UCHWAŁA NR XXX.318.17 RADY MIASTA EŁKU z dnia 17 maja 217 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 217 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 266 586 817 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 219 86 729 zł, - dochody majątkowe w wysokości 47 588 zł. 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 283 634 689 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 215 718 337 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 67 916 352 zł. 3. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. 1. Plan dochodów wynosi 266 586 817 zł. 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 283 634 689 zł. 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 17 47 872 zł są przychody pochodzące: - z zaciągniętych kredytów - 14 zł, - z wolnych środków z lat ubiegłych 3 47 872 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 21 47 872 zł, rozchody w wysokości 4 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełk. Przewodniczący Rady Miasta Ełku Dariusz Wasilewski Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX.318.17 Rady Miasta Ełku z dnia 17 maja 217 roku Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki Wydatki 217 r. w okresie z tego: realizacji Środki z budżetu krajowego** Klasyfikacja Projektu Środki (dział, rozdział, Środki z tego, źródła finansowania: (całkowita z budżetu Wydatki razem paragraf) z budżetu UE wartość krajowego (9+13) Wydatki Wydatki razem Projektu) razem pożyczki obligacje pozostałe (14+15+16+17) (6+7) (1+11+12) i kredyty pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1 93 874 57 22 325 262 71 548 795 53 426 732 13 591 144 13 591 144 39 835 588 39 835 588 1.1 1.2 1.3 Razem wydatki: 6 898 842 2 969 4 3 929 82 dział 9 z tego: 217 r. 3 578 212 1 483 54 2 94 78 rozdział 995 54 3 32 63 1 485 536 1 835 94 22 r. Razem wydatki: 5 187 369 778 17 4 49 262 z tego: 217 r. dział 853 2 674 572 41 186 2 273 386 rozdział 85395 2 512 797 376 921 2 135 876 22 r. 55 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku ZIT bis Projekt pn. Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum RPO Warmia i Mazury 214-22 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku ZIT bis Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej" Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) Razem wydatki: 4 35 785 95 785 3 4 z tego: 217 r. dział 9 4 35 785 95 785 3 4 9 rozdział 995 3 578 212 1 483 54 1 483 54 2 94 78 2 94 78 2 674 572 41 186 41 186 2 273 386 2 273 386 22 r. 4 35 785 95 785 95 785 3 4 3 4 Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 1
Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku etap II Park Odkrywców Kolei 1.4 Razem wydatki: 4 191 492 791 492 3 4 dział 921 z tego: 217 r. 4 191 492 791 492 3 4 9 rozdział 92118 55 22 r. Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii Projekt pn. Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku 1.5 Razem wydatki: 397 733 144 129 253 64 z tego: 217 r. dział 73 241 186 74 514 166 672 rozdział 736 76 597 23 665 52 932 22 r. 1 Oś priorytetowa Nr 7 Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku-ZIT bis Projekt: Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej 1.6 Razem wydatki: dział 6 17 69 896 5 333 91 12 275 986 z tego: 217 r. rozdział 616 17 69 896 5 333 91 12 275 986 657 659 65 22 r. 33 17 69 896 5 333 91 5 333 91 12 275 986 12 275 986 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 214-22 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Projekt pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk 1.7 Razem wydatki: 3 964 99 1 599 998 2 364 911 dział 9 z tego: 217 r. rozdział 94 3 964 99 1 599 998 2 364 911 657 659 4 191 492 791 492 791 492 3 4 3 4 241 186 74 514 74 514 166 672 166 672 22 r. 85 3 964 99 1 599 998 1 599 998 2 364 911 2 364 911 Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym Projekt: Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna 1.8 Razem wydatki: dział 63 3 13 261 777 284 2 352 977 z tego: 217 r. rozdział 6395 2 279 198 632 114 1 647 84 657 83 463 124 57 75 893 659, 65 2 279 198 632 114 632 114 1 647 84 1 647 84 Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 2
1.9 Razem wydatki: dział 853 1 31 246 196 537 1 113 79 z tego: 217 r. rozdział 1 31 246 196 537 1 113 79 85395 657 659 Program Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej Projekt pn. "Teraz czas na zmiany" Program Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej Projekt Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. 1.1 Razem wydatki: 1 81 186 162 179 919 7 dział 853 z tego: 217 r. rozdział 937 121 14 569 796 552 85395 144 65 21 61 122 455 657 659 Kultura i dziedzictwo 6 Działanie 6.1 Infrastruktura kultury Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe Projekt pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku etap I" 1.11 Razem wydatki: 5 265 787 853 58 4 412 729 z tego: 217 r. dział 921 5 263 942 852 759 4 411 183 rozdział 92118 657, 659 1 31 246 196 537 196 537 1 113 79 1 113 79 937 121 14 569 14 569 796 552 796 552 22 r. 94 PO Pomoc Techiczna 214-22 Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast" Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" 1.12 Razem wydatki: dział 71 33 77 55 252 45 z tego: 217 r. rozdział 7195 65, 33 77 55 252 45 658, 659 22 r. 121 5 263 942 852 759 852 759 4 411 183 4 411 183 Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 3
Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze finkcjonalnym w Ełku - ZIT bis Projekt pn. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku" 1.13 Razem wydatki: 15 5 2 325 13 175 z tego: 217 r. dział 6, 4 5 675 3 825 rozdział 616, 11 1 65 9 35 657, 659 22 r. Działanie 4.3.1 - Efektywnośc energetyczna Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Ełku" 1.14 Razem wydatki: 17 966 57 2 694 986 15 271 584 dział 9 z tego: 217 r. 925 173 138 776 786 397 rozdział 995 8 317 346 1 247 62 7 69 744 8 724 51 1 38 68 7 415 443 22 r. 13 925 173 138 776 138 776 786 397 786 397 Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów 1.15 Projekt pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku" Razem wydatki: 6 318 35 2 4 3 918 35 dział 63 z tego: 217 r. 1 2 8 rozdział 6395 5 318 35 2 2 3 118 35 22 r. 9 1 2 43 Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów 1.16 Projekt pn. "Zagospodarowanie brzegu jeziora ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap" Razem wydatki: 5 576 2 1 115 25 4 46 815 dział 63 z tego: 217 r. 6 12 48 rozdział 6395 4 976 2 995 25 3 98 815 22 r. 93 6 12 12 48 4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. 4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu. "Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji" 1.17 Razem wydatki: 25 3 75 21 25 z tego: 217 r. Rozdział 8195 25 3 75 21 25 4 5 675 675 3 825 3 825 2 8 8 48 22 r. Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 4
3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej. "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" 1.18. Razem wydatki: 35 398 5 31 388 z tego: 217 r. Rozdział 811 35 398 5 31 388 22 r. 2 Wydatki bieżące razem: x 6 24 919 131 5 1 99 3 453 935 531 531 531 531 2 922 44 2 922 44 Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 214-22 PO WER Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji "Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2.1 2.2 2.3 2.4 Razem wydatki: 73 699 73 699 z tego: 217 r. 4 862 4 862 Rozdział 811 11 699 11 699 22 r. 4 862 2 Kadry dla gospodarki 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe Ełckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych Razem wydatki: 137 576 137 576 z tego: 217 r. 5 344 5 344 dział 81, rozdział 8195 49 952 49 952 37 28 37 28 22 r. 5 344 5 344 5 344 2 Kadry dla gospodarki 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w ełckich przedszkolach Razem wydatki: 771 227 115 684 655 543 z tego: 217 r. 535 165 8 275 454 89 Rozdział 8195 236 62 35 49 2 653 22 r. Działanie 1.1 Poddziałanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów Projekt pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów-hub of Talents Razem wydatki: 583 277 87 491 495 786 z tego: 217 r. dział 73 428 77 64 36 364 41 rozdział 736 22 r. 535 165 428 77 64 36 8 275 8 275 4 862 454 89 64 36 364 41 4 862 454 89 364 41 Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 5
2.5 Działanie 1.3 Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów Projekt pn. Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR Razem wydatki: 66 881 91 33 515 848 z tego: 217 r. dział 73 364 128 54 619 39 59 rozdział 736 242 753 36 414 26 339 22 r. Działanie 3 Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt pn. Politechnika z Plusem" 2.6 Razem wydatki: 5 7 5 42 5 z tego: 217 r. 12 5 1 875 1 625 dział 73 rozdział 736 25 3 75 21 25 12 5 1 875 1 625 22 r. 364 128 54 619 54 619 39 59 39 59 12 5 1 875 1 875 1 625 1 625 2.7 Razem wydatki: dział 63 234 374 35 159 199 215 z tego: 217 r. rozdział 6395 85 31 12 799 72 511 149 64 22 36 126 74 22 r. 85 31 12 799 12 799 72 511 Program Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 Projekt Teraz czas na zmiany realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej 2.8 Razem wydatki: 858 435 128 769 729 666 dział 853 z tego: 217 r. 837 771 125 668 712 13 rozdział 2 664 3 11 17 563 85395 837 771 125 668 125 668 712 13 2.9 Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna Program Interreg V-A Litwa-Polska 214-22 Projekt Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska. Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej Razem wydatki: 675 929 11 394 574 535 z tego: 217 r. dział 852 67 532 91 132 516 4 rozdział 68 397 1 262 58 135 85219 67 532 91 132 91 132 516 4 72 511 712 13 516 4 Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 6
PO Pomoc Techiczna 214-22 Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast" Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" 2.1 Razem wydatki: 562 4 132 164 43 236 z tego: 217 r. 319 74 965 244 35 dział 71 rozdział 7195 161 6 37 976 123 624 PO Pomoc Techiczna 214-22 Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk Razem wydatki: 1 195 74 179 361 1 16 379 2.11 z tego: 217 r. 172 616 25 892 146 724 Dział 71 214 385 32 158 182 227 Rozdział 7195 167 116 25 67 142 49 22 r. 167 116 25 67 142 49 319 74 965 74 965 244 35 244 35 221 167 116 25 67 142 49 222 167 115 25 67 142 48 172 616 25 892 25 892 146 724 146 724 Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasabami 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym "Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski" 2.12 Razem wydatki: 15 15 75 89 25 z tego: 217 r. Dział 75 Rozdział 7575 15 15 75 89 25 22 r. 4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej. 4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu. 2.13 "Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji" Razem wydatki: 8 12 68 z tego: 217 r. Rozdział 8195 8 12 68 22 r. Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 7
3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej. 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej. 2.14 Razem wydatki: "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" 85 52 12 826 72 676 z tego: 217 r. Rozdział 811 85 52 12 826 72 676 22 r. Ogółem (1+2) 99 894 97 23 244 393 76 649 74 56 88 667 14 122 675 14 122 675 42 757 992 42 757 992 Wydatki niekwalifikowane - 446 125 zł, w tym: Dział 71 rozdział 7195 w tym: 236-1 94, 41-3 837 zł, 411-1 453 zł, 412-14 zł, 417-3 639 zł, 421-62 zł, 43-11 271 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację " - łącznie 31 9 zł Dział 6 rozdział 616 65-72 773 zł - projekt; " Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej" Dział 63 rozdział 6395 65-341 452 zł - projekt: "Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna" Id: 24931FE2-3841-484-984D-4F622EFCB12. Uchwalony Strona 8