Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXIV/297/13 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 214 rok, zmienionej uchwałami Nr XXV/337/14 z dnia 27 marca 214 r. i Nr XXVI/35/14 z dnia 5 maja 214 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Dochody bieżące budżetu na rok 214, zwiększa się o kwotę 99 838 zł, z czego: 1) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 11 376 zł; 2) w dziale 75 - Administracja publiczna, zmniejsza się o kwotę 431 99 zł; 3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o kwotę 2 zł; 4) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejsza się o kwotę 526 21 zł; 5) w dziale 852 - Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 1 65 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące; 6) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o kwotę 6 83 zł; 7) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 985 291 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 214, zwiększa się o kwotę 657 62 zł, z czego: 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164 962 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 678 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się o kwotę 3 zł - dotacja na zadania bieżące, w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, b) w dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 2 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się o kwotę 2 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, d) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 8523 - Ośrodki wsparcia, zwiększa się o kwotę 1 65 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, e) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 8535 - Żłobki, zwiększa się o kwotę 6 83 zł, w zakresie: wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 31 98 zł, realizacji zadań statutowych w kwocie 28 35 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 zł, Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 1
f) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 7 4 82 zł, z czego: - w rozdziale 94 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się o kwotę 5 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 915 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 6 982 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, - w rozdziale 995 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 1 zł, w zakresie wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, g) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 65 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące; 2) wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę 492 1 zł, z czego: a) w dziale 6 - Transport i łączność, w rozdziale 616 - Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 99 977 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, b) w dziale 71 - Działalność usługowa, w rozdziale 7135 - Cmentarze, zwiększa się o kwotę 28 81 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, c) w dziale 75 - Administracja publiczna, w rozdziale 7523 - Urzędy gmin, zmniejsza się o kwotę 432 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, d) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 8535 - Żłobki, zwiększa się o kwotę 7 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, e) w dziale 9 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 493 28 zł, z czego: - w rozdziale 95 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się o kwotę 7 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale 915 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się o kwotę 143 28 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, - w rozdziale 917 - Zakłady gospodarki komunalnej, zwiększa się o kwotę 4 zł, w zakresie wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, - w rozdziale 995 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 2 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 5 zł, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych. 3. Przychody budżetu na rok 214, zwiększa się, o kwotę 557 224 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. Określony w 7 załącznik Nr 6 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Określony w 8 załącznik Nr 7 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Określony w 9 załącznik Nr 8 Plan wydatków w ramach funduszu na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Określony w 1 załącznik Nr 9 Plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 2
8. Określony w 11 załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Określony w 13 załącznik Nr 12 Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 214 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Deficyt budżetu w kwocie 3 467 899 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jarosław Iwanyszczuk Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 214 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie w złotych Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 Transport i łączność 4 4 Drogi publiczne powiatowe 1 1 614 6 dotacja na zadania inwestycyjne 1 1 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 3 dotacja na zadania bieżące 3 3 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 221 29 2 221 29 9219 92116 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki 1 85 652 37 557 1 85 652 37 557 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 1 85 652 37 557 1 85 652 37 557 Razem 2 221 29 4 2 261 29 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 81 Oświata i wychowanie 418 492 418 492 816 811 Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja 17 17 248 322 17 17 248 322 dotacja na zadania bieżące dotacja na zadania bieżące 17 17 248 322 17 17 248 322 2 851 Ochrona zdrowia 11 11 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11 11 dotacja na zadania bieżące 11 11 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 4
Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje Przedmiotowe Podmiotowe Celowe Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 141 897 141 897 92 98 Gospodarka odpadami Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 133 897 8 133 897 8 dotacja na zadania inwestycyjne dotacja na zadania bieżące 133 897 8 133 897 8 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 8 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 8 9212 dotacja na zadania bieżące 1 1 dotacja na zadania inwestycyjne 7 7 5 926 Kultura fizyczna 23 23 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 23 23 dotacja na zadania bieżące 23 23 Razem 418 492 561 897 98 389 OGÓŁEM: 2 639 71 61 897 3 241 598 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 5
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 214 rok w złotych Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok 1 2 3 Dochody własne jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 892 939 811 Szkoły podstawowe 52 511 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie 21 667 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie 34 9 166 767 18 39 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie 22 35 157 689 1 5 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej 1 5 31 43 pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 1 2 29 23 1 24 382 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 24 382 9 766 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 3 9 466 28 599 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 28 599 25 65 5 42 2 563 814 Przedszkola 1 173 16 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. 246 526 4 48 242 46 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 6
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok 1 2 3 Przedszkole Nr 3 w Namysłowie 173 152 Przedszkole Nr 4 w Namysłowie 1 38 171 772 226 17 Przedszkole Nr 5 w Namysłowie 3 2 222 817 193 932 Przedszkole Integracyjne w Namysłowie 3 12 19 812 136 99 Przedszkole w Bukowie Śląskiej 2 134 99 58 469 pozostałe dochody Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 485 56 94 1 8 19 961 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 19 961 18 826 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 18 826 26 438 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 26 438 52 899 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 52 899 19 896 19 896 811 Gimnazja 217 322 115 925 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 16 2 99 725 55 179 2 53 179 1 967 1 967 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 7
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok 1 2 3 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 35 251 35 251 Razem dochody 1 892 939 Wydatki sfinansowane dochodami własnymi jednostek budżetowych 81 Oświata i wychowanie 1 892 939 811 Szkoły podstawowe 52 511 21 667 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława S. Reymonta w Namysłowie 21 667 18 39 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Błogosławionego Jana Pawła II w Namysłowie 18 39 1 5 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Kamiennej 1 5 31 43 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 31 43 24 382 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 24 382 9 766 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 9 766 28 599 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 28 599 25 65 25 65 814 Przedszkola 1 173 16 246 526 Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym w Namysłowie wydatki rzeczowe, w tym: Przedszkole Nr 3 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Nr 4 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Nr 5 w Namysłowie, w tym: Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, w tym: 246 526 173 152 173 152 226 17 226 17 193 932 193 932 136 99 136 99 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 8
Dział Nazwa działu/rozdziału/źródło dochodu lub przychodu/wydatki Plan na 214 rok 1 2 3 Przedszkole w Bukowie Śląskiej 58 469, w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głuszynie 58 469 19 961 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębiu 19 961 18 826 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich 18 826 26 438 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej 26 438 52 899 Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie 52 899 19 896 19 896 811 Gimnazja 217 322 115 925 Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ligocie Książęcej Zespół Placówek Oświatowych w Smogorzowie Razem wydatki 115 925 55 179 55 179 1 967 1 967 35 251 35 251 1 892 939 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 9
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Plan wydatków w ramach funduszu na 214 rok w złotych Wydatki w Plan wydatków realizowanych Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według Klasyfikacja budżetowa ramach w ramach funduszu wniosku sołectwa funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 1. Baldwinowice 6 332 zakup: podkaszarki, paliwa, żyłki do podkaszarki i wyposażenia świetlicy wiejskiej; budowa altany - II etap; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; konserwacja i naprawa kosiarki 6 33 9 94 2 42 1 3 42 921 9219 2 91 2 91 2. 3. 4. 5. zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską, zakup: Barzyna 6 615 paliwa, materiałów do pomalowania altany; organizacja spotkań mieszkańców zakup: kontenera na świetlicę wiejską i paliwa; Brzezinka 6 474 organizacja spotkań mieszkańców Bukowa Śląska Brzozowiec 9 981 11 887 zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw; remont oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; zakup paliwa, części i akcesorii do kosiarek, organizacja spotkań mieszkańców modernizacja świetlicy wiejskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; zakup węży strażackich do OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców 6 615 6 473 9 981 11 886 9 94 1 415 1 415 921 9219 5 2 5 2 9 94 673 673 921 9219 5 8 5 8 9 94 7 4 4 7 921 9219 5 281 5 281 754 75412 9 9 9 94 1 1 921 9219 2 986 7 9 986 6. Głuszyna 23 538 zakup: siatki na piłkochwyt, materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej, paliwa; naprawa kosiarek; organizacja spotkań mieszkańców; remont świetlicy wiejskiej oraz koszty jej utrzymania, w tym naprawa sprzętu 23 53 9 94 6 6 921 9219 15 5 15 5 926 9261 2 3 2 3 7. Igłowice 7 227 modernizacja świetlicy wiejskiej i jej bieżące utrzymanie; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup materiałów na budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej 7 226 9 94 2 776 2 776 921 9219 4 45 4 45 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 1
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 8. Jastrzębie 921 9219 11 5 16 9. Józefków 5 63 budowa placu zabaw 5 63 9 94 5 63 5 63 11. Kowalowice 17 748 1. Kamienna 16 524 17 654 12. Krasowice 14 571 13. Ligota Książęca 14 382 14. Ligotka 9 84 15. Łączany 12 264 16. Michalice 6 568 utrzymanie porządku na terenach gminnych; urządzenie miejsca spotkań w plenerze; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie; zakup wiaty na opał; organizacja spotkań mieszkańców; zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej remont chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; odtworzenie rowów przy drodze gminnej i ścinka poboczy; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie porządku na terenach gminnych modernizacja oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; organizacja spotkań mieszkańców; remont drogi gminnej na przysiółku Nowy Dwór; utrzymanie porządku na terenach gminnych montaż oświetlenia ulicznego; modernizacja świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup kosiarki budowa oświetlenia drogowego; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej remont dróg gminnych; budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej zakup: urządzenia do fitnes, agregatu prądotwórczego z osprzętem, apteczki z wyposażeniem; organizacja spotkań mieszkańców, utrzymanie porządku na terenach gminnych; doposażenie świetlicy wiejskiej wykonanie ogrodzenia oraz zakup ławek i drzewek ozdobnych na plac zabaw 17 7 16 524 17 653 14 57 14 382 9 84 12 264 9 6 616 2 7 424 9 424 9 94 7 7 921 9219 1 6 4 8 6 4 6 616 1 5 1 5 9 94 2 2 921 9219 2 8 11 353 14 153 9 94 3 3 3 3 915 1 6 1 6 921 9219 9 67 9 67 9 94 1 7 1 7 94 1 9 1 9 915 9 22 9 22 921 9219 4 171 4 171 6 616 3 5 3 5 9 94 2 2 921 9219 3 4 4 4 34 9 94 9 264 9 264 921 9219 3 3 6 567 9 94 2 4 567 6 567 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 11
Lp. 17. Mikowice Nazwa sołectwa 18. Minkowskie Środki funduszu przypadające na dane sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Klasyfikacja budżetowa Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 6 616 9 5 9 5 9 94 3 37 3 37 921 9219 9 9 6 616 791 8 8 791 9 94 2 95 2 95 921 9219 1 5 1 2 5 19. Niwki 6 97 - - - - Nowy Folwark 13 77 2. Nowe Smarchowice 11 676 21. 22. Objazda 6 591 8 851 25. Rychnów 15 583 zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; utrzymanie świetlicy wiejskiej przebudowa chodnika; modernizacja świetlicy wiejskiej; bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup 14 241 materiałów; organizacja spotkań mieszkańców; 14 241 utrzymanie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek; naprawa dróg gminnych; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z kosztami jej utrzymania; zakup tłucznia na remont dróg gminnych; organizacja spotkań mieszkańców; zakup paliwa; naprawa kosiarek przebudowa świetlicy wiejskiej; utrzymanie porządku na terenach gminnych; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont kosiarki; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej; zakup odkurzacza; remont dróg gminnych 23. Pawłowice zakup kontenera na świetlicę wiejską; utrzymanie 7 839 Namysłowskie porządku na terenach gminnych; naprawa kosiarek 24. Przeczów wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz 13 276 komunalny; zakup paliwa; organizacja spotkań mieszkańców; koszty utrzymania świetlicy wiejskiej zakup: drzewek owocowych,odzieży dla strażaków OSP; utrzymanie porządku na terenach gminnych; zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym; modernizacja szatni sportowej 6 616 2 975 2 975 9 94 1 1 921 9219 7 7 7 7 9 94 5 5 921 9219 1 5 91 6 91 6 616 6 8 6 8 7 75 3 3 9 94 1 2 1 2 921 9219 55 55 9 94 2 4 2 4 921 9219 5 439 5 439 71 7135 1 1 9 94 8 8 921 9219 1 1 754 75412 2 2 9 94 3 83 3 83 926 9261 1 5 1 5 26. Smarchowice Małe 9 91 modernizacja świetlicy wiejskiej 9 91 921 9219 9 91 9 91 13 77 11 675 6 591 8 85 7 839 11 8 15 583 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 12
Lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadające na dane sołectwo 27. Smarchowice Śląskie 12 335 Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa zakup tłucznia do utwardzenia dróg gminnych; zakup 28. Smarchowice Wielkie 17 631 paliwa i części do kosiarek budowa chodnika dla pieszych; zakup paliwa i tablic 29. Smogorzów 15 63 ogłoszeniowych zakup paliwa; remont i doposażenie świetlicy wiejskiej; 3. Woskowice Małe 14 359 zakup siatki do ogrodzenia placu zabaw; zakup sprzętu sportowego 31. Ziemiełowice 32. Żaba Suma środków 1 193 modernizacja świetlicy wiejskiej; budowa podestu do tańca i remont altany; utrzymanie porządku na terenach gminnych; remont remizy OSP; organizacja spotkań mieszkańców utrzymanie porządku na terenach gminnych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i koszty jej utrzymania, organizacja spotkań mieszkańców Wydatki w ramach funduszu 12 335 17 63 15 6 14 359 3 193 Plan wydatków realizowanych Klasyfikacja budżetowa w ramach funduszu Dział Rozdział Bieżące Majątkowe Razem 754 75412 835 835 9 94 5 5 921 9219 5 6 6 5 6 616 15 15 9 94 2 63 2 63 6 616 1 1 9 94 5 6 5 6 9 94 1 5 1 5 921 9219 9 859 9 859 926 9261 3 3 9 94 1 2 1 2 921 9219 1 993 1 993 6 616 6 6 zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego; 9 722 9 721 94 721 721 zakup paliwa; modernizacja dróg gminnych 9 915 3 3 374 912 x 36 241 x x 172 342 187 899 36 241 6 616 1 766 62 724 73 49 7 75 3 3 71 7135 1 1 754 75412 3 735 3 735 9 94 68 911 15 17 84 81 9 915 4 6 9 22 13 82 921 9219 79 8 33 159 33 926 9261 5 3 1 5 15 53 Razem: 172 342 187 899 36 241 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 13
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków inwestycyjnych na 214 rok Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach 1. 6 616 Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 56 56 56 inne w złotych 2. 6 616 Odtworzenie rowów przy drodze gminnej i ścinka poboczy w Kamiennej 21 7 424 7 424 w ramach funduszu 3. 6 Zakup pługa do odśnieżania dróg 616 9 5 9 5 9 5 w ramach funduszu gminnych w Mikowicach 4. 6 Przebudowa chodnika w 616 95 8 8 w ramach funduszu Minkowskiem 5. 6 616 Remont dróg gminnych w Objaździe 6 8 6 8 6 8 w ramach funduszu 6. 6 Zakup tłucznia do utwardzenia dróg 616 15 15 15 w ramach funduszu gminych w Smarchowicach Wielkich Uwagi Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 14
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 7. 6 616 Budowa chodnika dla pieszych w Smogorzowie inne 544 54 1 1 8. 6 616 Modernizacja dróg gminnych w Żabie 6 6 6 9. 6 616 Budowa drogi w Rychnowie 455 94 455 94 455 94 Przebudowa ulicy M. Konopnickiej 1. 6 616 oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie 8 61 8 61 8 61 11. 6 616 Budowa drogi w Kamiennej wraz odwodnieniem i oświetleniem 7 134 7 134 7 134 12. 6 616 Przebudowa drogi w Józefkowie 174 699 174 699 174 699 13. 6 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w 616 Kamiennej 7 38 7 38 7 38 14. 7 75 Wykup gruntów 2 2 2 Uwagi w ramach funduszu w ramach funduszu 15. 7 75 16. 7 75 Przebudowa budynku administracyjno - biurowego przy ul. Łączańskiej Nr 11 w Namysłowie na komunalny budynek mieszkalny Modernizacja ogrodzenia przy budynku w Pawłowicach Namysłowskich 95 524 432 376 414 148 18 15 15 15 Fundusz Dopłat ze środków BGK Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 15
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Modernizacja budynku ekspedycji i 17. 7 75 przyległego budynku mieszkalnego w 63 63 63 Namysłowie 18. 71 7135 19. 71 7135 2. 71 7135 21. 75 7523 Wykonanie przyłącza wodociągowego na cmentarz komunalny w Przeczowie Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie Modernizacja budynku A Urzędu 22. 75 7523 Miejskiego w Namysłowie Zaku pompy pływakowej dla OSP w 23. 754 75412 Smogorzowie inne 1 1 1 13 81 13 81 13 81 4 4 4 77 568 77 568 77 568 54 296 54 296 54 296 4 266 4 266 4 266 Uwagi w ramach funduszu 24. 81 811 25. 81 811 26. 853 8535 Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jastrzębiu Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Namysłowie Przebudowa budynku Przedszkola Nr 4 na Żłobek w Namysłowie 15 15 15 15 15 15 7 7 7 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 16
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w 27. 9 91 3 382 491 1 773 815 1 773 815 PROW Smogorzowie 28. 9 Budowa altany w Baldwinowicach - II 94 1 1 1 w ramach funduszu etap 29. 9 Zakup urządzeń zabawowych na plac 94 4 4 4 w ramach funduszu zabaw w Bukowie Śląskiej 3. 9 94 Budowa placu zabaw w Józefkowie 25 5 63 5 63 w ramach funduszu 31. 9 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w 94 4 567 4 567 4 567 w ramach funduszu Michalicach Modernizacja placów zabaw przy ul. 32. 9 94 Tęczowej i w parku im. M. Kopernika w Namysłowie 1 1 1 inne Uwagi 33. 9 95 34. 9 915 35. 9 915 Ochrona powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Książęcej Budowa oświetlenia drogowego w Pawłowicach 4 312 321 4 35 781 537 22 1 868 73 1 9 488 EFRR 15 9 22 9 22 18 18 18 w ramach funduszu Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 17
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 36. 9 Budowa oświetlenia drogowego 915 ulicy Oleśnickiej w Namysłowie 8 8 8 37. 9 Budowa oświetlenia drogowego 915 ulicy Sycowskiej w Namysłowie 4 3 4 3 4 3 Modernizacja oświetlenia miejsc 38. 9 915 publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię 587 232 3 98 3 98 LED inne Uwagi 39. 9 995 4. 921 9219 41. 921 9219 42. 921 9219 43. 921 9219 44. 921 9219 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów Zakup konstrukcji stalowej na świetlicę wiejską w Barzynie Zakup kontenera na świetlicę wiejską w Brzezince Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzozowcu Zakup mini placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamiennej 581 734 313 5 313 5 5 2 5 2 5 2 w ramach funduszu 5 5 8 5 8 w ramach funduszu 9 7 7 w ramach funduszu 5 5 5 4 8 4 8 4 8 w ramach funduszu w ramach funduszu Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 18
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. środki własne gminy Źródła finansowania kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 45. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 9219 2 11 353 11 353 w ramach funduszu Kowalowicach 46. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 9219 11 9 67 9 67 w ramach funduszu Krasowicach 47. 921 Budowa ogrodzenia przy świetlicy 9219 4 4 4 4 4 4 w ramach funduszu wiejskiej w Ligotce 48. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 9219 1 1 1 w ramach funduszu Minkowskiem 49. 921 Zakup kontenera na świetlicę wiejską 9219 5 5 439 5 439 w ramach funduszu w Pawłowicach Namysłowskich 5. 921 Modernizacja świetlicy wiejskiej w 9219 25 9 91 9 91 w ramach funduszu Smarchowicach Małych inne Uwagi 51. 921 9219 52. 921 9219 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smarchowicach Śląskich Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Folwarku 7 5 6 5 6 5 5 38 18 691 18 691 w ramach funduszu - 6 zł w ramach funduszu Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 19
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego środki własne gminy kredyt/ pożyczka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 53. 921 9212 Remont konserwatorski baszty i pomieszczeń wypieku chleba z przebudową na lokal gastronomiczny przy ulicy Piastowskiej w Namysłowie Wartość kosztorysowa Nakłady do wykonania w 214 r. Źródła finansowania inne 36 9 36 9 36 9 Uwagi 54. 926 9261 Modernizacja szatni sportowej w Rychnowie 8 763 6 41 6 41 w ramach funduszu - 5 181 zł 55. 926 9261 Zainstalowanie piłkochwytów na boisku sportowym w Rychnowie 6 3 5 319 5 319 OGÓŁEM: 12 318 648 8 641 513 2 574 75 4 18 32 2 48 56 w ramach funduszu Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 214 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 214 rok 1 2 3 Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące, z czego: 151 dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 151 dochody majątkowe, z czego: 89 897 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Razem dochody 89 897 24 897 z czego: Dochody bieżące 151 Dochody majątkowe 89 897 Wydatki 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 897 92 Gospodarka odpadami 134 897 I. Wydatki bieżące, z czego: 1 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 II. Wydatki majątkowe, z czego: 133 897 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 133 897 - dotacja inwestycyjna 133 897 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67 I. Wydatki bieżące, z czego: 67 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 67 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 8 I. Wydatki bieżące, z czego: 8 1) dotacje na zadania bieżące 8 995 Pozostała działalność 31 I. Wydatki bieżące, z czego: 31 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 Razem wydatki: 24 897 z czego: Wydatki bieżące 17 Wydatki majątkowe 133 897 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 21
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia... r. Plan dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 214 rok w złotych Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 214 rok 1 2 3 4 5 Dochody 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 9 488 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 9 488 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i 6637 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 9 488 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 92116 Biblioteki 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 232 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 92195 Pozostała działalność 2 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2337 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 Razem dochody 1 95 488 Wydatki 6 Transport i łączność 4 614 Drogi publiczne powiatowe 1 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 662 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 231 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 Razem wydatki 4 Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 22
Uzasadnienie 1. W 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów bieżących, o kwotę 99 838 zł, z czego zwiększenie dotyczy: 1) i 3) dostosowania dochodów z tytułu najmu lokali użytkowych do właściwej klasyfikacji budżetowej ( 2 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (+ 9 376 zł); 2), 4) i 7) dostosowania dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług do właściwej klasyfikacji budżetowej (957 39 zł), zwiększenia dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone lampy oświetleniowe przy ul. Krakowskiej w Namysłowie (+ 6 982 zł) oraz darowizn na sfinansowanie zadań własnych gminy (+ 21 zł); 5) zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PFRON imprez integracyjnych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (+ 1 65 zł); 6) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz odpłatności za żywienie dzieci w żłobku (+ 6 83 zł). 2. W 1 ust. 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 657 62 zł, z czego: 1) zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 164 962 zł dotyczy: a) udzielenia wsparcia finansowego Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi (+ 3 zł), b) i c) dostosowania wydatków remontowych mienia komunalnego do właściwej klasyfikacji budżetowej (2 zł), d) zwiększenia wydatków na sfinansowanie imprez integracyjnych organizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (+ 1 65 zł), e) zwiększenia wydatków na sfinansowanie działalności Żłobka w Namysłowie, którego funkcjonowanie planuje się od 1 września 214 r. (+ 6 83 zł), f) zmniejszenia wydatków na zakup tablicy ogłoszeniowej na tereny zielone w Jastrzębiu ( - 5 zł), zakupu nowych lamp oświetleniowych przy ul. Krakowskiej w Namysłowie (+ 6 982 zł) oraz organizacji gminnego konkursu Namysłowska Wiosna Ekologiczna (+ 1 zł), g) zwiększenia wydatków na dotację dla Namysłowskiego Ośrodka Kultury (+ 65 zł); 2) zwiększenie wydatków majątkowych, o kwotę 492 1 zł dotyczy: a) zmniejszenia wydatków na modernizację drogi w Józefkowie (-75 31 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowych: budowy drogi w Kamiennej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (- 2 866 zł), przebudowy ulicy M. Konopnickiej oraz ulicy Żwirki i Wigury w Namysłowie (- 11 39 zł), budowy dróg osiedla mieszkaniowego Oławska Grunwaldzka (-1 42 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, b) zwiększenia wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Oławskiej w Namysłowie (+ 4 zł) oraz zmniejszenia wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie (- 11 199 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, c) zmniejszenia wydatków na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego w Namysłowie (- 432 zł) w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi, d) zwiększenia wydatków na utworzenie Żłobka w Namysłowie (+ 7 zł), e) zmniejszenia wydatków na ochronę powietrza poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w budynkach publicznych w Gminie Namysłów w związku z dostosowaniem wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej (- 7 zł), oraz zwiększenia wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulic: Sycowskiej (+ 4 3 zł) i Oleśnickiej (+ 8 zł) w Namysłowie, budowę oświetlenia drogowego w Pawłowicach (+ 1 zł), przeprowadzenie pierwszego etapu Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 23
(audyt) modernizacji oświetlenia miejsc publicznych w Gminie Namysłów w oparciu o nowoczesną technologię LED (+ 3 98 zł), podwyższenie udziałów poprzez wniesienie gotówki do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie (+ 4 zł), zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Namysłów oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Bukowie Śląskiej (+ 2 zł), f) zwiększenia wydatków na zakup urządzeń zabawowych na mini plac zabaw w Jastrzębiu (+ 5 zł). Projektodawca: Burmistrz IW/MB Id: 8A6971E-B17-4612-BDF-8AA539B17E28. Projekt Strona 24