Miasta Klodzka Do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:

Transkrypt

1 Nr ~~~~~A~t~o~~&~.~urrnistna Miasta Klodzka Do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: dokonania zmian budketu Gminy Miejskiej Klodzko na rok (druk nr 384) Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Klodzka wnioskuje, co nastqpuje: W projekcie uchwaly z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budktu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 r. wprowadza siq nastqpujqce zmiany: Zmiany dokonane w zalqcznikach do projektu uchwaly na druku 384 1) W zalqczniku nr 1 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - dokonuje siq zwiqkszenia planowanych dochod6w o kwotq ,OO zl w rozdziale , jednoczeinie miejszajqc planowane dochody o kwotq ,OO zl w rozdziale $ ) W zalqczniku nr 2 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkbw o kwotq 2 937,52 zl w rozdziale , - dokonuje siq zkigkszenia planowanych wydatk6w o kwotg 2 496,89 zl w rozdziale , - dokonuje siq zwiqkszenia planowanych wydatkow o kwotg 440,63 zl w rozdziale ) W zalqczniku N 4 wprowadza sig nastqpujqce zmiany: - w zadaniu nr 37 pn.,,rozw6j teren6w zieleni w miescie Kiodzku" dostosowano plan do zmian wprowadzonych w wydatkach gminy. 4) W zalqczniku N 5 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - w zadaniu nr 1.6 pn.,,rozwoj terenow zieleni w miekcie Ktodzku" w roku 2017 dostosowano plan do zmian wprowadzonych w wydatkach gminy. Uzasadnienie autopoprawki Powyisze zmiany wynikaja, z koniecznoici wprowadzenia do bud2etu roku bieacego dochodow w kwocie ,OO zl z tytuh rezenvy subwencji ogblnej. Ponadto dostosowano klasyfikacjq budktowq w ramach projektu z udzialem Srodk6w UE pn.,,rozwoj terendw zieleni w mieicie Kiodzku" W zakaczeniu przekazuiemv ~roiekt uchwaly wraz z zalacznikami. kt6re ulegh zmianie.

2 Uchwala Nr.../ Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budietu Gminy Miejskiej Klodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Klodzku uchwala: Dokonuje sip zmian w dochodach budietu Gminy Miejskiej Kiodzko, zmniejszajqc dochody o kwotq ,87 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dokonuje siq zmian w wydatkach budzetu Gminy Miejskiej Klodzko, zmniejszajqc wydatki o kwotq J6 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Zmniejszenie dochodow o kwotq ,87 zl przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatkow o kwotq ,36 zl powoduje zwiqkszenie nadwyiki o kwotq ,49 zl. Jednoczeinie miejszeniu o kwotq ,49 zl ulegajq planowane przychody. W zwiqzku z tym zachowana zostanie rownowaga budzetowa. 4. Paragraf 1 ust. 3 Uchwaly nr XXXVl Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2616 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Kiodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie:, 1.3 Kwota planowanej nadwytki budketowej wynosi ,ll zl i zostanie przeznaczona na splatq kredytow." 5. Paragraf 1 ust. 4 Uchwaly nr XXXVl Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budietu Gminy Miejskiej Klodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie:, 1.4 Uchwala siq iqcznq kwotq planowanych przychodow budietu w wysokoici ,77 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 3, w tym z tytuh: 1) wolnych Brodkbw w wysokoici ,77 zl." 6. Paragraf 1 ust. 6 Uchwaty nr XXXV1/262/2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie buddetu Gminy Miejskiej Kiodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie:,$ 1.6 Ustala siq limit zobowiqzati z tytuh zaciqganych kredyt6w na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu budietu w wysoko4ci oo0,oo zl."

3 1. Zmienia siq za4czdjc nr 3 do 16 W y Miejgkiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 2:016 r. hdh i rozotaod6w budketu, zgodnie z ~~ nr $d E;..<! 3. Zmienia siq dqc@k nr 6 b Uch 016 Rady Miejskiej w Klodzku zdnia22 ~ a2016r. da&c z wkhiem $r&w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fhmmach znych, zgodnie z zalqcznikiem nr 5 do nidejszej whwaly. _ 4. Zmienia siq za&p&k nr 7 do Uch* nrxxxvy2w2016 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grwdnia , dotycw #&a$. d 6w i wydatk6w na realizacjq programu profhktyki i dpyw@h p$bb6w holotwqrch oraz przeciwdzialania narkomanii, zgocbbr za em vlb WjBzWM. 5. Zmienia ~ $9 zalqd nr 2 do Beady Mi@l&j w Wodzku z dnia 22 pdnia 2016 r. doty bdpadami, zgodnie realqwnem

4 ZMANY W PLANE DOCHODOW 2017 r. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Klodzku z 21 grudnia 2017 r. hiat Rozdziat 1 Paragraf 1 Trek6 1 Przed zmianq Zmiana Po mianie w ramach budte l~ptywy z owl za trwaly zarzqd, uiytkowanie i stuiebndci O,OO~ luaqd Miejski Klodzko 0,ool ,W( 0640 Wptywy z tytulu koszt6w egzekucyjnych, oplaty komornicrej i koszt6w ~fnnrnnbh ,m -r Urzqd Miejski Ktodzko 0,Oo ,W Wplywy z najmu i dziertawy sktadnikbv rnajqtkowych Skarbu Parislwa, 0750 jednostek sarnorrqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,OO , ,88 sektora finans6w publiunych oraz innych um6w o podobnym charakterze Urzqd Miejski Kodzko MX).OO ~aqd Miejski Kiodzko l l ) Wptaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasno0ci oraz prawa OnO uiytkowania wieczystego nieruchom05ci ,W U~qd Wijski Klodzko Wplywy z rozliczehhwrotbw z lat ubkglych OM) ,W Strona 1

5 l~plywy z tytulu kar i cdszkcdowali wynikajacych z urn& o.@j( 9 WO.W( 9 900,001 Urqd Miiski Kfodzko rn, i 0970 Wplyvryzn5mych dochod& ,W Umd Miejski Kbdzko

6 Stmna 3

7 Unqd Miski KMzko , MM,W 0360 Wplywy z podatku cd spadk6w i darowlzn , U@ Miejski Klodzko 1W000, , Wplywy z podatku cd crynno8a cyilnaprawnych , W Umad Mieiskl K)odzico W bmqd Miejski Krodzko 1 Strona 4

8 .. ~ ~~ ~~ - ~~~ Uzupelnienie subwencji og61nej dla jednostek sarnomqcb terytorialnego Srodki na uzupehienie dochod& gmin ,W Urrqd Miejski Klcdzko 0, R6me mdiinia fmansowe ,OO W@yny z pozostatych odsetek 0,OO ,OO ~.~. Uqd Miejski Klodzko. ~~ Okviata wychowmie r,-- E ~. ~~~ ~. ~. ~.. ~~ ~~~...!.. ~ ,OO ,44.. ' ' Przedszkola ,OO ' Z ,OO Strona 5

9

10 ZMANY W PLANE WYDATKOW 2017 r. Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w W zku z 21 grudnia 2017 r. Strona 1

11 Urqd Mqski Klcdzko oa.00( ty za administmwanie i aynsze za budynki, lokale i panieszaenia a lm%* Plany zsgodpodarowania przestrrennego t &W9 (Wydatki inwestycyjne jednostek Strona 2

12 00'000 LEL OO'OOO L - 00'000 ZEL eys!a!w re~ts 00'000 LE 00'000 L - 00'000 ZE L aun&s e!uama!dmqn eu!ype(ys 01 LP 00'09P ZS Oo'OPS E - 00~0009s eys!a!w?ens 00'09P ZS 00'OE E - 00'000 9s aumo~ a!uazpo~beuh amomepoa OWP 00'8SE ZZ OO'ZP9 8-00'000 LE eys!a!w ZW~S 00'8SE ZZ OO'ZW 8-00'000 LE uazpo~6euh op auoon!leza!u amoqoso W~PAM OZOE 00'962 CEO 1 OO'ZOO PC - 00'00E L90 1 (eys!a!~u) euu!u16 zeas 9 LPSL 00'0 00' L - 00' tpau!h&sarnu! uepez a!uemosueu!)op qni a!ue~osueug eu h o ~ zsnpunj a inowsyed eu yaysoupe!*e+dm OLLg. w'ooo P 00'080 z - 00'080 9 owwn!yskw pkun 00'000 P 00'080 Z - 00'090 9 ~r(lelsozod Ewsn dnyez WEP 00'000 t oo'ooo z - oo'ooo 9 oxzpotn!ys!a!w pbn 00'000 P 00' '000 9 e!uazesodam! mwualew dnyez OLZP 00'9~9 EEE OO'OOO s - 00'9~9 BEE owwn!ys!?w Wan 00'959 SEE 00'000 s - 00'959 8EE q3aunky qpso aazl eu!we- auzoy OEOC

13 801 L OSwiata i wychowanie Szkoty podstawowe , Wynagrodzenia osobowe pracowniktnn, Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Midtiicza w Klodzku ,W 236 W,OO Szkola Podstawowa nr Szkola Podstawowa Nr ,M) ,00 Szkota Podstawowa nr OM),W Skladki na ubezpteuenia spoleune W Stmna 4

14 Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiicza w Kkddtu Szkda Podstawowa nr Szkota Podstawcwa Nr Szkota Podstawowa nr 7 Skladki na Fundusz Pracy Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiiwiaa w Klcdzku Szkota Podstawowa nr 2 Szkda Podstawowa Nr 3 Szkola Podstawowa nr ,W ,OO ,W Wynagrodzenia bezosobowe Szkda Podstawowa Nr 3 Zakup material6w i wyposatenia , , ,OO Szkda Podstawowa nr 1 im. Mama Mickiewicza w Klodzku Szkota Podstawowa Nr 3 Zakup energii Szkola Podsawowa nr 1 im. Mama Mickiewicza w Khdzku Szkda Podstawowa nr 2 Szkota Podstawowa Nr M) M)O.OO Zakup uslug pozostalych ,W Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ktodzku Szkda Podstawowa nr , ,OO ,OO Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Szkota Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiiicza w Klodzku Szkola Podstawowa nr 2 R6zne opbly i skladki ,OO ,OO 1400, ,W Szkda Pcdstawowa nr 2 Szkolenia pracownik6w niewqcych alonkami korpusu slutby cywilnej ,~-:.< i.? Szkola Podstawowa nr 2 Przedszkota $c? ~ ~....~ ,W ,70 - Stmna 5

15 Przedszkole Nr 2 w Ktodzku 4 666, ,00( 3 466,Oo) Pmdszkole Nr 1 w K)odzku , Przedszkole Nr , Prredszkde Nr Stmna 6.

16 00'26L 11 OO'O~Z z OO'OCP 9 W'OOE P w'oss zl L gy!urnme~d amoqoso e!uazpo~~eu~~ 010t OD'mZL - 1m'm OPS tc WOWH! eu~oyzs OO'Z91 - OO'ZZ - - OO'SE~ W'PS6 11 OO'ZBZ z OO'S~O L L JU emow3spod EloWS z JU emo~3spcd elows nvwn M ern~qv!w euepv.uu L JU e ~~~elspod wvs!wwtsl w~08 00'026 L6 00' '009 1 OO'ZL - OO'OZL S6 OO'P66 91 L JU emomelspud eloyzs 2 JU e~ornqspod epws Oo'~o9 9s 00'00~ L OO'LOZ SS nyzpotx M en!nqy2!yy eluepv 'w! 1. JU emomelspod e@ws OO'POL 60s 100'000 E - OO'Wl ZLS L Ju emow)spod W4ZS OO'OSL 601 OO'EO 1011 Z Ju emmelspd WWS OO'E69 9ZE 2 OO'ZES S - 00's~ PEE-z mpy!ummwd amoqoso ~!U~QOJ~~JAM sil& d;co t. OO%ZPE -.~- ~. - -.~ ~~~ ', sr'sszrsep' r..,., -,,..,~: ~. ocw :egeulqo... ti&;w

17 1 smw~ Podstewowa nr 1 im. Mma M i i a w Kkddtu , l Szkob Podstawowa nr ,00 Szkola Podstawowa Nr 3 la ooo, Szkola PodsGawava nr ,001-1 s0a.00l Szkob Podstawowa nr 1 im. Adama M i k i i a w Klodzku ,W 1474,00 Szkda Podstawowa nr ,W Szkola Podstawowa Nr , Szkda Podstawowa nr Sktadki na Fundusz Pracy Szkda Podstawowa nr 1 im. Adama Mlckiiiaa w Kkdzku 1 903, Szkda Podstawowa nr ,00 Szkola Podstawowa Nr , , Strona 8

18

19 :. BeSTim

20 4210 Zakup matenab wyposazenla tbbek nr ,W 4260 Zakup energ ,OO lobek nr ,OO Ztobek nr 2 Zakup uslug zdrowotnych , ,OO 4300 Ztobek nr 1 Zakup uslug pozostatych hbek nr tlobek nr ,OO 4360 Oplaty z tytutu zakupu uslug telekornunikacyjnych 2 845,OO Ztobek nr ,OO 4410 Podroze slutbowe krajowe ,OO Zlobek nr ,OO Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzqdu terytorlalnego 8 007,OO ttobek nr Dz~atalnoSC plac6wek op~ekunuwvychowawuych ,OO MX), Zakup ustug przez jednostk~ sarnorzqdu terytonalnego od lnnych jednostek samorzqdu terytor~alnego ,OO ,OO OSrodek Pornocy Spoteunej Gaspodarka komunalna i ochrona drodowiika Gospodalka baekowa ochrona wm ,OO ,n 244 P ,OO , S ,OO 6050 Wydatk~ lnweslycyjne lednostek budtetowych Urzqd Mejsk~ Kbdzko ,OO ,OO Gospodarka odpadami ,OO 4300 Zakup uslug pozostalych Urzqd Mlejsk~ Klodzko ,OO Wydatk~ lnweslycyne jednostek budzetowych Urzqd M~ejsk~ Ktodzko MW),OO Dim Oczyszczanie miast wsl BeSTia Strona 11

21

22 ~ ' && ~'8 ~... ~, >,... ;.-~. ~ ;.> ~. 3 ~ 5 ~ 0 Wydalki na zakup i objede akcji, wndienie wktadh do sp6kk prawa 6010 handlowego oraz na uzupetnienie funduszy statutowych bank& OO0.M) OO0,OO pahslwowych i innych instytucji finansowych Umqd Miejski Klodzko O00,W ,OO Stmna 13

23 LD Wylza.g&nknk UDANA MUhTKOWE PLANOWANE DO REALUW W 2017 ROKU w m. 5 LowtDl~Mwa i:;z;r Pi. na 2017 r. z dnia 21 grudnia 2017 r 1 J RadudrwadrdOmwldmych nr3z3fdsukw Odmy- asry Us~~shw - Polen& Wt6lonr Slaty WSMW-KW~WRZ zbudawq&ss? W W W W -1 Kbddl mwsmnq na tmjhl K.Wzko - Star/ WMnufmv. mnhx Zdny Prmbvdowa dnylipowmwa~ 3226D ul KahszM 2 rkmuodpl W JspisyldoUcRymwnhzul Naworudlkg Dusznkly BW14 63W 1 022OY) W B.W Paw W=ll Rum m2dd* i 074m.W SP3.W W 0,W x dm* wtalne wnh M ~ hl wtwki l w lym Y~~~~~ W*WW "00mmch1 Omlen8Ch realiaowwn~dl n fmdmw U t wki z imydl # 3' e f B 26 Pkup wpoaetenid pnedszirwa nr W(U) 25 WO po w0w 3SmW P. Rum mzdzld MM U i4,w 1 U Zl4,W U ,W 0dO a 2 7 l ~ ~ t ~ c / a ~ m j ~ n r? W7W,W W.W 1007W.W Wuluu 1 ES]ZLZ?E~?~ f) m H4M.W U W Llatl R.aRl fcdaial Mll 2lSlYW x H3184,W W31M#Q 0,W 0,W 0,W x

24

25

26 UZASADNENE PODJ&CA UCHWALY Zalpmik nr 8 do Uchwaly Nr.../ Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 gmdnia 2017 r. Dzial600 Transvort i acznosc -) ,89 Z Rozdzial60016 (-) ,89 zl W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,4 Doliny - inwestycje ograniczajqce indywidualny mch zmotoryzowane w centrach miast" dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochod6w grniny w roku bietqcym o kwotq ,89 zl. Dzial630 Turvstvka (+) zl Rozdzial63003 (+) ,OO zl Dokonano zwiqkszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w ze sprzedaky bilet6w do Podziemnej Trasy Turystycmej ,OO A. Dzial700 Gos~odarka mieszkaniowa C) zl Rozdzial Rozdzial70095 (-) ,12 zl Wprowadza siq do budketu ponadplanowe dochody z tytulu: - wplyw6w za trwaly q d, utytkowanie i slutebnoici ,OO d, - przeksztalcenia prawa utytkowania wieczystego w prawo wtasnobci - SO 000,OO zl, - wptyw6w z tytulu kar i odszkodowan zi, - wptyw6w z tytulu koszt6w egzekucyjnych, optaty komorniczej i koszt6w upomnieli - 12,OO zl, - wplyw6w z rozliczeri/zwrot6w z lat ubieglych ,OO zl. Dokonuje sib zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu: - sprzedaky mienia ,OO zl, - utytkowania wieczystego niemchomosci ,OO zl, - wplyw6w z najmu i dzierhwy ,12 zl. (-) zl Wprowadza siq do bu&etu ponadplanowe dochody z odsetek Dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w z uslug ,OO zl. Dzial 710 DzialalnolC uslueowa (-) zl Rozdzial71035 (-) ,OO z. Dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochod6w z tytulu wplyw6w z uslug - SO zl. Dzial750 Administracia ~ubliczna (+) zl Rozdzial75023 (+) ,OO zl Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytulu: - sprzeda3;y skiadnik6w maji)tkowych ,OO zl, - wplyw6w z uslug - 708,OO d, - wplyw6w z rozliczeri/zwrot6w z lat ubieglych ,OO 21,

27 Dokonqje siq &js& ,oo 21. psaw#myt?# a Dokonuje siq misrfszenia phowmyc

28 Rozdzia wplyw6w z pozostalych odsetek - 320,OO zt. (+) ,OO zl Zabcmik N 8 do Uchwaly Nr no17 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia r. Wprowadza siq do budtetu ponadplanowe dochody z tytuh udziah gminy we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych ,OO d. Dzial758 R62ne rozliczenia (+) zl Rozdziat (+) ,OO zl Dokonano zwiqkszenia planowanych dochodow z tytuh czesci oswiatowej subwencji ogdlnej o kwotq ,OO zl.. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansdw, mak ST g z dnia 28 listopada 2017 r. Przedmiotowa kwota przyznana zostaki na dofinansowanie koszt6w miqzanych z wyp+a$ odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Rozdziat Dokonano zwiqkszenia planowanych dochoddw z tytuh rezerwy subwencji ogblnej o kwote ,OO A. Zrnian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finans6w, mak ST z dnia 12 grudnia 2017 r. (+) ,OO zl Dokonuje siq zwigkszenia planowanych dochod6w z tytutu wplyw6w z odsetek zl. Dzial801 OOwiata i wvchowanie (-) zt Rozdzial80104 Rozdzial80195 (-) ,OO zl Zmniejsza siq planowane dochody z tytuh dotacji celowych otrzymywanych z gmin na zadania bieqce realizowane na podstawie porozumien ,OO zl. (-) ,44 zl W zwipku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,poprawa warunkbw nauczania w klodzkich szkdach podstawowych i gimnazjalnych, zwtaszcza w zakresie wyposatania pracowni matematycmo-przyrodniczych i cyfrowych" dokonuje siq zmniejszenia planowanych dochoddw piny w roku biewcym o kwotq zt. pzial852 Pomoc seoleczna 1+) zl Rozdzial85219 (+) ,OO zl Zwieksza siq planowane dochody OSrodka Pomocy Spdecmej w Klodzku z tytuh: - wplywbw z najmu i dziertawy ,OO zt, - wplyw6w z rozliczenzwot6w z lat ubieglych ,OO A. Rozdzial85228 (+) ,OO zl Zwiqksza sie planowane dochody OSrodka Pomocy Spolecmej w Kbdzku z tytuh wplywbw z ushg ,OO zl. Dzial855 Rodzina (+) zl Rozdzial85502 (+) zl Zwigksza siq planowane dochody OSrodka Pomocy Spolecznej w Klodzku w zwiqzku z realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej - l 1 000,OO d.

29 RozdziaJ90004 (-) 23 a 1 5 zl w zwkgkuzr: anjllah-ogranru,,rap@ -& &hni w mie9cie KbdzbD dokomtj# siq mm.iqiszenia p&y w rob wcym o kwotq ,15 A. Rozdzist (-) 9r16 mf 7 zl Wprowadza siq do k&tu dochody z ty&a numt& z niewykorzys~ch dotacji ,OO 1. Dokonano zmuiejmda phtwwanyd gmhmytb &6g publicznych ,oO zl. W roku biwym adstepuj@ &@ od z planowaq kwoq $80 zi. wiq&m ego #@ d. Zamiejskiej" Dokomo miqkenia gtrnow o lw@@foo zl r ramach zadania rnajqtkowego pn.,&zabudmve ul. R are Dokonano zmniejmia pltm~any,oo z$ o pamach g&&a majqtkowego pn.,,~ud~wa, amkmiijs ~g ch. Z& ED- -want. Dokonano vnniajlsgenia pwwanyoh o kw@ 2 l(f00,o maj@kowego pn.,,budawa mi* posta@vych mt wtwkw&a- wa". Zadanie zostato mdbwaw, lmotg d w r amd mchia majqtkowego pn.,,m&mii&pli. Kn)nmaj i Li a &&towan. Esdanis zmlhme. Dokonano prmiejrewia pbwanych pn.,budowa ul. Widokod - dokume ". &&ie ZUWO nealiis$mie. Rozdzinl65003 (-3 20-&,00 21 Doko- min&@enia planowmy& wyktk6w b m upowsz~chnimia tmystyki - k9 375,OO # nm waliurcjp1 &a6 w zakresie

30 Zabmik N 8 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 2 grudnia r. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkbw o kwote 1 390,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,klodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesnosci". Zadanie zostalo zrealizowane. Dzial700 Gosaodarka mieszkaniowa zl Rozdzia17OOOS (-) ,16 zl Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w bie4cych na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na realizacje zadafi z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomosciami - zakup uslugpozostalych zwi~zanych z gospodarkq gruntami i nieruchomosciami ,OO zl. Dokonano pmiejszenia planowanych wydatk6w o kwote ,16 d w ramach zadania majqtkowego pn.,,wykup grunt6w pod cmentarz". Dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwote ,OO d w ramach zadania majqtkowego pn.,,wykup nieruchomosci gruntowych, obreb Ustronie, dz. nr 716 oraz dz. N 719". Rozdzial70095 (-) ,OO zl W roku bie4cym odstgpuje sie od realizacji zadania majqtkowego pn.,,budowa mieszkafi socjalnych - dokumentacja technicma" z planowana kwotq ,OO 21. Dzial710 DzialalnoSC uslu~owa (-) zl Rozdzial Rozdzial71012 Rozdzial71035 (-) ,OO zl Dokonuje si~ zmniejszenia planowanych wydatk6w zwiqzanych z opracowywaniem miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego ,00 zl. (-) 5 000,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadafi z zakresu geodezji i kartografii ,OO zl. (-) 1 OO0,OO zl Dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatkow o kwotq 1000,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,cmentarze komunalne". Zadania zostalo zrealizowane w planowanym zakresie. Dzial750 Administracia aubliczna (-) zl Rozdzial (-) 2 000,OO z1 Dokonuje sic zmniejszenia planowanych wydatkow z tytutu zakupu ushg obejmujqcych tfumaczenia ,00 A. Dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatk6w nviqimych z funkcjonowaniem rady gminy ,OO A. Dzial754 Bezaieczeistwo aubliczne i ochrona oneciwaotarowa (-) Z Rozdzia (-) ,OO z1 W roku bieqcym odstepuje siq od realizacji zadania maj@owego pn.,,dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gakniczego dla Komendy Padstwowej Powiatowej Straty Potamej w Kkdzku" z planowang kwog ,OO A. Rozdzial75414 (-) 5 000,OO zl Dokonano zmniejszenia planowanych wydatkow na realizacje zadah w zakresie obrony cywilnej ,OO zt.

31 Dokonano ~nniejrnia phmwanyh 18002, Dokonano Plpliejwnia platwwanych w~ddikw o kw* pn "Monitoring mbjskin.,., Rozdziel75421 (-) 4 8S@$JO zl i i Dokonano na,$ &&& v. ',.' kryzysowgo - 4 &80,00 1. Dokwye siq zwi#azenk ,oo 1.! i )~ ',,,. 8. U:@l0,00 ak w mmwh a*rtania majqkowego zwqhuia Dzia1757 Oh-ena 7F'., zl.,, Rozdzial75702 (+) 10 fw@o d p ~ w a n y c h tla ~ oddd ~ w,d zm&p&ch hdyt& i po&yczek - W zwiigku z uzyzhnq infwmcj@ z WqW@&v Kkwkkkh tip. z O.B. s dokonanira sphty wszystkich rat kapitakowych pszypadajwh na mk SEB27 r krew,przy porpstpia udzielia Gmina Miejska Wodzko, dokonu)e siq zmo&jsm& planowaph z o kwotq ,OO d. Dzial 801 OS~choqg&e Rozdzial (+) 199 ~ 0zl 0 Ne wnb& dy&wfa SZ&& Pwm. N 1 p&w&t0 LtorfM fkrspm w wysoko.+ci 4 825,OO tl d0 rozdaialu 8W1 celem a p hu we& i& tealhm&ycrb zada6 Na wniosek fmmwwe w wysokobi ,OO zl celem bstosoda planu do rea&&wany& zadd. Na wniosek dyreh SzMy Po &mawe w wysokoici ,013 zl celem dostosowwh p b,: Rozdzial80104 (+) # 263,OO zl,,. '', 8!'!~ ~a wniossk dp- przatszkola nr / e m o 1 w ,OO 1 celem dostosowanh planu &imowegoc, ' wyoh Rozdxi.l801M Na wniosek dyrektora F?z&&ola nr 4 mno SmdLi finamowe w wywkom ,OO zl celem dostosowania planu 5nensowego l ~ ~ y c h (+) d Na wniosek d yrah RHwkola ar 4 a~mo finsasathre w wysbkoki 6 065,OO zl celem dostosuwda planu flnmowep brwkwwnph ze&i. &. Na wniarek dymbra Szkdy PoddBwaw~j nr 1 fww w wysok04ci 414,OO $ do ro&& celem dawmw&n pfrwr fbwowegrr $B reahwnya zada6

32 Zatvznik nr 8 do Uchwaly Nr a0 17 Rady Miejskiej w Kkdzku z dnia 2 l grudnia r. Rozdzial80149 Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej N 3 dokonano przesuniqcia Srodkdw finansowych w wysokoici ,OO zt do rozdzialu celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Szkoiy Podstawowej nr 7 zabezpieczono Smdki finansowe w wysokoici 5 464,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. (+) zl Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici ,OO zl celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej N 1 przesunieto Srodki finansowe w wysokosci zt do mzdzialu celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych wydatk6w jednostki o kwotq 1 385,OO A. Na wniosek dyrektora Szkob Podstawowej nr 2 przesuniqto Srodki finansowe w wysokoici z1 do rozdziah 801 Ol celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadali. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 3 zabezpieczono Srodki fmansowe w wysokosci 2 510,OO zt celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadafi. Na wniosek dyrektora Szkoly Podstawowej nr 7 przesuniqto Srodki fmansowe w wysokosci 451,OO zl do rozdziaiu celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadah. Rozdzial (-) ,42 zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwote 26402,09 zi w ramach zadania majqtkowego pn.,,modemizacja pomieszczeti budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole N 1 i tiobek nr 1)". W mi&u ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,poprawa warunkdw nauczania w klodzkich szkotach podstawowych i gimnazjalnych, zwtaszcza w zakresie wypos-nia pracowni matematycmo-przyrodniczych i cyfrowych" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w w roku bieqcym o kwote ,33 zt. Dzial852 Pomoc sooleczna (-) Z Rozdzial Rozdzial85205 (-) ,OO zl Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spolecznej przesunieto Srodki frnansowe w wysokosci ,OO zl do rozdziah celem pokrycia kosadw pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastepczej (-) 3 200,OO zl Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spolecznej przesuniqto Srodki finansowe w wysokoici 3 200,OO zl do rozdzialu celem pokrycia kosztdw pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastqpczej Rozdzial85215 (-) ,OO zl Zmniejsza siq planowane wydatki z tytuiu wyplaty dodatkdw mieszkaniowych ,OO zl. Na wniosek dyrektora osrodka pomocy spdecmej przesuniqto Srodki finansowe w wysokoici ,OO zl do mzdzialu celem pokrycia kos~tdw pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastppczej

33 Na wniosek S&dy Po& 1 &-@a e w wysokofci 6 927,00 zl calam CbtMtosoWrraia planu &. Zgodnie z wnk&bn d o kwotq 6 718,OO & wydatkbw jednostki Dokonuje si$ zola$ajs@ plans %%im)o,fmf $9 w mach zadania majqhwego pn. ;*dows $&dizacj~ W roku hie-ym +tepuss rie.aa,,r~ww.c.~ -$No skladowkk rsdpagvtw imph nit pray ul. Rorpowej* s phowanq kwotq 000 Oo0,oo zl. Rozdzla (-) zl w nunach zadania m-ji na terenie

34 Zalqcznik nr 8 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 2 1 grudnia 2017 r. ' Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkbw o kwotq 2 000,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,budowa oiwietlenia ul. Zajeczej - etap ". Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie. Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w o kwotq 1 400,OO zl w ramach zadania majgtkowego pn.,,budowa oiwietlenia drogowego Klodzko ul. Sportowa - dokumentacja projektowa". Zadanie zostanie nealizowane w planowanym zakresie. W roku bie@cym odstqpuje sie od realizacji zadania majqtkowego pn.,,rozdziat i modernizacja olwietlenia drdg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA" z planowanq kwotq 4 oo0,oo zl. Rozdzial90095 (-) zl W zwigzku ze zmianp harmonogramu realizacji projektu pn.,,poprawa jakoici powietna w Kotlinie Ktodzkiej poprzez kompleksowp modemizacje budynk6w utytecznosci publicmej w Klodzku" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatk6w w roku bietgcym o kwotq ,lO d. W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczefi powietrza, hatasu i zattoczenia wraz z poprawg bezpieczedstwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Klodzka" dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw w roku bieqcym o kwotq ,04 zl. Dokonuje sig zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwote 9 000,OO zl w ramach zadania majqtkowego pn.,,rewitalizacja spdeczna i przeshzenna Klodzka i Krosnowic". Zadanie zostanie nealizowane w planowanym zakresie. Dzial921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweeo (-) zl Rozdzial92195 (-) ,OO zl W zwiqzku ze zmianq harmonogramu realizacji projektu pn.,,amy senior polsko - czeskiego pogranicza" dokonuje sie zmniejszenia planowanych wydatkdw w roku bieqcym o kwotq ,OO zl. Dzial926 Kultura fuvczna (-) zl Rozdzial92695 (-) ,OO zl Dokonuje siq zmniejszenia planowanych wydatkdw o kwotq zt w ramach zadania majqtkowego pn.,,wniesienie wktadu pieniqmego do ZAMG sp. z 0.0.". Zadanie zostato nealizowane w wymaganym zakresie W zwiqzku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budtetu Gminy Miejskiej Ktodzko oraz zanqdzeniami Burmistrza Miasta Klodzka - dokonuje sig zmian zalgcznikbw bqdqcych integralng cqsciq Uchwaly Budtetowej tj.: - zmiana zalgcmika nr 3 wynika ze zmian w planie przychoddw i rozchoddw budktu, - zmiana zalqcmika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatk6w na realizacjq zada~'~ majqtkowych, - zmiana zalgcmika N 6 wynika ze zmian w planie zadan realizowanych z udziatem Srodkbw, o ktoych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - zmiana zatqcznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochod6w i wydatk6w na realizacjq program profilaktyki i rozwiqzywania problembw alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii, - zmiana zahcmika nr 12 wynika ze zmian w planie dochod6w oraz wydatk6w zwiqzanych z gospodarowaniem odpadami.