ZARZĄDZENIE Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 1 wprowadza się następujące zmiany do 1 ust. 1-3: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 65.440.240,18 zł z tego: a) bieżące w kwocie 62.668.359,39 zł b) majątkowe w kwocie 2.771.880,79 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej 69.323.101,22 zł z tego: a) bieżące w kwocie 60.614.744,59 zł b) majątkowe w kwocie 8.708.356,63 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 14.619.689,19 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/397/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/399/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVII/431/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 1
UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 11.232,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 22.580,00 zł. oraz w rozdz.80130 o kwotę 5.147,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85203 o kwotę 6.340,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na działalność środowiskowych domów samopomocy; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85213 o kwotę 477,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85215 o kwotę 50,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85228 o kwotę 3.445,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia na usługi opiekuńcze; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85501 o kwotę 101.430,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85502 o kwotę 4.124,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem; i) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85503 o kwotę 76,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75023 pomiędzy paragrafami o kwotę 13.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup mikrofonów do Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 11.232,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w Szkole Podstawowej Nr 2 10.606,60 zł., w Szkole Podstawowej w Glinkach 50,61 zł., w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 51,23 zł., zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż- 426,81 zł. oraz zmniejszenie wydatków na obsługę o 96,75 zł. c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 15,25 zł. a zmniejszenie w rozdz.80110 o kwotę 15,25 zł. w związku z dostosowaniem planu wydatków na podręczniki i materiały edukacyjne do szkół ze środków dotacji celowej na zadania zlecone (przesunięcia dokonano w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie); 2
d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 22.580,00 zł. oraz w rozdz.80130 o kwotę 5.147,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie 4.411,50 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 6.575,50 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 6.412,50 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 5.180,50 zł., Zespół Szkół w Karczewie 5.147,00 zł. ; e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 300 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia w Szkole Podstawowej w Glinkach; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłaty PFRON 2.246,00 zł., przewóz dzieci na zawody 2.514,00 zł., opłaty telefoniczne 400,00 zł., szkolenia 590,00 zł. w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku: g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 3.000,00 zł. a zwiększenia w rozdz.80103 1.000,00 zł., rozdz.80104-1.000,00 zł., rozdz.80148 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych w ramach planu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.250,39 zł. a zwiększenia w rozdz.80195 o kwotę 1.250,39 zł. w ramach środków na odpis ZFŚS Przedszkola Nr 2 w Karczewie; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup xerokopiarki 2.500,00zł., konserwacja wentylacji 600,00 zł. badania lekarskie 190,00 zł., przeglądy kominiarskie, gazowe, oddymiania 2.000,00 zł. odpis ZFŚS 1.721,11 zł. w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 827,37 zł. a zwiększenia w rozdz.80148 280,00 zł. i rozdz.80195 547,37 zł. w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 3.000,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia obsługi w Zespole Szkół w Karczewie; l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 148,20 zł. a zwiększenia w rozdz.80195 o kwotę 148,20 zł. z przeznaczeniem na odpis ZFŚS w Zespole Szkół; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi 115,63 zł. oraz opłaty czynszowe - 963,00 zł. w ramach środków Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 6.340,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na działalność środowiskowych domów samopomocy; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów- 9.611,66 zł. oraz usługi 6.500,00 zł. w ramach zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85213 o kwotę 477,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 50,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85228 o kwotę 3.445,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia na usługi opiekuńcze; 3
s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85501 o kwotę 101.430,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85502 o kwotę 4.124,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem; u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85503 o kwotę 76,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 11.232,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół; b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85203 o kwotę 6.340,00 zł.w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na działalność środowiskowych domów samopomocy; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85213 o kwotę 477,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85215 o kwotę 50,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85228 o kwotę 3.445,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia na usługi opiekuńcze; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85501 o kwotę 101.430,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85502 o kwotę 4.124,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem; h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85503 o kwotę 76,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 11.232,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w Szkole Podstawowej Nr 2 10.606,60 zł., w Szkole Podstawowej w Glinkach 50,61 zł., w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 51,23 zł., zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż- 426,81 zł. oraz zmniejszenie wydatków na obsługę o 96,75 zł. b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 15,25 zł. a zmniejszenia w rozdz.80110 o kwotę 15,25 zł. w związku z dostosowaniem planu wydatków na podręczniki i materiały edukacyjne do szkół ze środków dotacji celowej na zadania zlecone (przesunięcia dokonano w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie); c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 6.340,00 zł.w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na działalność 4
środowiskowych domów samopomocy; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów- 9.611,66 zł. oraz usługi 6.500,00 zł. w ramach zadań zleconych Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85213 o kwotę 477,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 50,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85228 o kwotę 3.445,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia na usługi opiekuńcze; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85501 o kwotę 101.430,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85502 o kwotę 4.124,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85503 o kwotę 76,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: zmniejszenia dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w rozdz.80101 o kwotę 426,81 zł. ze środków dotacji celowej na zadania zlecone. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 5
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dochody budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie 2 570 668,09 16 495,00 Po zmianie 2 587 163,09 80101 Szkoły podstawowe 331 240,09 11 348,00 342 588,09 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 169 965,00-11 232,00 158 733,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 169 965,00-11 232,00 158 733,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28 000,00 22 580,00 50 580,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 28 000,00 22 580,00 50 580,00 80130 Szkoły zawodowe 10 230,00 5 147,00 15 377,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 5 147,00 5 147,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0,00 5 147,00 5 147,00 852 Pomoc społeczna 1 184 848,00-2 468,00 1 182 380,00 85203 Ośrodki wsparcia 366 916,00-6 340,00 360 576,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 366 916,00-6 340,00 360 576,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 366 916,00-6 340,00 360 576,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 47 314,00 477,00 47 791,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Strona 1 z 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 164,00 477,00 11 641,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 11 164,00 477,00 11 641,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 585,00-50,00 3 535,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 585,00-50,00 3 535,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 3 585,00-50,00 3 535,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 44 400,00 3 445,00 47 845,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 000,00 3 445,00 39 445,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 36 000,00 3 445,00 39 445,00 855 Rodzina 13 782 343,13 105 478,00 13 887 821,13 85501 Świadczenie wychowawcze 9 684 170,00 101 430,00 9 785 600,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 681 170,00 101 430,00 9 782 600,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 9 681 170,00 101 430,00 9 782 600,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 080 950,13 4 124,00 4 085 074,13 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 060 980,00 4 124,00 4 065 104,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 4 060 980,00 4 124,00 4 065 104,00 85503 Karta Dużej Rodziny 554,00-76,00 478,00 Strona 2 z 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 554,00-76,00 478,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 554,00-76,00 Razem: 65 320 735,18 119 505,00 65 440 240,18 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 478,00 Strona 3 z 3
Wydatki budżetu na 2017 rok ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 025 282,36 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 553 912,02 0,00 5 553 912,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 900,00 13 000,00 173 900,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 160 900,00 13 000,00 4260 Zakup energii 160 000,00-5 000,00 155 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 160 000,00-5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 000,00-1 000,00 26 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 27 000,00-1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 53 600,00-2 000,00 51 600,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 53 600,00-2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 88 000,00-5 000,00 83 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 88 000,00-5 000,00 801 Oświata i wychowanie 25 096 210,87 16 495,00 80101 Szkoły podstawowe 10 623 275,67 8 363,25 10 631 638,92 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 11 639,16-426,81 11 212,35 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 11 639,16-426,81 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 080,00 2 246,00 11 326,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 5 880,00 2 246,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 677,00-8 328,00 21 349,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 21 500,00-8 328,00 7 025 282,36 173 900,00 155 000,00 26 000,00 51 600,00 83 000,00 25 112 705,87 11 212,35 8 126,00 13 172,00 Strona 1 z 6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 205 224,54 22 483,25 227 707,79 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 49 710,00 6 575,50 56 285,50 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 15 745,36 4 411,50 20 156,86 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 699,65-96,75 1 602,90 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 32 269,53 5 180,50 37 450,03 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 44 300,00 6 412,50 50 712,50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 239 622,48-10 693,19 228 929,29 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 28 197,17-50,61 28 146,56 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 45 471,89 15,25 45 487,14 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 110 488,57-10 606,60 99 881,97 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 28 594,91-51,23 28 543,68 4260 Zakup energii 328 256,69-300,00 327 956,69 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 76 650,00-300,00 76 350,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 742,00-422,00 7 320,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 1 500,00-422,00 1 078,00 4300 Zakup usług pozostałych 216 280,04 2 514,00 218 794,04 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 24 000,00 2 514,00 26 514,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 355,96 400,00 14 755,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 700,00 400,00 3 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 989,00 890,00 8 879,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 400,00 300,00 1 700,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 1 500,00 590,00 2 090,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 231 018,52 1 000,00 232 018,52 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 1 000,00 4 300,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 300,00 1 000,00 3 300,00 80104 Przedszkola 5 684 520,72-1 077,76 5 683 442,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 243,74 2 500,00 68 743,74 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 17 643,00 2 500,00 20 143,00 4260 Zakup energii 197 516,00-7 211,48 190 304,52 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 86 440,00-7 211,48 79 228,52 Strona 2 z 6
4270 Zakup usług remontowych 65 654,13 600,00 66 254,13 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 4 800,00 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 386,20 190,00 4 576,20 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 992,20 190,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 465,00 3 000,00 83 465,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 24 799,00 2 000,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 800,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 236,00-367,00 869,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 367,00-367,00 4430 Różne opłaty i składki 2 087,00-105,00 1 982,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 695,00-105,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163 852,80 470,72 164 323,52 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 42 414,52-1 250,39 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 41 075,00 1 721,11 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 479,00-155,00 2 324,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 595,00-155,00 80110 Gimnazja 2 505 346,26-15,25 2 505 331,01 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 30 035,71-15,25 30 020,46 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 29 553,25-15,25 80130 Szkoły zawodowe 2 271 828,88 4 998,80 2 276 827,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 466 270,62 3 000,00 1 469 270,62 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 466 270,62 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 238,53-3 000,00 30 238,53 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 33 238,53-3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 880,00 5 147,00 29 027,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 23 880,00 5 147,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 523,00-148,20 73 374,80 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 73 523,00-148,20 41 164,13 42 796,11 29 538,00 1 469 270,62 30 238,53 29 027,00 73 374,80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 447 292,56 1 280,00 2 448 572,56 1 182,20 26 799,00 3 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 640,00 1 000,00 14 640,00 Strona 3 z 6 5 400,00 0,00 590,00 440,00
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 600,00 1 000,00 3 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 197,96 280,00 26 477,96 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 3 276,00 280,00 3 556,00 80195 Pozostała działalność 343 012,92 1 945,96 344 958,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 507,00 1 945,96 97 452,96 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 7 213,00 1 250,39 8 463,39 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie 0,00 547,37 547,37 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 5 218,00 148,20 5 366,20 851 Ochrona zdrowia 415 393,00 0,00 415 393,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 307 393,00 0,00 307 393,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 355,50-120,00 64 235,50 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 34 505,50-120,00 34 385,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 235,53-963,00 16 272,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 14 435,53-963,00 13 472,53 4300 Zakup usług pozostałych 142 715,00 115,63 142 830,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 11 804,00 115,63 11 919,63 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 383,20-20,33 362,87 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 383,20-20,33 362,87 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 400,00 963,00 16 363,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 15 400,00 963,00 16 363,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,02 24,70 1 506,72 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 482,02 24,70 1 506,72 852 Pomoc społeczna 2 646 176,00-2 468,00 2 643 708,00 85203 Ośrodki wsparcia 366 916,00-6 340,00 360 576,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00-0,31 99,69 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00-0,31 99,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 638,00-16 974,66 175 663,34 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 192 638,00-16 974,66 175 663,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 486,00-4 228,47 36 257,53 Strona 4 z 6
Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 40 486,00-4 228,47 36 257,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 713,00-801,87 3 911,13 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 713,00-801,87 3 911,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 719,79 9 611,66 51 331,45 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 41 719,79 9 611,66 51 331,45 4300 Zakup usług pozostałych 15 383,66 6 500,00 21 883,66 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 15 383,66 6 500,00 21 883,66 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 462,42-0,74 20 461,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 20 462,42-0,74 20 461,68 4410 Podróże służbowe krajowe 975,99-32,60 943,39 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 975,99-32,60 943,39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11-172,91 4 866,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11-172,91 4 866,20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00-240,10 309,90 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 550,00-240,10 309,90 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 47 314,00 477,00 47 791,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 47 314,00 477,00 47 791,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 47 314,00 477,00 47 791,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 82 384,20-50,00 82 334,20 3110 Świadczenia społeczne 81 313,91-49,02 81 264,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 81 313,91-49,02 81 264,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,29-0,98 69,31 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 70,29-0,98 69,31 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 148 351,00 3 445,00 151 796,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 3 445,00 39 445,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36 000,00 3 445,00 39 445,00 855 Rodzina 13 854 750,94 105 478,00 13 960 228,94 Strona 5 z 6
85501 Świadczenie wychowawcze 9 684 570,00 101 430,00 9 786 000,00 3110 Świadczenia społeczne 9 535 952,00 99 909,00 9 635 861,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 535 952,00 99 909,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 392,91 1 521,00 92 913,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 91 392,91 1 521,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 080 400,13 4 124,00 4 084 524,13 3110 Świadczenia społeczne 3 788 560,00 4 000,00 3 792 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 788 560,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 894,28 124,00 11 018,28 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10 894,28 124,00 85503 Karta Dużej Rodziny 554,00-76,00 478,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 554,00-76,00 478,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 554,00-76,00 9 635 861,00 92 913,91 3 792 560,00 11 018,28 478,00 Razem: 69 203 596,22 119 505,00 69 323 101,22 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 6 z 6
ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 178,19 0,00 Po zmianie 31 178,19 01095 Pozostała działalność 31 178,19 0,00 31 178,19 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 31 178,19 0,00 31 178,19 750 Administracja publiczna 116 435,00 0,00 116 435,00 75011 Urzędy wojewódzkie 116 435,00 0,00 116 435,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 116 435,00 0,00 116 435,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0,00 3 201,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 201,00 0,00 3 201,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 201,00 0,00 3 201,00 801 Oświata i wychowanie 203 732,00-11 232,00 192 500,00 80101 Szkoły podstawowe 169 965,00-11 232,00 158 733,00 Strona 1 z 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 169 965,00-11 232,00 158 733,00 80110 Gimnazja 29 836,00 0,00 29 836,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 836,00 0,00 29 836,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 3 931,00 0,00 3 931,00 oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 931,00 0,00 3 931,00 852 Pomoc społeczna 422 537,00-2 468,00 420 069,00 85203 Ośrodki wsparcia 366 916,00-6 340,00 360 576,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 366 916,00-6 340,00 360 576,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 11 164,00 477,00 11 641,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 164,00 477,00 11 641,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 585,00-50,00 3 535,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 585,00-50,00 3 535,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 Strona 2 z 3
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872,00 0,00 4 872,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 3 445,00 39 445,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 36 000,00 3 445,00 39 445,00 855 Rodzina 13 750 828,00 105 478,00 13 856 306,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 681 170,00 101 430,00 9 782 600,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 681 170,00 101 430,00 9 782 600,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 060 980,00 4 124,00 4 065 104,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 060 980,00 4 124,00 4 065 104,00 85503 Karta Dużej Rodziny 554,00-76,00 478,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 554,00-76,00 478,00 85595 Pozostała działalność 8 124,00 0,00 8 124,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 124,00 0,00 8 124,00 Razem: 14 527 911,19 91 778,00 14 619 689,19 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 178,19 0,00 01095 Pozostała działalność 31 178,19 0,00 31 178,19 4300 Zakup usług pozostałych 611,34 0,00 611,34 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 611,34 0,00 4430 Różne opłaty i składki 30 566,85 0,00 30 566,85 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 30 566,85 0,00 750 Administracja publiczna 116 435,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 116 435,00 0,00 116 435,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 486,22 0,00 91 486,22 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 91 486,22 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0,00 5 964,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 964,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 124,78 0,00 17 124,78 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 17 124,78 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 0,00 1 760,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 760,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 100,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok 31 178,19 611,34 30 566,85 116 435,00 91 486,22 5 964,00 17 124,78 1 760,00 100,00 3 201,00 0,00 3 201,00 Strona 1 z 7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 201,00 0,00 3 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0,00 2 733,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0,00 2 733,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 203 732,00-11 232,00 192 500,00 80101 Szkoły podstawowe 169 949,75-11 216,75 158 733,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 11 639,16-426,81 11 212,35 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 11 639,16-426,81 11 212,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 699,65-96,75 1 602,90 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 699,65-96,75 1 602,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 156 610,94-10 693,19 145 917,75 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 697,17-50,61 9 646,56 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 21 954,35 15,25 21 969,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 87 488,57-10 606,60 76 881,97 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 12 600,91-51,23 12 549,68 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 24 869,94 0,00 24 869,94 80110 Gimnazja 29 851,25-15,25 29 836,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 298,00 0,00 298,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 298,00 0,00 298,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 553,25-15,25 29 538,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 29 553,25-15,25 29 538,00 Strona 2 z 7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 3 931,00 0,00 3 931,00 zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 931,00 0,00 3 931,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 1 698,08 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 509,96 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 559,50 0,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 163,46 0,00 852 Pomoc społeczna 422 537,00-2 468,00 85203 Ośrodki wsparcia 366 916,00-6 340,00 360 576,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00-0,31 99,69 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00-0,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192 638,00-16 974,66 175 663,34 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 192 638,00-16 974,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 977,63 0,00 13 977,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 977,63 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 486,00-4 228,47 36 257,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 40 486,00-4 228,47 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 713,00-801,87 3 911,13 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 713,00-801,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 719,79 9 611,66 51 331,45 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 41 719,79 9 611,66 4220 Zakup środków żywności 17 700,00 0,00 17 700,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 17 700,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 420 069,00 175 663,34 13 977,63 36 257,53 3 911,13 3 000,00 51 331,45 17 700,00 4260 Zakup energii 6 928,00 0,00 6 928,00 Strona 3 z 7 0,00 1 698,08 1 509,96 559,50 163,46 99,69 300,00
Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 928,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 511,00 0,00 511,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 511,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 383,66 6 500,00 21 883,66 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 15 383,66 6 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 004,82 0,00 2 004,82 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 2 004,82 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 20 462,42-0,74 20 461,68 garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 20 462,42-0,74 4410 Podróże służbowe krajowe 975,99-32,60 943,39 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 975,99-32,60 4430 Różne opłaty i składki 426,58 0,00 426,58 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 426,58 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11-172,91 4 866,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11-172,91 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 550,00-240,10 309,90 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 550,00-240,10 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 11 164,00 477,00 11 641,00 społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 164,00 477,00 11 641,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11 164,00 477,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 585,00-50,00 3 535,00 3110 Świadczenia społeczne 3 514,71-49,02 3 465,69 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 514,71-49,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70,29-0,98 69,31 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 70,29-0,98 11 641,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 4 866,20 3 465,69 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0,00 4 800,00 Strona 4 z 7 6 928,00 511,00 21 883,66 2 004,82 20 461,68 943,39 426,58 309,90 69,31
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0,00 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 3 445,00 39 445,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 3 445,00 39 445,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36 000,00 3 445,00 39 445,00 855 Rodzina 13 750 828,00 105 478,00 13 856 306,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 681 170,00 101 430,00 9 782 600,00 3110 Świadczenia społeczne 9 535 952,00 99 909,00 9 635 861,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 535 952,00 99 909,00 9 635 861,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 392,91 1 521,00 92 913,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 91 392,91 1 521,00 92 913,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 388,77 0,00 4 388,77 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 388,77 0,00 4 388,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 743,00 0,00 15 743,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 743,00 0,00 15 743,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0,00 1 957,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0,00 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 810,00 0,00 810,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 810,00 0,00 810,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 0,00 13 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13 000,00 0,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 730,00 0,00 12 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12 730,00 0,00 12 730,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0,00 1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0,00 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 125,00 0,00 125,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 125,00 0,00 125,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0,00 2 371,32 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0,00 2 371,32 Strona 5 z 7
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 1 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 060 980,00 4 124,00 4 065 104,00 3110 Świadczenia społeczne 3 788 560,00 4 000,00 3 792 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 788 560,00 4 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 900,00 0,00 70 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 70 900,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0,00 5 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 636,64 0,00 163 636,64 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 163 636,64 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 739,36 0,00 1 739,36 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 739,36 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 270,00 0,00 270,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 270,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 894,28 124,00 11 018,28 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10 894,28 124,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 779,72 0,00 16 779,72 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 779,72 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 100,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0,00 85503 Karta Dużej Rodziny 554,00-76,00 478,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 554,00-76,00 478,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 554,00-76,00 11 018,28 16 779,72 85595 Pozostała działalność 8 124,00 0,00 8 124,00 1 500,00 3 792 560,00 70 900,00 5 100,00 163 636,64 1 739,36 3 000,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 0,00 8 000,00 270,00 100,00 478,00 Strona 6 z 7
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 0,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 0,00 8 000,00 124,00 Razem: 14 527 911,19 91 778,00 14 619 689,19 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 7 z 7
ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 164/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku Kwota dotacji w /zł./ Dział Rozdz. Treść inne podmiotowej przedmiotowej celowej dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60004 2310 Urząd Miasta Otwock 70 000,00 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 30 000,00 600 60014 6300 Starostwo Powiatowe w Otwocku 216 200,00 600 63095 6300 750 75020 2710 750 75075 2310 Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna Starostwo Powiatowe w Otwocku Urząd Gminy Konstancin - Jeziorna 20 000,00 29 000,00 0,00 754 75404 2300 Komenda Stołeczna Policji 18 500,00 754 75421 6309 Starostwo Powiatowe w Otwocku 19 294,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Józefów 103 000,00 Strona 1 z 5
801 80104 2310 Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 9 800,00 801 80104 2310 Urząd Miasta i Gminy w Pilawie 5 000,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Otwock 218 400,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 7 000,00 801 80104 2310 Urząd Gminy Wiązowna 2 200,00 851 85111 6220 Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku 10 000,00 851 85149 2800 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 92 000,00 855 85508 2900 Starostwo Powiatowe w Otwocku 24 793,00 921 92105 2800 Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 15 000,00 921 92109 2480 Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 1 105 457,00 921 92116 2480 Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie 520 000,00 926 92601 2650 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 530 000,00 926 92601 6210 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 10 000,00 Razem 1 625 457,00 530 000,00 856 894,00 43 293,00 Strona 2 z 5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych O10 O1009 2830 Nazwa zadania oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych 6 000,00 754 75495 2360 monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 8 000,00 801 80101 2540 801 80101 2590 801 80101 2830 801 80103 2540 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu 0,00 744 680,23 0,00 11 212,35 801 80103 2590 dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu 74 000,00 Strona 3 z 5