59 427 Zakup usług remontowych 3 428 Zakup usług zdrowotnych 11 43 Zakup usług pozostałych 95 8 - pływanie 55 5 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 2 353 441 Podróże służbowe krajowe 1 55 443 Różne opłaty i składki 9 444 Odpisy na ZFŚS 265 2 pedagodzy 232 administracja i obsługa 33 2 emeryci 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 12 47 Szkolenia pracowników 1 55

11.Dochody - ogółem 15 83 Wpływ z usług 15 61 Wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.1.219r miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 813 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. PRZEDSZKOLA / PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 8 5 177 124 3. Etaty 12 14 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 813 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 678 19 952 28 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 1 83 41 Wynagrodzenie osobowe 478 377 684 76 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 477 39 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 462 115 86 412 Składki na Fundusz Pracy 11 381 15 93 421 Zakup materiałów i wyposażenia 14 85 8 775 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 5 23 8 925 426 Zakup energii 36 764 4 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 444 Odpisy na ZFŚS 31 178 37 1 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 813 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 813 Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 952 28 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 83 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 1 83 41 Wynagrodzenia osobowe 684 76 Pedagodzy 12 etatów x 12 m-cy nagroda,8% Obsługa 2 etaty x 12 m-cy nagrody 1% 69 616 64 778 4 838 75 144 74 4 744 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 86 412 Składki na Fundusz Pracy 15 93 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 775 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 925 426 Zakup energii 4 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 436 Zakup usług telekomunikacyjnych 444 Odpisy na ZFŚS 37 1 pedagodzy 34 64 administracja i obsługa 2 46 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 3.1.219r Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 382 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 12 642 34 944 47 Szkolenia pracowników 12 642 34 944 B

Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 34 944 47 Szkolenia pracowników 34 944 szkolenia i kursy nauczycieli

11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Szkoła Podstawowa Nr 382 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 2 1 3. Etaty,35,14 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 21 48 1 6 5% 41 Wynagrodzenie osobowe 16 3 8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 3 1 5 412 Składki na Fundusz Pracy 45 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 998 5

Rozdział 8149 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 6 41 Wynagrodzenia osobowe 8 Pedagodzy,14 etatu x 12 m-cy nagroda,8% 8 7 936 64 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 5 412 Składki na Fundusz Pracy 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 5 pedagodzy administracja i obsługa 5 emeryci 452 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 47 Szkolenia pracowników

województwo Dział 81 Rozdział 815 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - szkoły Szkoła Podstawowa Nr 382 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A 16 12 3. Etaty 1,43 1,5 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 815 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 91 8 119 4 41 Wynagrodzenie osobowe 69 8 94 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 9 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 67 15 412 Składki na Fundusz Pracy 1 51 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 4 128 4 4

Rozdział 815 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 815 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 119 4 41 Wynagrodzenia osobowe 94 Pedagodzy 1,5 etatu x 12 m-cy nagroda,8% 94 93 248 752 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 412 Składki na Fundusz Pracy 2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 444 Odpisy na ZFŚS 4 4 pedagodzy administracja i obsługa 4 4

województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Szkoła Podstawowa Nr 382 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 8 558 4 47% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 412 Składki na Fundusz Pracy 21 417 Wynagrodzenia bezosobowe 85 419 Nagrody konkursowe 449 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 242 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 85 444 Odpis na ZFŚS 4 B

Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 4 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 419 Nagrody konkursowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 444 Odpis ZFŚS 4

województwo Dział 854 Rozdział 8541 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. ŚWIETLICE SZKOLNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 382 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczniowie placówki Wskaźnik budżetowy A 25 22 68 525 3. Etaty 2,5 18 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8541 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 819 1 132 79 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 2 16 41 Wynagrodzenie osobowe 851 411 789 3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 473 74 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 464 138 1 412 Składki na Fundusz Pracy 2 733 19 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 941 5 416 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 6 7 1 273 426 Zakup energii 79 44 45 444 Odpisy na ZFŚS 55 657 49

Rozdział 8541 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8541 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 1 132 79 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 16 - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P 2 16 41 Wynagrodzenia osobowe 789 3 Pedagodzy 16 etatów x 12 m-cy nagroda,8% 719 946 714 24 5 76 nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna Obsługa 2 etaty x 4 m-ce nagrody 1% 69 84 68 4 684 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 1 412 Składki na Fundusz Pracy 19 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 416 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 273 426 Zakup energii 45 444 Odpisy na ZFŚS 49 pedagodzy 46 54 administracja i obsługa 2 46 emeryci

11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 31.1.219 r. Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 854 Rozdział 85416 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. BT-1 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM Szkoła Podstawowa nr 382 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 85416 B Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 4 94 8 162% 324 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4 94 8

Rozdział.85416 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział..85416 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 8 324 Stypendia dla uczniów 8

11.Dochody - ogółem Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów 1. budżetu 2. z innych źródeł a)... b)... c)... E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania oddo (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym w tym : robocizna materiały Ogółem Warszawa, dnia 3.1.219 r. miejscowość i data Wydział......... zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie.............. b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie....... c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

województwo Dział 854 Rozdział 85446 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 382 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) 1. 2. Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A 3. 4. Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 85446 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą 1 963 3 664 47 Szkolenia pracowników 1 963 3 664

Rozdział 85446 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 85446 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : 3 664 47 Szkolenia pracowników 3 664 szkolenia i kursy nauczycieli