UCHWAŁA NR XXXVII/252/218 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO zmieniająca uchwałę budżetową na 218 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 217 r. poz. 1868) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje: 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą 64 588 136, zł. 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 218 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 218 po dokonanych zmianach wynoszą 75 347 88,61 zł. 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Katarzyna Kręźlewicz
ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XXXVII/252/218 Rady Powiatu Nowodworskiego Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 56 9 696, 56 9 696, 6 Transport i łączność 6 872 157, 6 872 157, 6 872 157, 6 872 157, 643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 672 157, 2 672 157, 663 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 4 2 4 2 terytorialnego majątkowe razem: 815 283, 6 872 157, 7 687 44 Ogółem: 57 715 979, 6 872 157, 64 588 136, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których majątkowe
ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XXXVII/252/218 Rady Powiatu Nowodworskiego Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 166956 16425 15955 15955 47 15486 15486 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 6872157 6872157 6872157 po zmianach 23562717 16425 15955 15955 47 2192217 2192217 przed zmianą 166956 16425 15955 15955 47 15486 15486 zmniejszenie zwiększenie 6872157 6872157 6872157 po zmianach 23562717 16425 15955 15955 47 2192217 2192217 przed zmianą 68475651,61 5195575,61 43142897 31932173 1121724 355146 293822,13 211842,48 39747 182876 182876 262835 zmniejszenie zwiększenie 6872157 6872157 6872157 po zmianach 7534788,61 5195575,61 43142897 31932173 1121724 355146 293822,13 211842,48 39747 25152233 25152233 262835
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 218 Nr XXXVII/252/218 Rady Powiatu Nowodworskiego Wydatki na zadania inwestycyjne na 218 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 218 dochody własne jst kredyty, pożyczki, papiery wartościowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 21 92 217 21 92 217 2 412 76 9 222 984 1 413 Przebudowa drogi powiatowej nr 31W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.489 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia 5 472 157 5 472 157 8 2 672 157 4 2 2 2 672 157 2 X Starostwo Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35567 Przebudowa drogi powiatowej nr 249W na odcinku 13 85 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk 5 148 6 5 148 6 1 412 76 2 322 984 1 413 11 1 11 1 6 9 4 2 Starostwo Starostwo
Przebudowa drogi powiatowej nr. 2424 Nasielsk - Nuna 2 2 2 2. 71 7112 66 Działalność usługowa 2 2 2 Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powialających na potrzeby WGiGN 2 2 2 3. 75 752 66 Administracja publiczna 225 225 225 Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa Zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników Starostwa Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa 7 7 7 54 54 54 2 2 2 2 2 2 61 61 61 4. 81 813 65 Oświata i wychowanie 82 82 82 Starostwo X Starostwo X Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo X
Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku 82 82 82 Starostwo Ogółem 22 985 217 22 985 217 3 477 76 9 222 984 1 413 8 872 157, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej