ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA z dnia 28 stycznia 2015 roku. w sprawie podziału docłiodów, dotacji i wydatków roku 2015 na jednostki je realizujące. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr Vl/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 437), Burmistrz Miasta Wągrowca zarządza co następuje: 1. Określa się ostateczne kwoty dochodów poszczególnych szkół podstawowych i przedszkoli miejskich na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Określa się ostateczne kwoty wydatków poszczególnych szkół podstawowych i przedszkoli miejskich na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli miejskich w Wągrowcu. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. mgr inż' Krzysztof Poszwa
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza IVIiasta Wągrowca z dnia 28 stycznia 2015 roku Dochody Rodzaje docłiodów Par. ogółem Podstaw. Podstaw. Podstaw. Nr4 Szkoły podstawowe 50 000 14 700 14 000 20 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0750 50 000 16 000 14 000 20 000 Rozdział 80104 - Przedszkola Dochody Rodzaje dochodów Par. ogółem Nr 1 Nr 6 Nr 7 Przedszkola 145 000 21 200 25 250 20 000 39 800 38 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 0750 30 000 1 200 3 250 0 12 800 12 750 Wpływy z różnych dochodów 0970 115 000 20 000 22 000 20 000 27 000 26 000
Załącznik Dział 801 - Oświata i wycłiowanie do Zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Miasta Wągrowca Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe z dnia 28 stycznia 2015 roku Wydatki Rodzaje wydatków Par. ogółem Nr4 11 224 592 3 578 515 3 969 872 3 676 205 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 31 096 10 753 9 855 10 488 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 6 468 048 2 173 647 1 973 370 2 321 031 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 508 523 174 561 147 873 186 089 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 180 153 402 306 354 442 423 405 Składki na Fundusz Pracy 4120 168 169 57 040 50 783 60 346 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 45 000 2 000 7 000 36 000 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 231 100 57 500 103 700 69 900 Zakup pomocy naukowych, dydatycz. i książek 4240 28 500 8 000 12 500 8 000 Zakup energii 4260 446 088 179 580 131 252 135 256 Zakup usług remontowych 4270 258 600 70 000 173 600 15 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 5 565 0 2 145 3 420 Zakup usług pozostałych 4300 711 031 234 499 253 390 223 142 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 19 250 7 600 6 390 5 260 Podróże służbowe krajowe 4410 4 300 2 000 1 500 1 800 Podróże służbowe zagraniczne 4420 2000 0 0 2 000 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 4440 502 169 179 029 147 072 176 068 Wydatki inwestyc.jednostek budżetowych 6050 615 000 20000 595 000 0 Wydatki na zkupy inwest.jedn.budżetowych 6060 0 0 0 0 Strona 1
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki Jedn. budżetowa Rodzaje wydatków Par. ogółem Nr2 197 178 58 256 138 922 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 405 115 290 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 135 001 38 421 96 580 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 11 261 3 020 8 241 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 25 085 7 161 17 924 Składki na Fundusz Pracy 4120 3 583 1 015 2 568 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 1 800 900 900 Zakup pomocy naukowych, dydatycz. i książek 4240 3 100 1 400 1 700 Zakup energii 4260 7 500 3 000 4 500 Zakup usług pozostałych 4300 400 200 200 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal. 4440 9 043 3 024 6019 Strona 2
Rozdział 80104 - Przedszl<ola Wydatki Rodzaje wydatków Par. ogółem Nrl Nr 6 Nr 7 4 443 524 1 000 453 867 724 717 835 935 716 921 796 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 11 632 2 867 1 932 1 527 2 635 2 671 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 2 648 008 579 055 546 276 442 167 528 814 551 696 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 211 287 44 467 41 973 34 840 45 590 44 417 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 490 820 108 929 98 323 80 894 99 831 102 843 Składki na Fundusz Pracy 4120 69 254 15 276 14 087 11 469 14 073 14 349 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 45 600 22 000 5 000 7 600 6 000 5 000 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowycłi, dydatycz. i książek 4210 4240 211 945 30 800 41 600 6 600 39 900 5 500 58 700 5 500 36 845 6 600 34 900 6 600 Zakup energii 4260 289 490 89 121 51 309 12 302 67 946 68 812 Zakup usług remontowych 4270 143 240 22 000 3 500 20 500 65 240 32 000 Zakup usług zdrowotnych 4280 7 900 1 650 1 200 1 250 1 800 2 000 Zakup usług pozostałych 4300 56 630 13 478 9 270 9 846 10 120 13916 Opłaty z tytułu zakupu usł.telekom. 4360 13 570 3050 1900 2750 2770 3100 Podróże służbowe krajowe 4410 1 500 300 300 300 300 300 Odpis na zakładowy fundusz świadcz, socjalnych Wydatki na zkupy inwest.jedn.budżet. 4440 6050 186 648 25 200 45 560 4 500 36 054 11 200 28 190 0 37 652 9 500 39 192 0 Strona 3
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szl<ół Rodzaje wydatków Par. Wydatki ogółem Nr 4 Gimnazjum Nrl 55 650 2 850 35 400 16 200 1 200 Zakup usług pozostałych 4300 55 650 2 850 35 400 16 200 1 200 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 - Świetlice szkolne Rodzaje wydatków Par. Wydatki ogółem Nr2 Nr 4 Gimnazjum Nr 1 629 495 134 346 127 360 229 316 138 473 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagroc 3020 1 354 287 262 520 285 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 451 343 95 654 87 261 173 434 94 994 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 29 852 5 155 6 673 8 838 9 186 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 80 495 17 420 16 063 29 027 17 985 Składki na Fundusz Pracy 4120 11 471 2 470 2 301 4 137 2 563 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 500 2 000 2 000 2 000 1 500 Zakup pomocy nauk., dydaktycz.i książek 4240 5 800 1 600 1 600 1 600 1 000 Zakup energii 4260 13 500 3 000 3 000 3 000 4 500 Zakup usług pozostałych 4300 3 700 1 000 1 000 1 000 700 Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjal. 4440 24 480 5 760 7 200 5 760 5 760 Strona 4