Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz Dochody Dział Rozdz Treść Plan początkowy Plan po zmianach Załącznik Nr 3 (w złotych) Wykonanie na 31.12.2006 % wykon. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 2 435 2 434,09 100,0 01095 Pozostała działalność 0 2 435 2 434,09 100,0 0 2 435 2 434,09 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 782 122 485 122 483,16 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 782 72 485 72 483,16 100,0 68 782 72 485 72 483,16 100,0 70095 Pozostała działalność 0 50 000 50 000,00 100,0 0 50 000 50 000,00 100,0 710 Działalność usługowa 320 786 374 780 374 777,46 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) 2 034 2 030 2 029,99 100,0 2 034 2 030 2 029,99 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 452 2 450 2 450,00 100,0 2 452 2 450 2 450,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 316 300 370 300 370 297,47 100,0 Strona 1
310 300 364 300 364 297,47 100,0 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 6410 oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 6 000 6 000 6 000,00 100,0 750 Administracja publiczna 736 900 736 900 736 899,27 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 710 900 710 900 710 900,00 100,0 751 518 600 518 600 518 600,00 100,0 192 300 192 300 192 300,00 100,0 75045 Komisje poborowe 26 000 26 000 25 999,27 100,0 26 000 26 000 25 999,27 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 380 240 373 233 433,12 97,1 75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 380 13 380 13 378,04 100,0 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj. 13 380 13 380 13 378,04 100,0 0 226 993 220 055,08 96,9 0 226 993 220 055,08 96,9 752 Obrona narodowa 500 5 350 5 350,00 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 500 5 350 5 350,00 100,0 500 5 350 5 350,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 545 850 8 487 850 8 487 837,99 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 544 000 8 486 000 8 485 987,99 100,0 Strona 2
8 544 000 8 486 000 8 485 987,99 100,0 75414 Obrona cywilna 1 850 1 850 1 850,00 100,0 1 850 1 850 1 850,00 100,0 758 Różne rozliczenia 0 5 482 5 482,00 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 5 482 5 482,00 100,0 0 5 482 5 482,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 0 37 629 37 629,00 100,0 80195 Pozostała działalność 0 37 629 37 629,00 100,0 0 37 629 37 629,00 100,0 851 Ochrona zdrowia 2 970 200 2 083 870 2 019 151,03 96,9 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 970 200 2 049 870 1 987 421,29 97,0 2 970 200 2 049 870 1 987 421,29 97,0 85195 Pozostała działalność 0 34 000 31 729,74 93,3 0 34 000 31 729,74 93,3 852 Pomoc społeczna 25 700 420 21 987 540 21 963 992,57 99,9 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 0 12 986 11 125,12 85,7 0 12 986 11 125,12 85,7 85203 Ośrodki wsparcia 277 260 765 580 765 578,11 100,0 277 260 365 580 365 578,11 100,0 Strona 3
85212 85213 6410 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 0 400 000 400 000,00 100,0 23 275 800 19 961 100 19 960 925,29 100,0 23 275 800 19 961 100 19 960 925,29 100,0 146 350 99 730 97 244,79 97,5 146 350 99 730 97 244,79 97,5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 885 360 1 017 160 998 139,06 98,1 1 885 360 1 017 160 998 139,06 98,1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 115 650 125 650 125 646,20 100,0 115 650 125 650 125 646,20 100,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 5 334 5 334,00 100,0 0 5 334 5 334,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 700 108 700 108 697,84 100,0 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 108 700 108 700 108 697,84 100,0 108 700 108 700 108 697,84 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 83 000 81 288,70 97,9 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 25 000 25 000,00 100,0 Strona 4
0 25 000 25 000,00 100,0 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 0 28 000 27 248,81 97,3 0 28 000 27 248,81 97,3 85495 Pozostała działalność 0 30 000 29 039,89 96,8 0 30 000 29 039,89 96,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 8 000 7 997,95 100,0 92195 Pozostała działalność 0 8 000 7 997,95 100,0 0 8 000 7 997,95 100,0 RAZEM DOCHODY 38 465 518 34 284 394 34 187 454,18 99,7 Strona 5