Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo i łowiectwo 19 800,00 15 000,00 0,00 15 000,00 4 800,00 0,00 010 01030 Izby rolnicze 4 800,00 0,00 4 800,00 010 01095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Wytwarzanie i 400 - zaopatrywanie w energię 7 197 837,00 7 197 837,00 0,00 7 197 837,00 elektryczną, gaz i wodę 400 40002 Dostarczanie wody 7 197 837,00 7 197 837,00 7 197 837,00 500 - Handel 511 500,00 511 500,00 0,00 511 500,00 500 50095 Pozostała działalność 511 500,00 511 500,00 511 500,00 600 - Transport i łączność 30 891 680,61 30 888 680,61 2 466 450,00 28 422 230,61 0,00 3 000,00 600 60004 Lokalny transport zbiorowy 22 982 848,15 22 982 848,15 10 600,00 22 972 248,15
600 60016 Drogi publiczne gminne 7 508 832,46 7 505 832,46 2 455 850,00 5 049 982,46 3 000,00 600 60017 Drogi wewnętrzne 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Gospodarka 700-7 204 000,00 7 204 000,00 0,00 7 204 000,00 mieszkaniowa 700 70005 700 70021 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa budownictwa społecznego 6 219 000,00 6 219 000,00 6 219 000,00 770 000,00 770 000,00 770 000,00 700 70095 Pozostała działalność 215 000,00 215 000,00 215 000,00 710 - Działalność usługowa 1 517 500,00 1 517 500,00 215 000,00 1 302 500,00 710 71004 710 71014 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 000,00 750 000,00 215 000,00 535 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 710 71035 Cmentarze 642 500,00 642 500,00 642 500,00 710 71095 Pozostała działalność 90 000,00 90 000,00 90 000,00 720 - Informatyka 719 115,46 615 093,46 0,00 615 093,46 0,00 0,00 104 022,00 0,00 0,00 720 72095 Pozostała działalność 719 115,46 615 093,46 615 093,46 104 022,00 750 - Administracja publiczna 61 519 763,35 60 379 316,11 46 836 665,76 13 542 650,35 64 272,60 814 780,00 261 394,64 0,00 0,00
750 75011 Urzędy wojewódzkie 1 029 430,00 1 029 430,00 1 029 430,00 750 75020 Starostwa powiatowe 3 500,00 3 500,00 3 500,00 750 75022 Rady miast na prawach powiatu 719 229,76 33 049,76 10 049,76 23 000,00 686 180,00 750 75023 Urzędy miast na prawach powiatu 56 077 200,00 55 951 200,00 45 746 586,00 10 204 614,00 126 000,00 750 75075 Promocja samorządu terytorialnego 2 149 500,00 2 089 500,00 50 600,00 2 038 900,00 60 000,00 750 75095 Pozostała działalność 1 540 903,59 1 272 636,35 1 272 636,35 4 272,60 2 600,00 261 394,64 Urzędy naczelnych organów władzy 751 - państwowej, kontroli i 21 130,00 21 130,00 21 130,00 0,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 21 130,00 21 130,00 21 130,00 Bezpieczeństwo 754 - publiczne i ochrona 7 905 770,00 7 725 770,00 4 536 500,00 3 189 270,00 0,00 180 000,00 przeciwpożarowa 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 70 000,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 15 000,00
754 75414 Obrona cywilna 2 571 770,00 2 571 770,00 2 571 770,00 754 75416 Straż Miejska 5 234 000,00 5 069 000,00 4 531 500,00 537 500,00 165 000,00 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 757-21 006 016,24 0,00 1 006 016,24 20 000 000,00 publicznego Obsługa zadłużenia 757 75701 zagranicznego, należności i innych operacji 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 zagranicznych Obsługa papierów 757 75702 wartościowych, kredytów i pożyczek 19 000 000,00 0,00 19 000 000,00 samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 757 75704 udzielonych przez Skarb 1 006 016,24 0,00 1 006 016,24 Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 - Różne rozliczenia 22 494 921,00 8 860 000,00 0,00 8 860 000,00 13 634 921,00 0,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 860 000,00 8 860 000,00 8 860 000,00 Część równoważąca 758 75831 13 634 921,00 0,00 13 634 921,00 subwencji ogólnej dla gmin 801 - Oświata i wychowanie 159 693 034,32 149 321 099,93 117 522 968,00 31 798 131,93 9 882 200,00 141 640,00 348 094,39 0,00 0,00
801 80101 Szkoły podstawowe 62 839 289,89 60 981 626,00 50 666 223,00 10 315 403,00 1 775 650,00 55 230,00 26 783,89 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 129 289,00 68 089,00 65 100,00 2 989,00 61 200,00 801 80104 Przedszkola 54 297 131,47 48 752 916,77 33 609 433,00 15 143 483,77 5 312 500,00 56 410,00 175 304,70 801 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 774 808,16 7 258,16 7 258,16 767 550,00 801 80110 Gimnazja 33 979 959,00 32 307 059,00 27 238 062,00 5 068 997,00 1 647 300,00 25 600,00 801 80114 801 80146 801 80148 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne 3 382 470,00 3 378 070,00 2 938 657,00 439 413,00 4 400,00 668 000,00 450 000,00 450 000,00 218 000,00 3 045 681,00 3 045 681,00 2 962 448,00 83 233,00 801 80195 Pozostała działalność 576 405,80 330 400,00 43 045,00 287 355,00 100 000,00 146 005,80 803 - Szkolnictwo wyższe 444 25 0,00 444 250,00 0,00 803 80306 Działalność dydaktyczna 444 250,00 0,00 444 250,00 851 - Ochrona zdrowia 5 448 050,00 3 768 395,00 1 579 125,00 2 189 270,00 1 669 000,00 10 655,00 851 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 277 774,80 1 277 774,80 1 277 774,80
851 85153 Zwalczanie narkomanii 428 674,00 146 289,00 32 125,00 114 164,00 282 385,00 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 144 376,00 897 761,00 293 500,00 604 261,00 1 246 615,00 851 85158 Izby wytrzeźwień 1 434 000,00 1 431 745,00 1 253 500,00 178 245,00 2 255,00 851 85195 Pozostała działalność 163 225,20 14 825,20 14 825,20 140 000,00 8 400,00 852 - Pomoc społeczna 61 328 421,00 16 648 581,00 13 354 853,00 3 293 728,00 4 462 000,00 40 217 840,00 Placówki opiekuńczowychowawcze 852 85201 710 000,00 0,00 710 000,00 852 85203 Ośrodki wsparcia 542 700,00 542 700,00 426 520,00 116 180,00 852 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 120 000,00 120 000,00 82 940,00 37 060,00 852 85206 Wspieranie rodziny 481 811,00 481 811,00 473 051,00 8 760,00 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26 231 000,00 1 701 727,00 1 574 590,00 127 137,00 220 000,00 24 309 273,00
852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 460 000,00 458 000,00 458 000,00 2 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze 852 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4 434 267,00 0,00 4 434 267,00 rentowe 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 852 85216 Zasiłki stałe 2 635 800,00 500,00 500,00 30 000,00 2 605 300,00 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 268 043,00 10 228 043,00 9 244 004,00 984 039,00 40 000,00 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 767 000,00 267 000,00 258 248,00 8 752,00 3 500 000,00 852 85295 Pozostała działalność 4 177 800,00 2 848 800,00 1 295 500,00 1 553 300,00 1 329 000,00 Pozostałe zadania w 853 - zakresie polityki 5 658 500,00 5 127 050,00 3 916 135,00 1 210 915,00 525 000,00 6 450,00 społecznej 853 85305 Żłobki 5 014 000,00 5 007 550,00 3 814 635,00 1 192 915,00 6 450,00 853 85395 Pozostała działalność 644 500,00 119 500,00 101 500,00 18 000,00 525 000,00
Edukacyjna opieka 854-6 728 526,00 4 852 526,00 4 123 159,00 729 367,00 76 000,00 1 800 000,00 wychowawcza 854 85401 Świetlice szkolne 4 346 326,00 4 346 326,00 4 123 159,00 223 167,00 854 85407 854 85412 Placówki wychowania pozaszkolnego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 190 000,00 190 000,00 190 000,00 376 000,00 300 000,00 300 000,00 76 000,00 Pomoc materialna dla 854 85415 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 uczniów 854 85495 Pozostała działalność 16 200,00 16 200,00 16 200,00 Gospodarka komunalna i 900-36 471 400,00 36 471 400,00 41 000,00 36 430 400,00 ochrona środowiska 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 245 000,00 2 245 000,00 41 000,00 2 204 000,00 900 90002 Gospodarka odpadami 16 632 400,00 16 632 400,00 16 632 400,00 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 622 820,28 4 622 820,28 4 622 820,28 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 741 179,72 3 741 179,72 3 741 179,72 900 90013 Schroniska dla zwierząt 960 000,00 960 000,00 960 000,00
900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 655 000,00 5 655 000,00 5 655 000,00 900 90095 Pozostała działalność 2 615 000,00 2 615 000,00 2 615 000,00 Kultura i ochrona 921-16 094 100,00 407 100,00 52 100,00 355 000,00 15 627 000,00 60 000,00 dziedzictwa narodowego 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 700 000,00 0,00 700 000,00 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 248 000,00 0,00 1 248 000,00 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 959 000,00 0,00 12 959 000,00 921 92118 Muzea 250 000,00 0,00 250 000,00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 512 100,00 42 100,00 11 100,00 31 000,00 470 000,00 921 92195 Pozostała działalność 425 000,00 365 000,00 41 000,00 324 000,00 60 000,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 - naturalne obszary i 6 465 000,00 6 438 000,00 4 265 320,00 2 172 680,00 0,00 27 000,00 obiekty chronionej przyrody 925 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 6 465 000,00 6 438 000,00 4 265 320,00 2 172 680,00 27 000,00
926 - Kultura fizyczna 18 417 706,54 16 515 662,32 9 003 200,00 7 512 462,32 1 400 000,00 502 044,22 926 92601 Obiekty sportowe 16 421 706,54 16 312 662,32 8 990 300,00 7 322 362,32 109 044,22 Zadania w zakresie kultury 926 92605 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 fizycznej 926 92695 Pozostała działalność 596 000,00 203 000,00 12 900,00 190 100,00 393 000,00 Ogółem wydatki gminy 477 758 021,52 364 485 641,43 207 933 605,76 156 552 035,67 47 789 443,60 43 763 409,22 713 511,03 1 006 016,24 20 000 000,00 WYDATKI POWIATU 020 - Leśnictwo 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 020 02001 Gospodarka leśna 20 000,00 20 000,00 20 000,00 020 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 15 000,00 15 000,00 15 000,00 600 - Transport i łączność 10 247 167,54 10 247 167,54 0,00 10 247 167,54 600 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10 247 167,54 10 247 167,54 10 247 167,54 630 - Turystyka 415 000,00 315 000,00 0,00 315 000,00 100 000,00 0,00 Zadania w zakresie 630 63003 100 000,00 0,00 100 000,00 upowszechniania turystyki
630 63095 Pozostała działalność 315 000,00 315 000,00 315 000,00 Gospodarka 700-375 000,00 375 000,00 0,00 375 000,00 mieszkaniowa 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 375 000,00 375 000,00 375 000,00 710 - Działalność usługowa 529 000,00 526 500,00 335 510,00 190 990,00 0,00 2 500,00 710 71013 710 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 710 71015 Nadzór budowlany 394 000,00 391 500,00 335 510,00 55 990,00 2 500,00 750 - Administracja publiczna 1 605 851,25 1 605 851,25 91 202,33 1 514 648,92 750 75011 Urzędy wojewódzkie 73 963,00 73 963,00 73 963,00 750 75020 Starostwa powiatowe 1 405 300,00 1 405 300,00 1 405 300,00 750 75023 Urzędy miast na prawach powiatu 79 088,25 79 088,25 79 088,25 750 75045 Kwalifikacja wojskowa 35 000,00 35 000,00 17 239,33 17 760,67 750 75075 Promocja samorządu terytorialnego 12 500,00 12 500,00 12 500,00
752 - Obrona narodowa 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 9 000,00 9 000,00 9 000,00 Bezpieczeństwo 754 - publiczne i ochrona 12 520 893,00 11 567 802,00 10 464 729,50 1 103 072,50 508 100,00 444 991,00 przeciwpożarowa 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 408 100,00 0,00 408 100,00 754 75405 Komendy powiatowe Policji 225 130,00 210 240,00 178 800,00 31 440,00 14 890,00 Komendy wojewódzkie 754 75410 Państwowej Straży 100 000,00 0,00 100 000,00 Pożarnej 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 787 663,00 11 357 562,00 10 285 929,50 1 071 632,50 430 101,00 758 - Różne rozliczenia 5 726 056,00 5 726 056,00 0,00 Część równoważąca 758 75832 subwencji ogólnej dla 5 726 056,00 0,00 5 726 056,00 powiatów 801 - Oświata i wychowanie 79 913 712,39 60 043 736,19 52 211 266,00 7 832 470,19 17 683 900,00 81 995,00 2 104 081,20 0,00 0,00 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 374 084,00 3 373 084,00 3 120 650,00 252 434,00 1 000,00 801 80111 Gimnazja specjalne 605 723,00 605 723,00 583 634,00 22 089,00 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 120 000,00 120 000,00 120 000,00
801 80120 Licea ogólnokształcące 32 703 478,00 21 524 628,00 19 019 127,00 2 505 501,00 11 156 250,00 22 600,00 801 80130 Szkoły zawodowe 36 396 423,22 29 438 927,19 25 081 322,00 4 357 605,19 6 525 950,00 56 195,00 375 351,03 801 80132 Szkoły artystyczne 3 089 601,00 3 088 101,00 2 738 591,00 349 510,00 1 500,00 Centra kształcenia 801 80140 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 1 168 467,00 1 167 767,00 1 065 486,00 102 281,00 700,00 dokształcania zawodowego 801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 123 006,00 123 006,00 119 724,00 3 282,00 801 80195 Pozostała działalność 2 332 930,17 602 500,00 482 732,00 119 768,00 1 700,00 1 728 730,17 851 - Ochrona zdrowia 5 333 950,00 5 314 950,00 0,00 5 314 950,00 19 000,00 0,00 851 85117 Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze 21 000,00 21 000,00 21 000,00 851 85153 Zwalczanie narkomanii 9 500,00 0,00 9 500,00 851 85154 851 85156 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 17 450,00 7 950,00 7 950,00 9 500,00 5 286 000,00 5 286 000,00 5 286 000,00
852 - Pomoc społeczna 15 543 004,20 12 523 639,00 7 833 078,00 4 690 561,00 507 000,00 2 509 358,00 3 007,20 0,00 0,00 852 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 4 600 462,00 4 237 962,00 3 286 150,00 951 812,00 110 000,00 252 500,00 852 85202 Domy pomocy społecznej 6 180 429,00 6 175 429,00 2 986 648,00 3 188 781,00 5 000,00 852 85204 Rodziny zastępcze 2 791 528,00 274 670,00 222 670,00 52 000,00 265 000,00 2 251 858,00 852 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 265 710,00 1 265 710,00 914 810,00 350 900,00 852 85232 Centra integracji społecznej 132 000,00 0,00 132 000,00 852 85295 Pozostała działalność 572 875,20 569 868,00 422 800,00 147 068,00 0,00 3 007,20 Pozostałe zadania w 853 - zakresie polityki 5 380 483,50 4 223 826,00 3 845 596,00 378 230,00 205 500,00 153 000,00 798 157,50 0,00 0,00 społecznej Rehabilitacja zawodowa i 853 85311 społeczna osób 205 500,00 0,00 205 500,00 niepełnosprawnych 853 85321 853 85324 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 375 000,00 375 000,00 299 300,00 75 700,00 566 626,00 416 626,00 404 036,00 12 590,00 150 000,00
853 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 233 357,50 3 432 200,00 3 142 260,00 289 940,00 3 000,00 798 157,50 Edukacyjna opieka 854-28 999 209,13 28 212 739,13 23 442 257,00 4 770 482,13 761 600,00 24 870,00 wychowawcza 854 85401 Świetlice szkolne 367 078,00 367 078,00 344 471,00 22 607,00 854 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 16 127 087,13 16 116 087,13 13 805 427,00 2 310 660,13 11 000,00 Wczesne wspomaganie 854 85404 188 700,00 0,00 188 700,00 rozwoju dziecka 854 85406 854 85407 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego 4 246 715,00 4 245 615,00 3 641 733,00 603 882,00 1 100,00 3 402 723,00 3 399 973,00 2 925 060,00 474 913,00 2 750,00 854 85410 Internaty i bursy szkolne 4 524 906,00 3 941 986,00 2 692 522,00 1 249 464,00 572 900,00 10 020,00 854 85412 854 85417 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szkolne schroniska młodzieżowe 100 000,00 100 000,00 7 200,00 92 800,00 42 000,00 42 000,00 25 844,00 16 156,00 Gospodarka komunalna i 900-322 000,00 207 000,00 2 000,00 205 000,00 115 000,00 0,00 ochrona środowiska 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000,00 2 000,00 2 000,00 900 90002 Gospodarka odpadami 115 000,00 0,00 115 000,00
900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100 000,00 100 000,00 100 000,00 900 90095 Pozostała działalność 105 000,00 105 000,00 105 000,00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 644 00 0,00 11 644 000,00 0,00 921 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 050 000,00 0,00 3 050 000,00 921 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 215 000,00 0,00 1 215 000,00 921 92116 Biblioteki 7 379 000,00 0,00 7 379 000,00 Ogółem wydatki powiatu 178 599 327,01 135 207 211,11 98 225 638,83 36 981 572,28 37 270 156,00 3 216 714,00 2 905 245,90 0,00 0,00 Ogółem wydatki (gmina + powiat) 656 357 348,53 499 692 852,54 306 159 244,59 193 533 607,95 85 059 599,60 46 980 123,22 3 618 756,93 1 006 016,24 20 000 000,00