1 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki Wydatki na poręczeń i realizowane z Wynagrodzenia udziałem Wydatki obsługę gwarancji OGÓŁEM KWOTA Wynagrodzenia i realizowane z Świadczenia na Dz Rozdz NAZWA środków związane z kredytów udzielonych Realizowane z KWOTA DZIAŁU ROZDZIAŁU składki od nich udziałem rzecz osób Dotacje realizacją Pozostałe jednostek przez zagranicznych udziałem naliczane środków fizycznych statutowych Dotacje wydatki samorządu jst.,przypadaj środków zagranicznych zadań majątkowe terytorialnego ące do spłaty zagranicznych w danym roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 budżetowym 11 12 13 14 15 16 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 167 069 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 90 000 90 000 889 000 584 000 305 000 13 188 13 188 01095 Pozostała działalność 174 881 808 174 073 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 36 400 318 60004 Lokalny transport zbiorowy 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 9 204 350 3 711 350 4 026 000 1 467 000 7 203 500 785 500 2 300 000 4 118 000 19 992 468 3 914 540,00 16 077 928,00 630 TURYSTYKA 54 800 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 54 800 5 000 49 800 700 GOPODARKA MIESZKANIOWA 3 154 090
2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70095 Pozostała działalność 2 553 500 1 287 500 1 266 000 500 000 500 000 100 590 100 590 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 719 235 71004 Plany zagospodarowania przestrzen. 539 235 72 000 467 235 71014 Opracowania geodezyjne i kartograf. 180 000 180 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 152 491 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 75056 Spis powszechny i inne 491 366 484 031 7 335 417 010 378 140 38 870 10 501 636 7 458 327 10 000 2 703 309 330 000 36 087 16 681 18 406 1 000 75075 Promocja jst 446 150 446 150 75095 Pozostała działalność 2 260 242 83 230 131 750 132 000 89 250 1 030 012 779 000 15 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 955 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 6 955 5 955 1 000 75107 Wybory prezydenta RP 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR. 2 527 250
3 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75416 Straż gminna (miejska) 75495 Pozostała działalność 60 000 60 000 1 282 101 602 318 55 000 268 283 356 500 25 000 25 000 955 149 830 431 124 718 205 000 25 000 180 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 45 373 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 45 373 45 373 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG 2 946 200 75702 Obsluga papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranlub jednostkę samorządu cji udzielonych przez Skarb Państwa terytorialnego 2 594 480 2 591 480 3 000 351 720 351 720 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 238 199,05 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 356 145,00 356 145,00 75814 Różne Rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000,00 1 000,00 881 054,05 881 054,05 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 45 387 275,13
4 80101 Szkoły podstawowe 21 507 640,00 15 653 811,00 297 986,00 2 914 343,00 2 641 500 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80113 Dowożenie do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 11 401 226,00 5 477 425,00 24 822,00 3 807 973,00 1 891 006,00 200 000 11 881 034,13 9 567 761,00 208 379,00 305 000,00 46 987,13 1 752 907,00 383 200 383 200 196 675 196 675 17 500 1 500 8 000 8 000 803 SZKOŁY WYŻSZE 11 350 80395 Pozostała działalność 11 350 11 350 851 OCHRONA ZDROWIA 1 115 500 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 50 000 46 000 4 000 850 000 506 260 124 500 219 240 215 500 110 000 30 500 75 000 852 POMOC SPOŁECZNA 12 138 967,23 85202 Domy Pomocy Społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 160 000 160 000 452 985 382 303 70 682 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społęcznego 6 946 171 274 672 6 627 583 43 916 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 26 329 26 329
5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 807 411 807 411 558 117 49 369 500 000 8 748 131 684 131 684 1 847 747 1 612 083 235 664 748 365 643 265 8 000 97 100 460 158,23 108 546,00 21 414,72 162 800,00 30 497,51 136 900,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 639 040,21 85305 Żłobki 1 038 012 801 367 900 235 745 85395 Pozostała działalność 601 028,21 87 761,88 513 266,33 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 191 230 85401 Świetlice szkolne 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkoln. a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 758 377 716 450 41 927 142 800 40 000 72 800 30 000 78 575 78 575 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe 81 000 65 138 200 15 662 85495 Pozostała działalność 130 478 45 000 80 478 5 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 068 318
6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 680 000 260 000 1 420 000 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gm. 90013 Schronisko dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 90095 Pozostała działalność 33 000 20 000 13 000 2 834 300 2 834 300 1 190 118 14 400 1 175 718 100 500 100 500 2 580 000 2 180 000 400 000 32 000 32 000 618 400 618 400 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 533 736 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 108 500 108 500 1 541 236 1 064 000 187 236 290 000 884 000 884 000 926 KULTURA FIZYCZNA 7 667 736,00 92601Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 92695 Pozostała działalność 2 228 128 413 475,00 1 814 653,00 922 050 45 300 823 850 52 900 4 517 558 2 537 000 31 000 1 913 858 35 700 OGÓŁEM 143 165 132,62 143 165 132,62 48 122 833,00 240 926,60 9 519 186,00 7 539 973,00 2 591 480,00 351 720,00 680 000,97 35 984 732,05 2 332 000,00 4 805 000,00 30 997 281,00