WÓJTGMINY DĄBRÓWKĄ 05-25? DĄBRÓWKA ul. T Kościuszki 14 pow. wołomiński, woj. mazowiecki«nr 0050.88.2015 ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstaw ie art. 222 ust. 4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustaw y z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje: I- 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 32 225,00zł, które po zmianach wynoszą 27 539 220,34zł, w tym: - dochody bieżące 24 775 289,44zł - dochody majątkowe 2 763 930,90zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 32 225,00zł, które po zmianach wynoszą 29 960 963,56zł, w tym: - wydatki bieżące 22 875 490,57zł - wydatki majątkowe 7 085 472,99zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. Zwiększa się: 3. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2015. 4. 5. Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Załącznik Nr 1 W ójta Gminy Dąbrówka z dnia 26.08.2015r. PLAN DOCHODÓW ZE STA W IE N IE SZCZEGÓŁ O WE Dziat Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 17 000,00 85295 Pozostała działalność 17 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 905,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 905,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych...... 9 905,00 Razem 32 225,00 PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 Wójta G m iny Dąbrówka z dnia 26.08.2015r. ZESTAW IENIE SZCZEGÓŁOWE Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia 751 U rzędy naczelnych o rg a n ó w w ładzy państw ow ej, k o n tro li i o ch ro n y praw a oraz sądow n ictw a 75110 Referenda ogólnokrajowe I konstytucyjne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 852 Pom oc społeczna 17 000,00 85295 Pozostała działalność 17 000,00 3110 Świadczenia społeczne 17 000,00 854 Edukacyjna opieka w ychow aw cza 9 905,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 905,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 905,00 R a z e m : 32 2 2 5,0 0
PRZENIESIENIE WYDATKÓW Załącznik Nr 2a W ójta G m iny Dąbrówka z dnia 26.08.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenia 600 T ra n s p o rt i łączność 1 800,00 1 800,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 800,00 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 750 A dm in istra cja publiczna 4 000,00 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 801 O świata i w ychow anie 76 400,00 76 400,00 80101 Szkoły podstawowe 42 750,00 26 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00... 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300.00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 80104 Przedszkola 16 600,00 16 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od nnych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00 80110 Gimnazja 14 600,00 4 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 600,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół 450,00 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 28 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 450,00 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 4260 Zakup energii 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200.00 852 Pom oc społeczna 6 510,00 6 510,00 85204 Rodziny zastępcze 1 510,00 2900 W płaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 510,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 510,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 510,00 921 K ultura i ochrona dziedzictw a narodow ego 4 500,00 4 500,00 92195 Pozostała działalność 4 500,00 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 Razem 93 210JUD ^9 3 210,ool
Załącznik Nr 3 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 2 6.08.2015r. PLAN DOCHODÓW ZESTAW IENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59 718,44 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 055,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 48 583,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 690,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 049 502,00 RAZEM 2 273 548,44 PLAN DOCHODÓW zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Zwiększenie 751 Urzędy naczelnych o rg a n ó w w ładzy p aństw ow ej, k o n tro li i o chrony prawa oraz sądow nictw a 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych R a z e m :
Załącznik Nr 4 Wójta G m iny Dąbrówka z dnia 2 6.08.2015r. PLAN WYDATKI ZESTAW IENIE DZIAŁÓ W DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 59 718,44 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50 055,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ i------- SĄDOWNICTWA 48 583,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 65 690,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 049 502,00 RAZEM 2 273 548,44 PLAN WYDATKI zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia V złotych Zwiększenia 751 Urzędy naczelnych o rg a n ó w w ładzy państw ow ej, ko n tro li i ochrony prawa oraz sądow nictw a 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych R a z e m : 5 3 2 0,00
UZASADNI ENIE do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2015 roku W uchwale budżetow ej dokonuje się następujące zm iany: ZW IĘ K S ZA się dochody i wydatki budżetu gminy na 2015 rok o następujące pozycje: 17 000,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. 9 905,00zł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna". zł - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. referendum. Przeniesienia wydatków zabezpieczają środki na następujące cele: 1. W dziale 600 - transport i łączność - zapłata za koszenie poboczy przy drogach powiatowych. 2. W dziale 750 - administracja publiczna - bieżące potrzeby urzędu, tj. zakup usłua pozostałych. 3. W dziale 801 - oświata i wychowanie - sfinansowanie m.in.: prac remontowych przeprowadzanych w szkołach podstawowych podczas wakacji, opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy. 4. W dziale 852 - pomoc społeczna - opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz zapłata za pełnienie zastępstwa za pracownika w dziale świadczeń rodzinnych. 5. W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zapłata za usługi świadczone w ramach Funduszu Sołeckiego miejscowości Trojany.