ZARZi\DZENE NR 76/214 WOJTA GMNY SOCHOCN z dni 28 pzdziernik 214r. w sprwie zminy uchwty budzetowej Gminy Sochocin n 214 rok N podstwie li. 3 ust 2 pkt 4 ustwy z dni 8 mrc 199 r. smorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 213 r. poz. 594 z p6zn.zm.) rt. 257 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. o finnsch publicznych ( Dz. U. z 213 r. poz. 885z p6zn.zm.) zrzqdz si<t, co nst<tpuje: 1.1. Dokonuje si<t zmin w plnie dochod6w budzetu : zwi<tkszeni 288 57, zl, zgodnie z zlqcznikiem nr 1. Dochody po zminch wynoszc\.18 91741,52 zl 2. Dokonuje si<t zmin w plnie wydtk6w budzetu: zmniejszeni 79333,7 zl, zwi<tkszeni 367 84,7 zl, zgodnie z zlc\.cznikiem ill" 2. Wydtki po zminch wynoszc\. 18 925 779,64 z1. 2. Dochody i wydtki zwic\.zne z reiizcjc\. zdn z zkresu dministrcj i rzc\.dowej i innych zdn zleconych odr<tbnymi ustwmi, zgodnie z zlc\.cznikiem nr 3. 3. ZrzC\.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisni i obowic\.zuje w roku budzetowym 214 orz podleg ogloszeniu. ~<N~t, Ann~~ howsk
U Z A SA D N len E DOCHODY w dzile 1 Rolnictwo i lowiectwo dokonno zwi~kszeni dotcji zgodnie z pismem FN1.3111.1.46.2 14 z przeznczeniem n zwrot podtku kcyzowego zwrtego w cenie oleju np~dowego wykorzystywnego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych orz n pokrycie koszt6w post~powni w sprwie jego zwrotu poniesionych przez gminy; w dzile 852 Pomoc spoleczn, zgodnie z pismmi FCR1.3111.17.48.214 i FCR 1.3111.17.48.2 14 zwi~kszono dochody z tytulu dotcj i przeznczonej n dofinnsownie oplcni skldek n ubezpieczeni zdrowotne, n podstwie pism FCR.3111.17.52.2 14 zwi~kszono dotcj~ celowq przeznczonq n pomoc finnsowq relizownq n podstwie rzqdowego progrmu wspierni os6b uprwnionych do swidczeni piel~gncyjnego, zgodnie z pismem FCR.3111.17.4.214 zwi~kszon dochody z tytulu dotcji n dofinnsownie zdn relizownych w rmch progrmu wspierni gmin w zkresie dozywini "Pomoc pnstw w zkresie dozywini", n podstwie pism FCR 1.3111.17.46.214 wprowdzono dochody przeznczone n dofinnsownie wyplt zsilk6w okresowych w cz~sci gwrntownej z budzetu pnstw, zgodnie z pismem FCR 1.3111.17.47.214 zwi~kszono dotcj~ przeznczonq n dofinnsownie wyplt zsilk6w stlych, n podstwie pism FCR1.3111.17.31.2 14 zwi~kszono dotcj~ celowq przeznczonq n relizcj~ swidczen rodzinnych; w dzile 854 Edukcyjn opiek wychowwcz zwi~kszono dochody z tytulu dotcji celowej, zgodnie z pismem FCR.3111.19.15.214 przeznczone n dofinnsownie swidczen pomocy mterilnej chrkterze socjlnym dl uczni6w orz zgodnie z pismem FCR 1.3111.19.14.2 14 zwi~kszono dotcj~ n dofinnsownie zkupu podr~cznik6w i mteri16w edukcyjnych w rmch Rzqdowego progrmu " Wyprwk szkoln". WYDATK w dzilch 1 Rolnictwo i lowiectwo, 852 Pomoc spoleczn i 854 Edukcyjn opiek wychowwcz dokonno zmin wydtk6w zgodnie z przeznczeniem dotcji; w dzilch: 75 Administrcj publiczn, 81 Oswit i wychownie i 926 Kultur fizyczn dokonno zmin wydtk6w polegjqcych n przeniesienich mi~dzy prgrfmi w celu prwidlowego wykonni plnu wydtk6w budzetu. ~!, Ann;t'~howsk Sporzqdzil Sprwdzil pod wzgl~dem dt: cj
1 ZMANY W DOCHODACH BUDZETU Zlqcznik Nr 1 do ZARZJ\DZENA nr 76/214 W6JTA GMNY SOCHOCN z dni 28 ptdziernik 214 r. Dzil Rozdzil Nzw Pln przed zminq Zmniejszenie ZwiEi!kszenie Pln po zminch (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rolnictwo i lowiectwo 852 195 85212 biezqce w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtkow n relizcjf; zdn finnsownych z udzilem srodkow, ktorych mow wrt 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozos tl dzillnosc 213736,87 148811, 212177,87 148811, 362547,87 1 36988,87 w tym z ty1ulu dotcji i srodkow n finnsownie wydtkow n relizcjf; zdri finnsownych z udzilem srodkow, ktorych 1 mow wrt. 5 us! 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcjf; zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi Pomoc spoleczn 212177,87 281 691, 148811, 98796, 36988,87 1 1 218487, w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcjfi zdn finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych 1 mow wrt. 5 us! 1 pkt 2 i 3 Swidczeni rodzinne, swidczeni z funduszu limentcyjneego orz skldki n ubezpieczeni emery1lne i 1 72 14855, rentowe z ubezpieczeni spolecznego 1 734855, w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcjf; zdn finnsownych z udzilem srodk6w, ktorych mow wrt. 5 us! 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcjfi zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 1 75 14855, 1719855,1 85213 Skldki n ubezpieczenie zdrowotne oplcne z osoby pobierjce niekt6re swidczeni z pomocy spolecznej, niekt6re swidczeni rodzinne orz z osoby uczestniczqce w zjf;cich w centrum integrcji spolecznej. w tym z ty1ulu dotcji i srodkow n finnsownie wydtk6w n relizcjf; zdn finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us! 1 pkt 2 i 3 15322, 3893, 19215,, 23 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcjf; wlsnych zdn biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 11 222, 3893, 15115, 85214 Zsilki i pomoc w nturze orz skldki n ubezpieczeni emery1lne i rentowe 21484, 13775, 35259, w tym z ty1ulu dotcji i srodkow n finnsownie wydtk6w n relizcjf; zdn finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us! 1 pkt 2 i 3 1 Stron 1 z 2
23 Dotcje celowe otrzymne z budzetu ristw n relizcj~ wlsnych zdri biezqcych gmin ( w gmin) 21 484, 13775, 35259, 85216 Zsilki stle 121 53 4598 16751 23 w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ wlsnych zdri biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 121 53 4598 16751 85295 Pozostl dzillnosc 83974, 2293, 14267, w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 DOlcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych 37974, 12293, 5267, zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 23 Dotcje celowe otrzymne z budietu pristw n relizcj~ wlsnych zdri biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 46 8 54 854 Edukcyjn opiek wychowwcz 63297, 4 9 14197, w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc mteri n dl uczni6w 63297, 4 9 14197, w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 23 24 Dotcje celowe otrzymne z budietu pristw n relizcj~ wlsnych zdri bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin) Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ zdri biezqcych gmin z zkresu edukcyjnej opieki wychowwczej finnsownych w closci przez budzet pnstw w rmch progrm6w rzqdowych 48597, 4 88597, 147 9 156 biezetce rzem : 1634728,18 28857, 16629235,18 w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdli finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych 48122,44 48 122,44 flllll'l'w rt. 5 usliokt2' 3 w tym z ty1ulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 mjettkowe mjettkowe rzem: 1 46256,34 1 462 56,34 1 19 1 19 : Ogotem: tym z tytulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w 17 83 234,52 28857, 1891741,52 n relizcj~ zdn finnsownych z udzilem srodk6w, 1157122,44 1 157122,44 kt6rych mow wrt, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 C kol 2 do wykorzystni fkulttywnego) Sron 2 z 2 VfYrA., T mgt Ann~ ho\\'sk
ZMANY W WYDATKACH BUDZETU Z lego Z/qcznik Nr 2 do ZARZ\DZENA nr 76/214 W6JTA GMNY SOCHOCN z dni 28 pidziernik 214 r. Ozil Rozdzil Nzw Pln WyCl3tki bie1<tce wydlki Jednostek budzelowych. z tego z \6g wyngrodzeni j wydtki ZWlqzne z dol c,e ns Sktdki cd nich relizg et idl zdni blez<l,te nliczne sttulowych zd n. SwiClczeni n rzecz os6b fizycznych: 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 przed 2m;n<\ 1 885 13932 26717787 267177 87 41635 2631752 ' Rolmctwo i towiectwo po zminch 2339532 41598887 41598887 77821 489166 przed zmlnct 21217787 21217787 212177 87 4 1635 28 17 52 zwi kszenie 148811 148811 148811 291786 14589314 '95 POlosli zi tlno~ zwi~kslenie 148811 148811 148811 291786 14589314 po zminch 36 988 87 3698887 3698887 7 78 21 35391 66 przed zminct 613 613 613 61 3 zmni ejszenie 411 Skt3o(:l'o 'll l.cupok.l.ni s.poieczne zwi ~ksl: en ie 41736 41736 41736 41736 po zminch 1 1866 1 1866 11866 1 1866 przed lmi n<t 4263 4263 4263 4263 zmniejszenie 412 S~Q'QFun(l~P~ zwi~ks.z.enie 598 598 598 598 po zminch 1243 1243 1243 1243 przed zminct 351642 351642 351642 3 516 42 zmniejs.z.enie 417 w.,ngr~btl'o$ot)ooooe ZWt~kSzenle 244 7 2447 2447 2447 po zminch 5957 12 5957 12 5957 12 5957 12 przed zmin~ 281752 281752 281752 281752 443 zmniejszenle R~opttyi$k:1lcl zwi~kszenie 14589314 14589314 14589314 14589314 po zminch 3539166 35391 66 3539166 3539166 przed zmin. 32134126 3241 26 333585 247544 55756585 15 75 zmniejsz.enie AClrninislrcj publiczn 16 16 6 6 1 zwl~ks.zenle 16 16 16 145 1 5 po zminch 32134126 3241 26 343585 248994 5536585 95 przed zmtnq 14 14 4 4 1 7522 Rdy gmin (mlst i mis n prwch pow.tu) J. mnrej szenle 1 1. 1 ZWt~kSZenie po zminch 94 94 4 4 9 przed zmin<t 1 1 1 33 R6tne wr:j1!(,j n 1'2il'Cl C9 f~!' zmniejs.zenie 1 1 1 zwlfi\'kszenle po zmi nch 9 9 9 Pl'led 2m,n" 2 955 4 29424 29374 2433 544 5 7523 Urzedy gmin (mist i mitlst o prwch powilu) 6 6 6 6 zwi~ksze nle 16 16 16 145 1 5 po zminch 29654 29524. 29474 24475 4999 5 przed zmrn<l, 1 83 1 83 1 83 1 83 41 Wyr\gloozrnl ~ po"cownrkow zwi~ks2enle 3 3 3 3 ' po zmi nch J 83] O~OO 1 833,QQ L833 goo,oo 1 833 ~OO '.!LQQ ~ _O.QQ wyd31kt n prog rmy wyptly Z finnsowne z t)'tutu uclzi rem por(!czel'l obstug drugu srodk6w,o, kl6rych mow w gwrncji rt. 5 usl. pl<:1 2 i 3 12 6239541 6239541 Wydtki mjel,lkowe 13 14 15 161796145 161796145 13 13 13 13 ~OO _ Z lego : wlym " n progrmy 18kup i objt:: cie kqi i inweslycje i finnsowne 1 uclzit6w zkupy udzitem Srodk6w. orz inwestycyjne o kt6rych mow w Wf\iesieni rt. 5 usl., pkt 2 i e wkld6w 3. sp6lek prw 16 17 18 161796145 1 464961 45 161796145 1 464961 45 13 13 13 13 Slron 1 z 7
z lego: obj~cie wydlki n8 kqi i progrmy wyptly z n progrmy udzil6w Dzil Rozdzil Nzw Pln Wydtki finnsowne z Wyd81ki wydslki swidczeni n yluru nwes1ycje i finnsowne z orz biet~ce wyngroozeni j wydtki zwi,zne z dolcje n udzltem mj,tkowe jednostek rzec.z os6b por czen obsrug drugu zkupy udzitem srodk6w. wniesieni sktdk.i nich rellzcj<t budzelowycn, iell zdni bieiitce srodk6w.o fizyc.znych,, inweslycyjne o kl6rych mows w e wkjd6w nlic.zne S1lulowycn zdn. kl6rycll mow w gwrncji rt. 5 usc 1 pkl 2 i do sp6ek rt. 5 ust. 1 pkl 3. prw 2i3 hndjowe go. Z lego '"" 9 z lego: wlym. zkup i 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmin, 14 14 14 14 zmniejs.zenie 4()4 Oo:~W)'Ngroz~roczlW ZW1 kszenie 65 65 65 65 po zminch 1465 1465 1465 1465 przed zmin, 4 4 4 4 41 zmniejs.zenie ~oc!zenil9t'flcyjf"oo1l"owizyjoe zwi~kszenle 5 5 5 5 po zminch 45 45 45 45 PLed zmin, 134 134 134 134 zmniejszenle 421 Zkup m3leri1ow i ~eni zwi~kszenie 1 5 1 5 1 5 1 5 po zminch 1355 1355 1355 1355 przed zmin<\ 5 5 5 5 428 zmntejszeme UkupushJgzrOwOl't)Cl1 1 1 1 1 SOl SOO 436 :t.~w~putlczj"t'jsied zwi~k.szenle 47 zwi~kszenie po zminch 4 4 4 4 przed zminq 12 12 12 12 2 2 2 2 Opi8!yZt;1u1uz.l(uPU..$ug!~tcc:yjny::h po zminch 1 1 1 1 przed zmlnq 2 2 2 2 Szkoeni~~CZonrri zmnlejszenie 3 3 3 3 o:orpvsu8luzb)'~ zwi~kszenie po zminch 17 17 17 17 przed zminq 688746 688746 6555536 5 23 915 1 531 621 25321 OSwit i wychownie Szkoly podst3wowe 41 'vv)t\9f()(ll~o&otlc:m4pr~ 4()4 d.3lk4...,.n.;rod.l~ lourw 417 421 W'yNgOCL.Zeo"\~ z.cup'n~ 'wypos..toenlo zmniejszenle 59233 59233 59233 27 467 31766 zw; k.s.zenie 59233 59233 59233 13239 45994 po zminch 688746 688746 6555536 59687 1 545849 25321 przed zminq 3666156 3666156 3522556 2944135 578421 1436 zmniejszenle 25 144 25144 25144 21 12 442 ZW kszenie 35965 35965 35965 185 25115 po zmlnch 3676977 3676977 3533377 2933883 599494 1436 przed zmin. 226477641 226477641 226477641 226477641 zmnielszenie 21 12 21 12 21 12 21 12 zwi kszenie po zminch 224367441 224367441 224367441 224367441 przed zmin. 1758259 1758259 1758259 1758259 zmn,ejszenie, zwitkszenle 5 lo 51 51 51. po zminch 1892 59 189259 189259 189259 przed zmin<t 137 137 137 137 zmniejs.zenle ODD ZWiekSZenie 575 575 575 575 po zminch 1945 1945 1945 1945 ODD przed zm1n<t 15448 15448 15448 15448 zmnlejszenie 13 1 3 1 3 1 3 ODD zwieks.zenie DO ODD po zmincll 152748 152 748 152748, 152748 Slron 2 z 7
~ Z lego ' wtym. zkup i Obj~cle wydlk i n kcj i progrmy wyptly z n progrm.,. udzit6w O;WK ROzdzll Nzw Pln Wyd31kl finnsow ne z Wylki wydtki!w18clc.zeni n Ylulu inweslycje i finnsowne z orz biel<\ce jednoslek wyngrodzenlc! i wycl3tk i zwi'lzne z dotcje n udzijem mj<\lkowe rzecz os6b por:c.zer'l obshjg dlugu zk.upy udzl!em srookow. wniesienl skldk. cd nich reliz3cj<\ ien zdnl3 biet<\ce srodk6w, o bu1.etowych. fizycznych : ; nwest ycyjne o kl6rych mow w e wtttd6w nli.ne sttu lowych zmtl,.orycll mow3 w gwrnqi n. 5 ust. 1 pkl 2 i do sp6tek n. 5 ust. 1 pkl 3, prw 2 i 3 hndlowe, go,. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmin" 8 638 8638 8638 8638 zmnlejszenie 424 Ukuppomocy ~u<gw'p d~~h i ~ zwi~kszenie 77 77 77 77 po zmindl 948 948 948 948 &:ned zmin", 157354 157354 157354 157354 '26 bkupentfg;. zwj~kszenie 22123 22123 22123 22123 po zminch 179477 179477 179477 179 477 przed zminc\ 673 673 673 673 427 zmniejszen,e lku;)usluqf~ow"fc 1 1 1 1 lwl~k.s.zenie po zmindl 663 663 663 663 przeo zmin" 32812 32812 32812 32812 " blrup.j()fug pozo..l'fc.n zmniejsl.enie 1 742 1 742 1 742 1 742 zwi kszenie po zmlnch 31 7 31 7 31 7 31 7 przed zmisn<\ 134 134 1 34 134 452 Optityf\lltleC2bo..dHt6wjeOl'18l"~,."".,..., zw1ckszenie 1672 1 672 1 672 1 672 po zm i nch 11 976 11 976 11 976 11 976 prze<j zmin" 2 42 242 242 242, "7 Sz<..,...~n~U1Or'Qmi vnniejszenie... """""'""'" l W1 CkSlenie 55 55 55 55 po lminch 297 297 297 297 przed zmln" 1629 1629 152719 11 8739 3398 731 8'3 OdClzify przeclszkorne w szkotch podstwowych zmnrejszenie 2 221 2221 2221 2221 zwickszenle 2221 2221 2221 2221 po zmlnch 1629 1629 152719 11 8739 3398 731 Pf"led zmin<t 9364722 93647 22 93647 22 9364722 "1 zmniejsunie ~rocu:tnosoclclowe~ 2221 2 221 2221 2221.twi~k.szenie X! zmlndl 9 1 42622 91 42622 91 42622 91 42622 przed zm1n. 7 291 78 7291 78 7291 78 7 291 78 '. Dodt~ W)''\9OC11eorw roclne zmniejszenle, ZWlckSzenie 2221 2221 2221 2221 po zminch 9 512 78 9 512 78 951278 9 512 78 przed zmln" 79657 79657 767657 519557 2481 23 814 Przeds.zkol 277 277 277 277 zwi~ks2enle 1689 1689 1689 1689 po zminch 779766 779766 756766 519557 23729 23 przed zmisfl<\ 11 11 11 11 421 ulq;plml~~en.< zmniej5zente 2 2 2 2 zwick.s.zenle po zminch 9 9 9 9 przed zmin<t 55 55 55 55 422 Ukvp "od~6w zywnok.. zwi~kszenle 8 8 8 8 ' ' po zminch _63QOO,Q ' ~3 OQO,OO 63, 63 z lego:, ego Z lego Slron 3 z 7
z lego: wlym: Zkup i obietie wycllki n kql i pfogrmy wyptly z n progrmy uclzitow DZll RozClzil Nzw Pln Wydlki finnsow(lloe Z Wydlkl wycllkl $wlclczeni ns ly1utu inweslycje j linnsowne z orz blei~ce wyngrodzeni j JednOSlek wycllki zwi~zne z Clotqe o uclzilem mj 'llkowe rzecz os4)[) po~en obstug Cltugu zkupy uclzilem srodk6w, wniesieni [)uclietowyell. sktclki ocl niell rehzq~ ich zclni biei..i\cc Srodk6w. o ftzyc.znych : i inweslycyjne o kl6rych mow w ewklcl6... nlic.zne SltulWYCl'l zcln : kl6rych mow w gwrncjl rt 5 usl. 1 pkl 2 do sp6tek n. 5 usl., pkl 3. prw 2 i 3 'lndiowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 811 Gimnzj 426 z.:up energll 427 Zlllpust.Jgrt'l'T'O'ltOW)'Cl'l 428 Lkup uyug ZClroo<tro.,.::n z lego: przec zminq 25 25 25 25 zmniejszenle zwi~kszenle 2 2 2 2 po zminch 27 27 27 27 Przed l.minq 1 1 1. 1 zwiekszenle 689 689 689 689 po zminch 789 789 789 789 przed zmin<t 7 7 7 7 4 4 4 4 zwieksl:enie po zminch 3 3 3 3 przed zminq 111 2 111 2 111 2 111 2 l.ojpuslugpl'2e.z~a~ 25 25 25 25 ""' 433 lefyl.oriwmogo OC.v\.,ct',edflQ5lM Mn'O'ZtClu Opltzt)'U.JzkLO.Justug~~ 4 37 ~wsl~putllic:zn,tjllld ""' 4 1 ~~~~ 44 Dodtlo;oo..oot~~1"OCZJ'oe 43 z.kupw...og~ 44 1 Podrtc~lrRfC/""'t 81'8 Sto+6wlu szkolne przeds.zkolne 4 1 'v\'yn8gf~~prc;o.o.onlk6w zw;~kszenie po zminch 862 862 862 862 pt'2ed zmin<t 1 1 1 1 zmn iejszenle 3 3 3 3 zwj~kszenie po zminch 7 7 7 7 PQeClzmin<t 1 394446 1 394446 1315 146 1 228746 864 793 zmnlejszenie 168 168 168 1 44 24 zwiekszenie 238 238 238 168 7 po zminell 1 394 516 1 39451 6 1315216 1 22877 86446 793 przed zmln. 941 144 941 144 941 144 941 144 zmniejszen1e zwiekszenie 168 168 168 168 po zmindl 94 1 312 941 312 941 312 941312 przed zmin~ 795 79 5 795 795 zmniejs.zeme 144 144 1 44 144 zwiekszenie po zmincj'l 79356 79 356 79356 79356 PQed zminq 31 3 1 3 1 31 lwlekszenie 7 7 7 7 po zmincf1 3 17 3 17 317 3 17 przed zmin<t 1 1 1 1 zmniejszenle 24 24 24 24 zwiekszenie po zmindl 76 76, 76 76 i przed zm n~ 3 11 838 31 1 838, 31 1 838 212738 991 zmnle/slenie 4 4 4 4 zwitksl:en ie 4 4 4 4 po zminch 31 1 838 31 1 838 31 1 838 28738 131 przed.zmln" 168 4 1684 168 4 1684 zmnlejsz.enie 4 4 4 4 zwiekszenie po zmincl'l 1644 1644 164 4,QO 1644 O~OO MO r"\ Z lego z lego' Siron 4 Z 7
~ Z lego: " ' ZlegO Z lego',", z lego: zkup ob,e:cie wy<jlki n kqii progrmy wyptly 1 n. progrmy ud zifow Dzil Roz<lzil Nezw Pln Wydtkl finnsowne 1 Wydlki wydlki Swidczenl<l n \y1utu inwestycje i finnsowne 1. orl ble1~ce wyngroclzeni i wydlki zwiqznc 1 dotcje 8 udzi+em mjqlkowe JednOSlek rzecz os6b pore:czer'l obstug d~u zkupy udzifem 5nx1k.6w, wniesieni sktdki od nich budietowyctl. rellzcjq ich zdm biei<:\ce srodk6w.o fizycznycn: ; nwestycyjne kt6ryd'l mow w e wkjd6w nliczne st31ulqwydlzdr'. k16rydl mow w gwrncji n. 5 usl 1 pkl 2 i do sp6ek n. 5 usl. 1 pkl 3. prw 2 i 3 hndlowe go. wlym : 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmin<\ 28 28 28 28 426 Zkupen@l'gl zwi~k.szenle 4 4 4 4!Xl zminch 32 32 32 32 PQeQ zmin<t 249848 249848 5341588 3741896 159961 82 1 96389712 852 Pomoc spofec.zn zmniejszenle 117 117 117 1 1. 7 zwi~kszenie 998967 998967 5731 7 5731 7 94 165 po zmincfl 2596844 2596844 538781 88 373896 16569282 2586212 przed zmin~ 1 75 1 75 81 84388 7693915 49473 1 623156 12 85212 Swideni rodzinne, Swidczeni z funduszu 7 7 7 7 limentcyjneego orz sll.tdk.i n ubezpleczeni emerytlne i ren(owe z ubezpieczeni spotecznego zwi~k.szenie 148557 148557 4457 4457 1441 po zminch 1719855 1719855 8228888 7693915 534973 163756612 przed zmin. 162315612 162315612 1 62315612 zmnicjszenie 311 Sw..dcun. = lwi~kszenie 1441 1441 1441 po zminch 163756612 163756612 163756612 przed zmin. 5 5 5 5 421 Ukup mleno6w t ~8'111 zwit;kszenie 2 2 2 2 po zminch 25 25 25 25 pr.z.ed zmin~ 236585 236585 236585 236585 43 """"'''''''' zwi(!kszenie 2457 2457 2457 2457 po zmlnch 26192 26192 26192 26192 przed zminq 1 94 1 94 1 94 1 94 zmnlejszenie '44 Odpisy ~ z;skl;,dowy lundusz sondczen 7 7 7 7 toe+.1n.,.:.h lwi(!kszenie po zminch 1 9393 1 9393 1 9393 1 9393 Sktdki n ubezpieczenie zdrowolne optcne z przed zminq 17322 17322 17322 17322 85213 osoby pobierjce niekt6re $widczeni z pomocy zmniejsl.enle Spofecznej. niekt6re Swidczeni rodzinne orz z zwi(!kszenle osoby uczestnicz<l,ce w zjt;cictl w centrum 3893 3893 3893 3893. integrqi Spo4ecznej. po zminch 21 215. 21 215, 21 215,. 21 215....... pued zminct 17322 17322 17322 17 322 413 S\tlc~t.OUpoCZ"'lotl"df~ zwit;kszeoie 3893 3893 3893 3893 po zmincfl 21215 21 215 21 215 21215 ped zmin. 1147 1147 8 8 92147 85214 sitkl pomoc w nlurze orl sktdk.i n zmolejslenie ubezpjeczeni emerytlne i rentowe ZWi~k.s.zenle 13775 13775 13775 po zminctl 113922 113922 8 8 15922 przed zmin. 92147 92147 92 147 311 Swioc.zOO.1l spoec.zroe zwi~ltszenie 13775 13775 13775 po zmlnch 15922 15922 15922 przed zmin<l. 144272 144272 144272 85216 Zsif1(i st~ lwi(!kszenie 4598 4598 4598 po zmlnch 19252. 19252..... 19252...... Stron 5 z 7
,\ Z lego ~ z lego Z leflo z lego wtym: zkup i n progrmy kcji udzil6w obj~cie wydlki n8 progrmy Dzi~ RozdZl~ Nzw Pln Wydlkl biezc\ce wydlkl jednoslek. budzelowych, wydtkl zwiqzne z dotcje n sktdki od nlch relizcjq ich zdnl bleiqce nliczne S8tUlOwych zdn; wyngrodzeni i Swidczeni n Q.eCl os6b fizycznych: finnsowne z udzirem srodk6w,o kl6ryeh mow w rt 5 ust. 1 pkl wyplly z Wydlk.i ty1ulu po~cler'l obsrug drugu mj<t1kowe ; nwest ycje finnsowne z ",' zkupy udzilem srodk6w", wniesleni inwestycy)ne gwrncji 2i3 o k!6rych mow w e wkld6w rt. 5 ust. 1 pkl 2 i do sp6/ek prw 3. hndlowe go. 1 ~ 2 5 przed zmin<t 311 SWdc.l:emspoleczne lwi~kszenie po zminch przed zmin<t 85219 Osrookl pomocy spotecznej zwi(lkszenie po zmlnch przed zminil, 41 1/Vyngr~~prx:owTlilo;6o.N zwi~kszenie po zminch przed zminil, 43 Z,kupl1Wgp::::!ZOSf.li'yCh zmniejszenle zwi~k.szenie po zminch przed zmin&, 441 Poor6ze MlZOOwt ~ zmniejszenle zwi~kszenie po zmlnch przed zmln<t 85295 Pozostt dzillnosc zwi~k.szenie po zminch przed zminl:l, 311 S~eM~ zmniejszenle ZW~kszenle po zminch przed zminil, 421 ll(upltil~lwypos.l'el3 zmniejs.zenie zwi~kszenie po zmlnch przed zminq 8S<! Edukcyjn oplek wychowwcz zmniejszente zw'~kszenie po zmlnch przed zminq 85415 Pomoc mteri n dl uczni6w zwl~kszenie po zminch przed zminq 324 S~.<l1ll1..lCZ1ll6w zmniejs.zenie zwi~kszenie po zminch przed zminl:l, 326 '"l'le' 11m)' pomocy d~ UCZ11w zwi~kszenie po zminch 144272 4598 19 252 3572591 1 1 1 1 3572591 256425 1 1 245425 7736 1 8736 15 1 25 183474 2 293 23767 12 2 122 2 174 293 2467 244781 4 9 285681 116229 4 9 157129 97 29 4 137 29 192 9 6 144272 4598 19 252 3572591 1 1 1 1 3572591 256425 1 1 245425 7736 1 8736 15 1 25 183474 2 293 23767 12 2 122 2 174 293 2467 244781 4 9 285681 116229 4 9 157129 97 29 4 137 29 192 9 2 1 7 334391 1 1 1 1 334391 256425 1 1 245425 7736 1 8736 15 1 25 81 474 293 81 767 2174 293 2467 12 752 12 752 8 27634991 1 1 27524991 256425 1 1 245425 12452 12452 9 27 54 1 1 28154 7736 1 8736 15 1 25 81 474 293 81 767 2174 293 2467 183 183 1 11 144272 4598 19 252 2322 2322 12 2 122 12 2 122 124 29 4 9 164929 116229 4 9 157 129 97 29 4 137 29 192 9 2 1 12 13 15 1~. 18 17 16 Stron 6 z 7
, Z (ego Dl.i~ Rozdzil Nzw Pln Wydlki llego. z lego: wyd8tki blet~ce wyngrodzenl wydlkj zwi~zne z dotqe n jmnosek budietowych, skfdki od nieh relizcj<l. iet! zsdm blezc\ce nliczne sttutowych zdn : 1 2 4 5 6 7 8 9 1 przed zmin<l, 281597 123134 63134 63134 6 926 KuJlur f'izyc.zn zmniejszeme 3 3 3 3 zwiekszenie 3 3 3 3 po zmlnch 281597 123134 63134 63134 6 przed zmin<\ 47 47 47 47 9261 Obiekly sponowe 426 Zk\Jp«'Oefg.i 43 l.cupustugpozosltycll Wydslki rzem: 3 3 3 3 ZWiek.Slenie 3 3 3 3 po zminch 47 47 47 47 Pf"led zmin", 12 12 12 12 zmniejszenle zwi~k.szen;e 3 3 3 3 po zmincl"l 15 15 15 15 przed zmln", 35 35 35 35 zmnlelszenie 3 3 3 3 l'wi~k.szenie po zmincl"l 32 32 32 32 przed zminq 1863727264 15917 5129 1275238476 85485873 46975263 544 793337 793337 693337 28567 47667 zwi~kszenie 367847 367847 2327757 365686 2211821 po zmlncl"l 18 925 779,64 16 26 8,29 12915826,76 856948,59 4858878,17 544 Swidczeni n rzecz Os6b f'izyc.znych: wydtki n progrmy wyplty z finnsowne z ty1utu udzifem po r czen odsrug dtugu srodkow,o ; k1rych mow w gwrncji n. 5 usl. 1 pkl 2i3 11 12 13 2478721 12 6239541 1 13565 263786,12 62 395,41 Wyd.lki mj<l.lkowe z lego ' wlym" zkup i bjecie slteji i n progrmy udzll6w OweslycJ e i finnsowne z orz zkupy uozifem SrodkOw. wniesleni ioweslyeyjne o ktorych mow w e wktd6w n 5 US. pkt 2 i do spolek 3. prw hndlowe go 14 15 16 17 18 157257 157257 142891 7 157257 157257 142891 7. 8 2719771 35 2719771 35 1 8799635 8 2719771,35 2719771,35 1 87 996~ _ Stron 7 z 7 v\'ml ' 197 J~JY~howsk
Zlqcznik Nr 3 do ZARZ.A,DZENA nr 76/214 WOJTA GMt NY SOCHOCN z dni 28 pzdziernik 214 r. Dochody i wydtki zwiqzne z re/izcjq zdn z zkresu dministrcji rzqdowej i innych zdn zleconych odr~bnymi ustwmi w 214 roku Dzil Rozdzil Nzw.. Dotcje og61em Wydtki og61em z tego: Wydtki biezqce Wydtki mjtkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rolnictwo i lowiectwo 36988,87 36988,87 36988,87 195 Pozostl dzillnosc 36988,87 36988,87 36988,87 411 Skldki n ubezpieczenie spoleczne 1 18,66 1 18,66 412 Skldki n Fundusz Prcy 12,43 12,43 417 Wyngrodzeni bezosobowe 5957,12 5957,12 443 R6zne oplty i skldki 35391,66 35391,66 75 Administrcj publiczn 4244 4244 4244 7511 Urz~dy wojew6dzkie 4244 4244 4244 ""' Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdr'l zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 4244 41 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 35476, 35476, 411 Skldki n ubezpieczenie spoleczne 695, 695, 412 Skldki n Fundusz Prcy 869, 869, 751 7511 Urz~dy nczelnych orgnow wldzy pnstwowej, kontro/i i ochrony prw orz sctdownictw Urz~dy nczelnych orgn6w wldzy pnstwowej, kontroli i ochrony prw 51 292, 51 292, 51 292, 1 32, 1 32, 1 32,
Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 1 32, 41 Wyngrodzeni osobowe prcownikow 864, 864, 411 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 147, 147, 412 Skldki n Fundusz Prcy 21, 21, 7519 38 163, 38163, 38 163, Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdn zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 38163, 33 Rozne wydtki n rzecz osob fizycznych 11 865, 11 865, 411 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 195,24 195,24 412 Skldki n Fundusz Prcy 27,97 27,97 417 Wyngrodzeni bezosobowe 2626,79 2626,79 421 Zkup mterilow i wyposzeni 75 75 43 Zkup uslug pozostiych 15948, 15948, 75113 1297, 1297, 1297, Dotcje celowe otrzymne z budzetu pnstw n relizcj~ zdn biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 1297, 33 R6Zne wydtki n rzecz osob fizycznych 472 472 411 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 213,84 213,84 412 Skldki n Fundusz Prcy 3,63 3,63 417 Wyngrodzeni bezosobowe 1 82,53 1 82,53
421 Zkup mteri/6w i wyposzeni 46 46 43 Zkup us/ug pozostlych 712, 712, 81 Oswit i wychownie 62 62 62 811 Szkoly podstwowe 62 62 62 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 62 421 Zkup mteri/6w i wyposzeni 62, 62, 424 Zkup pomocy nukowych, dydktycznych i ksiqzek 6 138, 6138, 852 85212 Pomoc spoteczn $widczeni rodzinne, i;widczeni z funduszu limentcyjneego orz sk/dki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni spolecznego 1 783333, 1 719855, 1 783333, 1 719855, 1 783333, 1 719855, Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rz.dowej orz innych zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 1 719855, 311 Swidczeni spo/eczne 1637566,12 1637566,12 41 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 365 365 44 Dodtkowe wyngrodzenie roczne 2814,15 2814,15 411 Skldki n ubezpieczeni spoleczne 36625, 36625, 412 Skldki n Fundusz Prcy 1 1 421 Zkup mteril6w i wyposzeni 25 25 43 Zkup uslug pozostlych 261,92 261,92
443 Rzne oplty i skldki 5 5 444 Odpisy n zkldowy fundusz swidczeri socjlnych 1 93,93 1 93,93 458 Pozostle odsetki 694,88 694,88 461 Koszty post~powni sqdowego i prokurtorskiego 291, 291, 47 Szkoleni prcownikw nieb~dqcych czlonkmi korpusu sluzby cywilnej 359, 359, 85213 Skldki n ubezpieczenie zdrowotne oplcne z osoby pobierjce niektre swidczeni z pomocy spolecznej, niektre swidczeni rodzinne orz z osoby uczestniczqce w zj~cich w centrum integrcji spolecznej. 41 41 4 1 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n rejjzcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 4 1 413 Skldki n ubezpieczenie zdrowotne 4 1 4 1 85219 711, 711, 711, Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 711, 311 $widczeni spoleczne 7 7 421 Zkup mterilw i wyposzeni 11, 11, 85228 Uslugi opiekuricze i specjlistyczne uslugi opiekuricze 84 84 84 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi _. 84 _. _.
417 Wyngrodzeni bezosobowe 84 84 85295 Pozostl dzillnosc 5267, 5267, 5267, Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ zdri biezqcych z zkresu dministrcji rzqdowej orz innych zdri zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustwmi 5267, 311 Swidczeni spoleczne 48 48 421 Zkup mteril6w i wyposzeni 1 967, 1 967, 47 Szkoleni prcownik6w nieb~dqcych czlonkmi korpusu sluzby cywilnej 3 3 Ogotefl! 2244 253,87 2244 253,87 2244 253,87 ~!.' ngr nn~w'j~l1howsk