UCHWAŁA NR XXXIV/175/2010 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) a także Uchwały Nr XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2010 RADA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w dziale (w zł): 758 rozdz.75801 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 2.671,00 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w dziale (w zł): 756 852 900 rozdz.75618 rozdz.85202 rozdz.90019 0480 0690 2400 0690 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wpływy z różnych opłat wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych wpływy z różnych opłat 20.376,00 4.128,61 8.586,92 6.191,00 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w dziale (w zł): 758 rozdz.75818 4810 rezerwy 18.215,00 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w dziale (w zł): 010 600 750 rozdz.01008 rozdz.60016 rozdz.75023 3020 4010 4110 4120 4280 4440 4270 4140 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup usług zdrowotnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup usług remontowych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.780,00 19.686,00 2.973,00 1.360,00 7.440,00 450,00 3.144,00 5.000,00 3.300,00 520,00 1
801 851 852 900 921 rozdz.80104 rozdz.85154 rozdz.85202 rozdz.90001 rozdz.90002 rozdz.90015 rozdz.92109 6050 2310 3030 4170 4370 4610 4740 4330 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93,50 8.449,00 100,00 2.016,00 4.550,00 12.650,00 800,00 160,00 100,00 4.128,61 54.465,00 14.777,92 3.270,00 29.280,00 1.476,00 5. Określa się limit wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Jordanów Śląski w 2010 r. w kwocie 9.281.866,50 zł 6. Załącznik Nr 10 pn: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Jordanów Śląski w latach 2006-2010 do uchwały Nr XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej w kwocie 311.111,50 zł wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 12 pn: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r. w zł do uchwały Nr XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 9. W Uchwale nr XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2010 10 otrzymuje nowe brzmienie Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik Nr 14 pn: Przychody i wydatki funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok do uchwały Nr 2
XXXIII/166/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Plan dochodów po zmianach w tym: plan dochodów bieżących plan dochodów majątkowych Plan wydatków po zmianach w tym: plan wydatków bieżących plan wydatków majątkowych Deficyt budżetu gminy 14.508.585,53 8.128.588,53 6.379.997,00 15.758.516,03 6.476.649,53 9.281.866,50 1.249.930,50 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.249.930,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń pożyczki z lat ubiegłych 127.142,50 pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.122.788,00 zł na Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski etap I 2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski. 5 3
U Z A S A D N I E N I E Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą: 1. zmniejszenia budżetu gminy po stronie dochodów w rozdz.: 75801 z tytułu części subwencji oświatowej ( pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r.) 2. zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów w rozdz.: 75618 z tytułu wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu większe wpływy niż planowano (załącznik nr 3) 85202 z tytułu zwrotu kosztów pobytu za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej 90019 w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje się środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na rachunek budżetu - 2400 oraz włącza się planowane wpływy w/w funduszu do budżetu gminy - 0690 (załącznik nr 4) 3. zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdz. 75818 (rezerwa budżetowa) i zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdz.: 60016 z przeznaczeniem na remont cząstkowy w nawierzchni dróg gminnych na terenie całej gminy Jordanów Śląski 75023 z przeznaczeniem na aktualizację programu informatycznego uwzględniającego zmiany w ustawie o podatku VAT 80104 z przeznaczeniem na zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola mieszczącego się na terenie innej gminy 90015 z przeznaczeniem na eksploatację oświetlenia drogowego na terenie całej gminy Jordanów Śląski 92109 z przeznaczeniem na rozbiórkę podsufitki (do ponownego montażu) celem dokonania oceny stanu technicznego konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Glinica 4. zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków w rozdz.: 01008 z przeznaczeniem na zakup: odzieży, obuwia ochronnego, narzędzi, sprzętu, wynagrodzenia osobowego i ich pochodne, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach programu Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej (zabezpieczono wynagrodzenie i ich pochodne za jeden miesiąc część będzie refundowana przez Urząd Pracy w pełnej wysokości oraz zabezpieczono część środków na okres zatrudnienia tj. 5,5 miesiąca która będzie ponoszona ze środków własnych, a także zabezpieczono środki na: składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, badania okresowe, które również w całości będą ponoszone ze środków własnych) 75023 z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach w/w programu będziemy zobowiązani do wpłat, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dz. U z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z póź. zm.). Oprócz w/w wpłat w tym rozdziale planuje się zabezpieczyć kwotę 93,50 zł (kwota ta była zabezpieczona w budżecie gminy na 2009 r. jednak nie była ona zrealizowana w związku z tym należy ją zabezpieczyć w budżecie na 2010 r.) z przeznaczeniem na realizację projektu Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla 4
mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka i Żórawina (załącznik nr 2) 85154 z przeznaczeniem na: wyjazdy służbowe dla osób niebędących pracownikami, wykonanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup: materiałów do prowadzenia zajęć świetlicowych, nagród i materiałów do organizacji imprezy środowiskowej Piknik trzeźwości, materiałów biurowych i papierniczych, środków do czystości (prowadzone są tam zajęcia środowiskowe), usługi telekomunikacyjne, opłata sądowa, szkolenie dla członków GKRPA, zorganizowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci ze świetlic. W/w wydatki będą realizowane na podstawie zaktualizowanego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 3) 85202 z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy skierowanych do Domów Pomocy Społecznej, które ma ponieść gmina zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej 90001 z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej większe potrzeby (załącznik nr 1) 90002 w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej włącza się planowane wydatki w/w funduszu do budżetu gminy i przeznacza się na wydatki związane z monitoringiem zamkniętego wysypiska śmieci w miejscowości Dankowice (załącznik nr 4) 92109 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (planuje się pozyskanie środków z pomocy Oś LEADER w ramach PROW 2007-2013 - zabezpieczono zadanie w całości ze środków własnych), sporządzenie odpisów z ksiąg wieczystych (nieruchomości zabudowane świetlicami wiejskimi) załącznik nr 2. 5