RADA MIEJSKA w Klodzku 1 Uchwala Nr... 1... 0017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 patdziernika 2017 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnyrn (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t, j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z p6fniejszymi zmianami) Rada Miejska w Klodzku uchwala: 8 1 1. Dokonuje sip zmian w dochodach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, nie wplywajqcych na Iqcznq wysokoid dochodow, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaiy. 2. Dokonuje sip zmian w wydatkach budietu Gminy Miejskiej Klodzko, nie wplywajqcych na lqcznq wysokobc wydatkow, zgodnie z zahcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 1. Zmienia sip zalqcznik nr 4 do Uchwaty nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy planu wydatk6w na realizacje zadah majqtkowych, zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Zmienia sip zalqcznik nr 5 do Uchwaly nr XXXV1/262/2016 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly. 3. Zmienia sip zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczqcy zadati realizowanych z udzialem Srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicmych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaty. 3 Uzasadnienie powyibzych zmian zawiera zalqcznik nr 6 do niniejszej uchwaly. 4 W wyniku powytszych zmian budzet Miasta na 201 7 rok zamyka siq: - po stronie dochod6w kwotq 102 327 807,15 zt - po stronie wydatk6w kwotq 101 501 781,53 zt - nadwykka budtetowa 826 025,62 zl
5 Wykonanie uchwdy powierza siq Burmistrzowi Miasta Ktodzka. 6 Uchwala wchodzi w tycie z dniem podjqcia.
~ ~ ~ ~~- ~ ~ ~~ ZMIANY W PLANIE DOCHOD~W 2017 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwaiy Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 26 paidziemika 2017 r. Dziat.~~~. _* l.,:,~.=. :;..^igo@, Rozdzial ~. : ~> :. : ~... 90065 :, Paragaf. ~ ~..,-~.- : 2007 6207 : ~. ~ TreX Przed zmianq... caopodarkabplnep- *&-:a,-.-. z~?,.~:*...~ 5668 927.68.. d., ~.. ~...'I ~ Pomst&dzialalnc& Dotaqe alowe w ramach programb finansowanych z udzii Lrodkdw eumpejskich oraz Smdkb, o kt&ych mows w at5 ustl pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 8 us-, lub platnosci w ramach budtelu Brodk6w europejskich. z Wczeniem dochodb khsytikowanych w paragrafie 205 Uqd Miejski KbAzko Dotaye celowe w ramach program& finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodktm. o ktarych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 om ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lub platnosa w ramach budietu Srodkdw eumpejskich, z wyiqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 625 Uaqd Miejski Kiodzko ~~.,.~.~.,.~ - 1 023 535.77 7 945.80 7 945.80 1 01 5 589,97 1 015 589.97 Zmiana Q.W 0.00-4 182.00-4182.00 4 182.00 4 182.00 Po mianie L 66s 9n,& 1 023 535.n 3 763.80 3 763.80 1 019 771.97 1 019 771.97 Razem: 102 327 807,15 0.00 102 327 807.15
ZMIANY W PLANIE WYDATK~ 2017 r. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Kbdzku z 26 pddziernika 2017 r.
4210 Zakup material&# i wyposatenia 31 048.00-8 578.00 22 470.00 OSmdek POmOCy Spc~kmej 31 048.00-8 578.00 22 470.00 4280 Zakup energii 80 000.00-15 000.00 65 000.00 OSrcdek Pomocy Spoleunej 80 0Oa.W - 15 0(30,00 65 000.00 Stmna 2
.~: ~ ~~~, ~ ~ " ~. ~ ~ ~. ~..,.... -. l&:i.i,..,.....-~ 85508 85510 OSrodek Pomocy Spotecznej 353 000.00 58 000.00 411 000,OO....... ~ -.>,<"i ' --..,a;,.,...~... :A- ~...-... -. ~..>~.:.. ~ > :f,:ts:~;:,... >*.:I%''.. :-+... Z a e w n l i l ~ >:.: ~ - ~ :-,', pw:k"""pui. ~.~*'*..~. ;.~..,...".. ~t.. ~ ~... lo ~1 84s.n.?,z.?..~~. r "l*. - -.,;., "...,+ :t3 gy.. ~ ~..* -?y:j..~~- ~ ~ ~, -1 5 I 166 000,OO - 3 000.00 1 163 a00,00 :. # 4330 4330 Ram' =*We Zakup uslug przez jednostki samotzqdu terytorialnego od innych jednostek sarnorz;tdu terytorialnego OSrodek Pomocy Spoleunej DziafalnoGC plac6wek a pieku~chowaw~ Zakup ustug przez jednostki sarnoqdu terytorialnego od innych jednostek sarnoqdu terytorialnego 101 882,00 101 882,W 101 882.00 353 OOO,00 353 WO.00 35411,00 35 41 1.OO 35411,W 58 000.00 58 Oo0,OO 137 293.00 137 293,Ml 137 293.00 411 000,OO 411 000.00,, -, lo-m.a Strona 3
- e 8. ;,p.-. I. f!,,&. -,.":* ;f. i., I,
Zatqunik nr 3 do Uchwaly Nr... 1... 1201 7 Rady Miejakiej w Klodzku z dnia 26 W ernika 2017 r.
Zal&znik nr 3 do Uchwaly Nr... 1... 12017 Rady Miejakld w Klodzku r dnia 26 patdziernika 2017 r. 80 Doposrm*o~lt~~~~ychm Om05 BDBO 106000,OO 2017 108WO.W 1MWO.W Urmd Hi11ll 1emnIe rmsd. ~ l s u d o r r s ~ w h r ~ ~ J p w U " W a n d ), ' w 828% 8060 152042,W 2017 152 042.00 152 042.00 U~qd Mlaslm Klomku Rmml ~ 1 1S20S 1 13 911042.00 X 1 113 012.00 1383 042.00 0.w 0.00 0,00 x opmrm sr sss 6so.17 x 14 u o ew.u 14 1swzr 0,w 0.00 o,w Y o
- Zatqcznlk nr 4 do Uchwaly Nr... 1.....I2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 patdziernika 2017 r. - - Zestawlenie planowanych do udzielenla kwot dotacjl w 2017 r. I I I I Lp. Dzlal Rordrlal $ Kwota Nazwa lnrtytucjl (Nama zadania) dotacjl PDd*m podmloy nlanawwm do nalmhc* do I. DOTACJE PODMIOTOWE I 80101~ 2540 I~iepubliczne szk. podstawowe --.-... -.-.. ~. 10 II. DOTACJE CELOWE 1 8416 seal 3088 teal sa~ooool I I 1 I~rzebudowa dr6p powiatowych nr 3281D Szalej4w G6my - Stary I I I I Stary Wieliolaw - Klodzko 51 345 wraz z budowq LLcietki rowerawe] na trasie Klodzko - Stan/... C... 2710 Zacqdzanie ~IWSCW Pmbudowa drogi powiatowej 3228D ul. Ko$duuki w Klodzku od pl. W. JapleHy do skm/towania z ui. Noworudzkq I Dusznicke... --. I -.- I I -.....- - I - 24 828 82805 2820 Upowszechnianie kuiluly flzycznej i sportu wbr6d dzieci i mtodziety, popuiatyzacja i podnoszenie poziomu sportowego 442 000 442 000 0 2 584 6JB 1 484 2Sl 1 100 848 SUMA (I + 11) 11 001736 4 671 107 1430848 S K E GMIN A
Zalqcmik nr 6 do Uchwaly Nr... 1......DO1 7 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 pakdziemika 201 7 r. UZASADNIENIE P0DJE;CIA UCHWALY I ZMlANY PO STRONlE DOCHOD~W 0.00 zl Dzial900 Cosoodarka komunalna i ochrona Srudowiska 0.00 zl Rozdzial90095 0,OO zl Dokonano zmiany struktury dochodbw planowanych w ramach projektu pn.,,poprawa jakosci powieaza w Kotlinie Ktodzkiej poprzez kompleksowq modernizacjq budynk6w utytecmosci publicznej w Klodzku" poprzez zmniejszenie dochoddw biewcych i jednoczesne miqkszenie dochod6w majqtkowych o kwote 4 182.00 zl. 11 ZMIANY PO STRONIE WYDATKOW 0.00 zl W roku bie@cym odstqpujq siq od realizacji zadania majqtkowego pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Phiejska w Ktodzku" z planowang kwotq 152 042,OO zt. Przedmiotowe Srodki przesuwa sic do rozdziatu 92695. Zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici 3 000,OO zt na pokrycie koszt6w miqzanych ze mianami organizacji mchu na terenie miasta. Dzial700 Coswdarka mieszkaniowa I+) 50 000.00 zl Rozdzirl70005 (+) 50 000,OO zl Zabezpieczono Srodki finansowe na pokrycie koszt6w zakupu pozostalych usiug (40 000,OO zt) oraz koszt6w windykacji (I 0 000,OO zt). Dzial852 Pomoc swleczna I-) 104258.00 zl Rozdzial85202 Rozdziat 852 14 Rozdzial85215 (+) 46 000,OO z1 Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spotecmej zabezpieczono Srodki finansowe w wysokosci 46 000,OO zt celem pokrycia koszt6w pobytu podopiecmych w domach pomocy spotecmej. (-) 55 000,OO zl Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spolecmej przesunieto Srodki finansowe w wysokosci 46 000,OO zt do rozdziatu 85202 celem pokrycia koszt6w pobytu podopiecmych w domach pomocy spdecmej. Na wniosek dyrektora oirodka pomocy spolecmej przesunieto Srodki finansowe w wysokoici 9 000.00 zl do rozdziah 85510 celem pokrycia kosztdw pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastepczej. (-) 50 000,OO zl Dokonano przesuniecia wolnych Srodkdw finansowych w wysokosci 50 000,OO zl do rozdziah 70005 celem pokrycia wydatk6w zwiazanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.
.,.,7.. I,..., >!: < '..,,. : ",..{,,+l;~,,,-, '. c,...,. '?. (,$Q 258 oo d:',;. Rozd~i~l85219' - 3 Na wniosek dyrddora 0-a 45 258,OO zl do mdzialu US10 zastepczcj.,, ; Rozdzial85230 (+) 9 &a0 zf ' Na wnioaek dyreka ohow 9 700,OO zl celem pabycia koszb5w &&&t@ ucznibw w &%k&ch. F;!,~.. I Rozdzial85295 (-) 9 7iee,00 zl I m Na wniosek dymh 06N@a 9700,OO 4 d o s e 85W ce 7: ~ '',..; w wysokosci Na wniosek dymkora o ponmy pmwdqto bdki flnsnaaao w wysakoki 35 41 1,00 zl do roadnialu 8SW8 cetem pokqoh9posabw p&%~ dzied w mdzirmej pieczy zastepczej. Na wniosek dyrebra o&wb pomo;cy Wenqi pmmjeto &dki finamwe w wysokodci 3 742,00 zil & &ialu &3510 c e h phyla kusa8w m u &bci w instytucjonalnej pieczy =tern.... Rozdzial85508 (+) 35 4@1,00 &:~" 6 Na wniosek dyrektora osrdkn pomacy 35 411,00 zl celem pokrycia kwzt6w pow &hi w rd?hqj phzg!m&pc~~j. RoZdzi.1 85510 (+) 58 OMl,00 zl Na wniasak dpkmra o9rd pomocy -ej zabwpbezono &w&i Fumsewe w wysokoki 58 000.00 zl celem pokrycia km6w pobw dsnisci w ~ ~ pkz~ zastepe;oej. e j Roadd.190015 (-13 CHB#O I Dokonano pmmnkcia Irodk6w wysolco$r+i 3 000,Ch zl do 60016 celem pokrycia koszt6w zwitpanycb ee ztnhami - i m~ly,@ terenb nimta. Dokonuje siq zwipkszenis planowaaych wyqw6q g: majrgkowego pn.,,budowa zimowej illuninmacji bwietbj na,. Dokonuje si~ Pliaiejszenia planowan+, wy&d$&w o '&m& 2W kw,oo zt 4 ramach zadania majqtkowego pn.,rozdziel i modedzakja ~~4WMlia drd&$@o d.lszj eksploatacji GDDKi". a:...,;; ': Rozdziel90095 0,aO zl :a',: <,- ;..x ' Dokonano zmhy struktury wyawto& $mpwanych w rbimch' plbj&tu p&,&pmwa jakoici powieae w Katkie KloePkiej popnae kmpi:eksow@ I$r,demibcjp budyd&w u2ytecznoscf. publicaej w Klacfgku" p-z mnie@ee& wydatkbw hie@@. i jednoudesne zwiqkszenb wydamw m&k-ych.. o Ln*r3tC 4 920rOpA Tia
. Zalqcmik nr 6 do Uchwaly Nr... 1.....I2017 Rady Mie.jskiej w Klodzku z dnia 26 pazdziernika 2017 r. Dzial 926 Kultura fizvczna f+) 144 042.00 zl Rozdzial 92605 (-) 8 000,00 zl Dokonano przesuniecia Srodk6w finansowych w mysokosci 8 000,OO z1 do rozdzialu 92195 celem, pokrycia wydatk6w zwiqzanych z realizac,jr) zadan z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Rozdzial92605 (+) 152 042,00 zl Wprowadza sie do budtetu nowe zadanie niajatkowe pn.,,budowa podlogi w hali sportowej przy ul. Wandy 1 w Klodzku" z planowanq kwotq 152 042.00 zl. W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budtetu Gminy Miejskie,j Klodzko oraz zarqdzeniami Bunnistrza Miasta Klodzka - dokonuje sie zmian zalqcznik6w bedacych integralnq czescig Uchwaty Budtetowej tj.: - zmiana zatqcznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatkbw na realizacje zadan majqtkowych, - zmiana zatqcznikanr 5 wynika ze zmian planowanych do udzielenia dotacji, - zmiana zatqcznika nr 6 wynika ze z~nian w planie zadah realizowanych z udzialem Srodkbw, o kt6lych mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i! ustawy o finansach publicmych. \ 7 7~'- 7 o.,%.,. 10 i... ~,.', ; -1. ;.'. ' \..., Y..~.,,..: '.,...' ;,,~.,.*,;,:\,. ".